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1、山西财经大学2013创业大赛 浪漫满屋项目创业计划书团队负责人：刘介刚 所学专业： 社会体育 联系电话：1833519006电子邮箱：15066689386 所属学院： 体育学院 2012年 9月 28日目录第一部分 项目书内容一、 执行摘要1二、 公司业务描述2三、 公司的宗旨和目标2四、 融资方案3五、 公司主要产品或服务介绍 3六、 竞争情况和营销策略 3七、 核心经营团队简介4八、 公司优势说明 4九、 财务分析 6 1、财务预计（3-5年）7 2、资产负债情况8十、风险预测及退出方案9第二部分 附录 1、产品市场成长预测图 102、主要设备清单 11 3、市场调查表12 4、预估分析
2、表 12第一部分 项目计划书一、 执行摘要浪漫满屋项目计划主要以服务业为主。暂时简单作为小型项目来做，把浪漫满屋作为未来玫瑰之约公司的前身，以便以后运营情况良好情况下创建玫瑰之约公司，该公司也计划以服务业为主。浪漫满屋项目计划在学校周边建一个店，本店集茶馆的悠然静谧、西餐厅的浪漫和酒吧的色彩斑斓为一体的休闲类场所。主要为人们提供茶余饭后休闲的场所，适合广大城市居民。茶馆的静谧易于老年人饭后下棋品茶聊天的场所，计划建在整个浪漫满屋店的最高层（三层），此处有有露天天台，以玻璃墙遮挡，内设有复古茶桌椅，两边会计划摆有塑料翠竹景观，设有假山、鱼池。充分体现中国古代亭台楼阁山水一体、诗情画意的风格，同时
3、与中国风水学相符 ，是老年人休闲聊天的最佳选择。茶，女人就给提供玫瑰茶。女人，美丽是她们的权利，在这里，我们会把权利交给她们！西餐厅的浪漫是青年男女最喜欢的浪漫约会地。把西餐厅的浪漫设计和中国的玫瑰情调默契的结合在一起。内设有酒吧式的吧台，为了不像酒吧那样吵闹我们不设有舞池。精美的内部装饰一定会让那些追求浪漫的孩子们流连忘返的！同时，为了配合青年男女所追求的浪漫，节假日、生日、纪念日等等。我们可以为他们定做蛋糕、甜点、鲜花（玫瑰为主）。为了迎合他们我们可以免费给他们照相留念，场地就是浪漫的“浪漫满屋”。同时结合酒吧的特色，引进鸡尾酒、葡萄酒、玫瑰酒等，是各位上班族下班后休闲的场所，或饭后品下红
4、酒，体验下浪漫的生活。静谧的环境，舒缓的音乐，还挺适合几个人一起讨论事情。重要的是，我们这儿空气里会充满一股淡淡的玫瑰花香，浪漫的感觉油然而生。以上只是服务的部分，山东济南平阴生产玫瑰，我们可以联系厂家定做玫瑰产品，主要面向女人。玫瑰花精油，玫瑰花茶，玫瑰花酱等都是美容的佳品。我想女人不会拒绝美丽的。此外副业主要承接生日、聚会、毕业晚会等饭局。各类玫瑰花产品定制各种玫瑰产品，比如在大厅会有玫瑰产品的展台，玫瑰花精油、玫瑰花化妆品等，为后来的玫瑰公司做准备。二、 项目业务描述1、 一般平时接纳休闲的城市居民，为他们提供休闲的场所，接纳每一位浪漫的年轻人。未来人们不是比较谁更有钱，而是谁更健康。休
5、闲正好是放松身心的好方法，饮茶，品酒，既能娱乐身心又能陶冶情操。何乐而不为？2、 大厅展示有玫瑰产品的展台，如玫瑰化妆品，玫瑰食用品，自己吃，作为礼物送人也是不错的选择。玫瑰产品专人介绍，做推广，为后来的玫瑰之约公司做准备。每个女人都有美丽的权利，女人的美丽无人可挡，女人们不会拒绝美丽找上门的，没有人能剥夺女人的权利！3、 承接各种诸如生日聚会、纪念日聚会、毕业聚会等饭局的筹办。期间免费留影纪念，可以做动感影集，小视屏等有纪念意义的东西。大学的孩子们需要个静谧的地方学习，畅想未来，浪漫满屋茶馆是个不错的选择。同学们还是家庭小聚会，浪漫满屋的酒吧式浪漫西式餐馆会是不错的选择，另有清香的玫瑰花香相
