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1、关于成立淮海工学院90 family咖啡屋的可行性研究报告 项目背景和历史现代人的生活压力越来越大，越来越多的人开始关注健康。据医学研究报告，咖啡含有大量对人体优异的成分，另外，许多最近的研究报告也显示，咖啡因对人体并没有过去想像中有健康的危害，相反咖啡中的一些成分对人体有很多的保健功效。随着经济的快速发展，人们生活水平的提高，咖啡已经成为一种代表时尚潮流的消费品，尤其是比较注重追求时尚的青年（年龄通常在1530之间）一代对咖啡的需求量更是与日俱增。2、市场需求和生产规模校园90 family咖啡屋是为时尚一族特别是在校大学生提供休闲娱乐的场所，它所接待的客人以在校大学生为主（同时也包含部分授
2、课教师），而且这些客人的生活习惯、消费水平、宗教信仰等差别不大。随着人们生活水平的普遍提高，大学生对于咖啡（奶茶）的消费需求也越来越大。在校大学生很少会因为去喝一杯时尚的咖啡而跑的校园外面，这样既浪费钱财又浪费时间。所以，如何才能满足在校大学生的这方面的需求，正是“90 family咖啡屋”的市场所在！尤其是处于热恋当中的情侣更渴望能够有一个温馨舒适的环境与恋人独处。通过调查得知大部分同学是通过购买速溶咖啡来满足自己这一需求的。并且，由于学生进入到大学普遍会熬夜，因此为了保证上课质量在上课前特别是上午第一节和下午第一节课前，大多数学生需要一杯咖啡来增加自己的精力。于此同时，咖啡和奶茶在社会上比
3、较流行。其中，咖啡以雀巢为主，奶茶以优乐美和香飘飘为主，正在以迅雷不及掩耳之势席卷各省市，吸引了大批的消费者，特别是时尚的青少一代（1530岁之间），对其情有独钟！3、选址和环境由于在各个高校内，高校的主管部门也同意在校园内进行商业的建筑经营，就像校园内的商店超市一样。所以，在校园内部建造一座小型的时尚咖啡屋并非不可能。可以 采用与目前大多数奶茶相似的经营模式在校内设立小型的咖啡屋，不同之处是在店内装饰上以简单舒适和温馨为主格调，同时设立固定的座位。同时对于咖啡屋地址的选择必须要慎重，要考虑到人流、以及方便性等诸多因素。考虑到这几方面的因素将咖啡屋建立在离学生公寓比较近的地方最合适，这样更加方
4、便其目标人群的购买。鉴于许多同学喝咖啡是为了解除疲劳，可以设置流动咖啡屋，方便这部分同学的购买。同时我们也可以提供外卖服务，对订单达到一定金额的，我们采取免费送货上门，对懒人们是一种福利哦。我们打算租赁学校空闲的餐厅或商务楼空闲房间，房间面积初步估计在60平方米左右，一食堂对面的原澡堂可以作为考虑对象。其装饰一定要富有浪漫，优雅，温馨的感觉，装饰符合“90 family”的名称。装饰完成后能够一次容纳20-28人同时喝咖啡，另外设立包间两个，每个包间能够同时容纳10人左右开Party.咖啡屋内的座椅全部为优雅舒服的软座，一般两个人一个桌，咖啡屋大堂内设有一个收银台，和一些音响设备，拥有西式照明
5、灯。4、项目设计咖啡屋成立后主要的经营项目是咖啡，等一段时间的发展后其会附加一些学生便餐和承接毕业学生聚会及生日Party。本咖啡屋始终坚持“顾客第一，员工第一，服务第一”的“三一”理念，通过一些有效地办法招收一些服务台态度良好热情的学生做咖啡屋的服务员，能够增强顾客（多数为学生）的流量，在学院内打出我们“90 family”咖啡屋的品牌，使它成为学院的一个学生主要的休闲娱乐的场所。咖啡屋内食品初期定位于中等价格水平,因为考虑到学校内多为大一、二学生,消费意识不是很强,所以我们在价格方面会考虑得较全面,多推出大众价格的咖啡饮品;当学校逐渐完善,学生消费意识增强时,逐渐将咖啡屋的格调提升到中高层
6、次,增加高格调的消费产品,同时保证价位的平衡,在不降低咖啡屋格调的前提下尽量满足各种档次的消费需。咖啡屋同时还会经营一些学生便餐、甜点，便餐以快，简单为主要特点，但同时保证符合大多数学生的口味。咖啡屋还将划分一部分区域进行书吧式服务,在这里提供一些比较时尚的或畅销的书籍,但对在这部分区域进行最低消费的设置,以保证成本的回收。如果资金周转可以的话，我们打算增加一台钢琴，以增加咖啡屋的情调。5、组织和管理咖啡屋主要领导者是店长，店长下面领导四大部门：行政管理部门，财务部门，采购部门，服务部门。店长的主要职责：店长负责综合协调和管理咖啡屋各部门之间的合作，对各个部门的工作进行监督，同时也接受个部门的