6、伴，浪漫，温馨。三、 项目的宗旨和目标浪漫满屋项目宗旨：为每一个休闲的人们提供满意服务！尽心尽力服务每一位顾客，是他们享受到真正的闲情雅致！市场目标：太原市第一处以玫瑰为主题的休闲娱乐场所，开出连锁店。创建玫瑰之约公司。太原市还是发展中的大城市，有必要把第三产业搞好。浪漫满屋的发展为太原的服务业注入新鲜血液，如果可以，未来的玫瑰之约将在太原这座龙城驻足。财务目标：半年的孕育发展阶段，开始阶段争取月收入达到3万左右。以后成熟后达到月人均5000，公司成立后保证正式员工月工资7000左右。四、 融资方案1、 装修店面 装饰店面大约需要10万。主要用于酒吧式西餐厅的装饰，尽可能的符合当代年轻人追求的
7、浪漫。用于购置桌椅，装饰墙面，中央展台的建筑设计，以及各种装饰灯具、壁画、音响设备。音响设备2台，桌椅30套，中央展台一个，吧台一个，灯光道具略干，装框壁画两套，各类装饰品略干。装饰茶楼阁大约需要4万。简单古朴的饮茶桌椅，楼阁中央的假山鱼池，两旁的塑料翠竹景观，墙上壁画，复古山水画等。还要提供扑克、象棋、当日报纸等老年人喜欢看喜欢玩的东西。2、 引进物品 购进榨果汁机4台，餐具130套，各类红酒，制作西餐工具，各类原料等，约12万。购进玫瑰产品略干，约需2万。添加各种特色食品，需1万。摄影机，一千。蛋糕制作机器，以上简单融资约30万。3、 聘请师傅聘请西餐制作师傅一名，果汁制作师傅一名，服务生
8、10名。月支出约1.5万。五、 项目主要服务介绍接纳任何一位顾客，为老年人提供休闲场所，为年轻人提供轻松浪漫的聚餐场所。承接各种大小聚会。蛋糕定做，摄影，影集制作。详细内容项目介绍内容里有。六、 竞争情况和营销策略竞争情况：主要是各类餐馆，中环这部分体育路得德轩离学校远，我们相对距离近点，从就近原则来说，我们在学校周边建设有很好的地理优势。太原酒吧，网上调查经营不怎么样，我们不会犯同样的错误。茶馆竞争比较大，一来经验方面不足，而来客源少。我们可以做宣传来扩大我们的影响面。（备案：学生自习也可以选择在呢么优雅的环境中）经营策略：除各节假日搞优惠活动外，我们为每一位到此消费达到100元/次的顾客做
9、免费拍照留念，室内免费无线开放。为各位老人免费提供象棋、扑克、报纸等。除搞会员卡外，我们推出消费满120抽奖活动。奖品为玫瑰花茶或玫瑰花红酒及其他玫瑰产品。避免和其他餐馆等类似场所发生冲突。一般经营之初各类宣传介绍是不可缺少的。七、 核心经营团队介绍1、 前台服务：主要负责迎接各位来宾，承接各类本项目能承接的业务。2、 前厅主管：负责好前厅秩序与卫生的安排，解决顾客的各类合理要求。3、 业务员：主要策划与实施由前台承接的各类业务。参与本项目货物的进出。4、 后厨：餐饮制作。负责每天的西餐、果汁、红酒的配置等一切餐饮业吴。5、 项目策划部兼项目经理：负责整个项目的策划与实施。八、项目优势说明本项
10、目易操作，好管理，是一项初级投资者可以管理、长经验的项目。总的来说，有以下优点：1、 本项目位于学校周边，客源来源广，客源源源不断。符合当代大学生休闲浪漫的心理，客源方面优质占尽。南中环这块处于发展中，新校区的扩建，道路的重新修整，处于政府计划发展的地段，又南中环处于郊区边缘，发展潜力巨大。主要客源见地图中红圈部分：给类高校都有可能是我们的客源。由卫星图可以看出，这一地带发展潜力巨大，同时我们店铺有很大发展前景：图中红圈部分和灰色部分都是可发展的。2、 该项目融合西餐厅的浪漫、酒吧的绚烂、茶馆的幽静为一体，具有极大的吸引力，适合各种年龄阶段的人，是人们休闲的最佳选择。西餐厅的浪漫，是青年男女的
11、最喜欢的，加之玫瑰特有的东方浪漫色彩，定会使他们流连忘返，茶馆的幽静及清新的环境安排是老年人最喜欢的。同时，假如同学们没有适当的学习场所，茶馆是个不错的选择！3、 本项目服务除一般类项目外，各类优惠活动也令消费者眼花缭乱。本店独具特色的玫瑰产品会是女性朋友的最爱。每个女性朋友不可能拒绝美丽来敲门的。各类玫瑰产品琳琅满目，玫瑰花茶，玫瑰花精油，玫瑰花酱，玫瑰花花蕾，玫瑰酒等玫瑰他色产品，将会是浪漫满屋的一道靓丽风景线。九、 财务分析1、 财务预计（三年预测)本次财务预计以盈亏平衡分析法来预测店铺三年的发展。盈亏平衡分析全称产量成本利润分析。用于研究价格、单位变动成本和固定成本总额等因素之间的关系
12、。通过盈亏平衡点分析产品对市场需求变化适应能力的一种方法。设某企业生产产品A，固定成本投入总额C1，单位售价为P，单位变动成本为C2，设销售量为Q，销售收入为Y，总成本为C，利润为TP。则有以下关系：C C1 + C2QY P QTP Y - C ( P - C2) Q - C1即：总成本固定成本投入总额单位变动成本销售量销售收入单位售价销售量利润销售收入总成本（单位售价单位变动成本）销售量固定成本投入总额假如C1=10 P=20 C2=5 Q=200 则：c=10+5*200=1010Y=20*200=4000Tp=4000-1010=2990 简单财务分析预测这个数据很乐观的，收入是投资的
13、两倍。只要p大于等于c1就不会亏本（不考虑员工的工资情况）。考虑员工工资情况下，平均每件商品收入5元就可以无忧员工工资。套餐肯定要比产品收入的多，这样理想情况算下是稳赚不赔的。但是考虑月租，电费，水费等，前三个月不会有太多盈利的。假如杂费加起来3000/月，一个月玫瑰产品纯收入2990（按上面算法），依次算法餐饮方面30套桌椅，每月如果满桌10天，一天每桌收入100来算，其中满桌10天就收入30000，加上不满桌的20天，实际一点计算大约平均每天1/3的满桌率，收入100/桌，这样算下，不满桌的时候一个月收入理想情况下大约20000，如此算来大约有5-6万的理想收入每月。预计三年间纯收入约19
14、0.8万的纯收入（不算员工工资和水电费情况下），算上员工工资以及水电费时三年支出90万的工资加10万左右的水电费，合伙人可以有每年10万左右的收入，当然这是理想情况下的计算。这个水平在初级投资者身上算是不错的结果了。2、 资产负债情况在此只分析下短期偿债能力。1、 流动比率流动比率是流动资产除以流动负债的比值，反映企业的短期偿债能力。就我们学生而言，假如就如我们分析的那样，基本投资29万，就算投资30万来算，假如按理想情况下的计算半年左右就能把本息还清。就此分析来看此项目的偿债能力还是可以的。2、 速动比率流动比率虽然可以用来评价流动资产总体的变现能力，但我们（特别是我们短期债权人）还希望获得
15、比流动比率更进一步的有关变现能力的比率指标。这个指标被称为速动比率。 公式为：速动率=速动资产/流动负债在计算速动比率时要把存货从流动资产中剔除的主要原因是：1）在流动资产中存货的变现速度最慢；2）由于某种原因，部分存货可能已损失报废还没作处理；3）部分存货已抵押给某债权人；4）存货估价还存在着成本与合理市价相差悬殊的问题。由此分析，简单的投资与分析收入情况还不好办，多出来的就从合伙人工资里扣除，假如每个合伙人每年少收入1万，一年里有四万左右用于应急情况，比如存货损失，货物抵押金，成本与市场价的悬殊等。我们前期小型店铺可以乐观认为收入是可以的。十、 风险预测及退出方案1、 风险预测 资源风险
16、：可能无法达到预计客源量目标。解决方案：扩大宣传范围、适当延长宣传时间、加大宣传力度。同时改进管理方式，调整服务结构，根据客户提出意见建议改进。 生产风险：可能不能和商家顺利合作解决方案：首先尽量免费合作，若不行，可以适当付给其生产费用，但尽量不要付现金，比如我们可以把销售玫瑰产品的10%作为生产费用等。 物流风险：进的玫瑰产品货物或者餐饮原料没有可储存的仓库。解决方案：与附近的居民或者公寓管理人员协商，尽量压低成本来协商好储藏室。财务风险 ：可能项目所需经费较多，而筹资较少解决方案：首先整个操作阶段，尽量节约开支，能省即省，要是最终经费不足而导致进货不足，我们可以和商家商议先进货后交费。管理