7、监督，定时召开咖啡屋的决策会议，对咖啡屋的决策做出最后的决定。接受学校的监督，做好与学校的交流工作，定期向学校报告咖啡屋的发展状况，支持学校的管理工作。行政人事部门的主要职责：1、人员到职与离职的相关办理。2、各类人事资料的汇总,建档及管理,员工档案资料管理3、员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业4、员工考勤,督导并薪资核5、对本店各项工作的纪律检查6、做好每次会议的会议记录7、协调本部门与其他部门的联系财务部门的主要职责：审查,财务预算(包括现金预算,预算资产负债,预算损益等)业务预算(包括销售营业,生产,制造费,产品成本,营业成本,采购等)。市场部门的主要职责：负责咖啡屋的产品宣
8、传,促销以及促进咖啡屋与消费主体顾客群体之间的联系。它的工作直接或间接关系着咖啡屋的形象及客流,销售情况,是个重要的部门。薪酬制度：记时工资制，不同类型的工作人员时间上的薪酬不同;采用此制度比较灵活,可以准确地记录各个工作人员的工作时间,准确地计算出职工的工资。工作轮班组织:固定单班制，在一开始的人员招聘中（所有员工均为在校学生）,我们首先会搞清楚每个应聘者的空闲时间段(包括每个星期中哪一天及这一天中的哪个时间段有空)然后根据时间段确定一个星期中每天的工作人员.6、资金规划（1）、租用店面（包括店面的装修）；（2）、雇佣员工：由于大部分学生有勤工俭学和参加社会实习的欲望，在员工的选择上可以找一
9、些课程比较少的在校学生。（3）、设备的购买（包括咖啡机磨粉机、滴滤咖啡机、水处理设备、奶缸、温度计、压粉器和其他）；（4）、购买原料（咖啡豆、牛奶、奶油以及各种香料）。7、建设时间的安排我们选择暑假的时间对店面进行装修，这样既可以节省时间，又可以在新学期来临之际，给广大同学一个惊喜，人们总是会对新事物有巨大的好奇心。8、财务评价和经济评价咖啡屋营业时间根据学校节假日作息时间而定，基本营业时间为9个月（2，7，8月为寒暑假时间，不营业），预计寿命期为5年。基本费用表基本费用/月员工工资材料费水电费其他合计金额（元）1000050001000待添加的隐藏文字内容150016500初始投入资金租金/
10、年装修费桌椅购置设备证件办理其他合计金额（元）1500005000010000600001000010000290000所以第一年初投入资金290000万元，以后每年末费用由基本费用和每年租金两部分构成：16500*9+150000=298500元营业额以天计算，平均每人消费20，每天客流量为80，则：每日营业额：20*80=1600元每月营业额：1600*30=48000元每年营业额：48000*9=432000元则正常营业后每年利润为432000298500=133500元5年内现金流量表如下：年末012345现金流量（元）-65001335001335001335001335001335
11、00静态投资回收期T:指用投资项目可产生的净收益补偿原投资所需的时间长度=-6500元0插值法：= 则T=1.05年净现值（NPV）:指投资项目在寿命期N年内，按基准贴现率，将各年的净现金流量贴现到基准年的现值之和。令寿命期N=5，=10%，则NPV=(P/F,10%,5)=-6500+133500(P/A,10%,5)=499598.5元因NPV0，故该方案可行内部收益率（IRR）:指投资方案在寿命期内，各年的净现金流量现值累计等于0时的贴现率。试算法：设=50%,=225256 =45%,=243812.5 NPV算不到负的IRR,故方案可行10、项目的主要优缺点及评价项目执行的可能性优点
12、：咖啡屋的环境优雅舒适，很有情调，同时有流动自助咖啡机的辅助；能够给在校的大学生、老师提供安静的休息平台，并且可以提供聊天、讨论问题的最佳场所；价格定位较低，能够给各种人群提供同样的服务等。缺点：咖啡屋服务范围较小，且学生消费观念有待更新，市场经验相对不足，资金相对匮乏，初期缺少固定客户基础，前期宣传费用较高。项目执行的可能性：根据市场现存的咖啡种类，可以分为半成品、成品等，所以对于技术的需求不是很高，可以通过简单的学习（可以像一些比较专业的机构学习比如：上岛咖啡）。除去建设咖啡屋和其他硬件的费用（因为这些费用都需要建立在资金的背景之下），咖啡和员工的费用都不会高。咖啡以半成品为主，成品作为辅助，这样不但可以保证新鲜的口味的，而且也可以降低产品的成本；因为在大学校园内开设咖啡屋，无需固定的员工，抓住大学生希望得到社会实践和勤工助学的需求，在校园内部招聘兼职大学生，这样不但可以减少员工的工资成本，同时还可以满足时间的灵活性。由于咖啡属于一种中档以上的消费品，再经过加工销售价格比其他饮品较高，可以获得较大的利润。通过相关数据分析，此项目具有很大的可行性。