17、风险 ：可能管理者经验不足而使店经营很乱。解决方案：积极虚心向顾客询问满意程度，合伙人要虚心请教有经验的企业家，其他店铺老板等。合伙人还要集体商议计划决策，不要因为挫折而轻易放弃。可做调查问卷，就最近顾客的反应情况来说。可做网上意见信箱，随时听取顾客的意见，随时做好改进。退出方案 (一)、整体出售可以立即收回现金。 既可以立即从项目中完全退出，也可较快取得现金的利润分配。就效应而言，整体出售具备收购方对一般兼并收购所要求达到的效果。但整体出售可能存在市盈率偏低的情况，本项目难以取得较高溢价。(二) 、通过资产或股权转让、出售退出投资。 如协议转让给投资项目其他股东；协议转让或定向配售给战略投资
18、者；通过技术产权交易所进行转让等。(三) 、托管。 托管经营是指托管经营者与企业所有者经过协商，通过契约方式，以保全并增值受托资产为前提，对受托企业进行有偿经营。托管将企业经营者从企业要素中分离出来，成为新的独立的利益主体，其实是一种间接退出投资方式，既可确保项目资产的收益率，又可节约管理成本。(四) 、关闭、破产、清算。 当本项目一旦确认项目投资失败或成长太慢，不能获取预期回报，就需要果断退出。当投资项目无法通过其它途径退出且无必要维持时，也应关闭、解散，通过清算退出。 第二部分 附录1、 产品市场生长预测图简单预测产品及服务业方面的发展趋势，总体就是先生长后平稳发展，毕竟每个项目都有个个新
19、鲜期，人们总是喜欢新鲜产品。从图中可以看出，在三月之后玫瑰花产品可能会降低销量，营销时注意一下。浪漫满屋项目第一季度市场生长预测图2、 主要设备清单简单的统计下需要用到的设备。浪漫满屋项目清单设备说明数量用途桌椅30套酒吧式西式餐厅餐具130套酒吧式西式餐厅前台一个酒吧式西式餐厅展台一个酒吧式西式餐厅摄像机一台摄像茶具10套茶楼阁茶桌椅5套茶楼阁壁画两套茶楼阁塑料翠竹六盆茶楼阁鱼池一个茶楼阁象棋5套茶楼阁制酒用具一套酒吧式西式餐厅酒杯100个酒吧式西式餐厅厨房用具一套整个酒吧冰箱两个酒吧式西式餐厅总价3、 市场调查表图简单分析：以上抽样受访的43个同学中58%对玫瑰产品不是很了解，这将是一个发
20、展的机会。有55%的人会去适合学生的酒吧，21.91%的人会选择假期去，说明同学们部分人会选择在假期好好放松下。玫瑰产品大部分适合女性朋友的，53.49%的人会买给女友或朋友，44.19%的人会买给母亲。说明同学们还是懂的回报家人的啊！这个足以说明，女人，不会拒绝美丽的。在受访的人中他们大部分认为酒吧还可以，占到62.79%，认为不适合我们学生的占到20.93%说明大部分人还是经受不住新鲜事物的诱惑的。我们的浪漫满屋就是新生事物，足以吸引他们的。但是假如学校周边有咖啡馆和酒吧，他们就选择咖啡馆多点，有67.44的人选择咖啡馆。对玫瑰产品不感兴趣的占到11.63%，其他都对其感到新奇。如果在我们酒吧式西餐厅里设置清静淡雅的环境，将会大大吸引客源的。同学们对这一方面感兴趣，占到83.72%。这是一个信息，说明这种休闲类有比较淡雅的场所急缺，而且还是比较抢手的。一般同学们过生日时喜欢在餐厅聚餐，而不喜欢在酒店。西餐厅的设置为他们过生日聚会提供非常好的场所。4、 预估分析表预估分析楼层 品 类销售计划及进度品牌数年计划年进度月计划月进度月占比约毛利率二楼玫瑰花系列产品7168020餐厅食物5360003000饮料（包括咖啡）5720006000酒品5180001500三楼茶品59000750棋盘3非卖图书报纸略干非卖山西财经大学创业计划2013年9月28日
