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1、自家菜有限责任公司创业计12级划书一公司介绍：2二产品介绍：2三市场形势31.市场巨大32.利润可观33.消费者消费观念转变44.我国蔬菜市场存在的问题45. 国家政策5四.顾客分析51.消费者信息52.蔬菜消费人群73.总结8五项目特色及发展潜力：9六相关投资：9七公司战略101.初步发展策略。102.价格方案103.销售营销策略13八、资金需求分析 经营场所购买费用13 宣传和广告费用15九.企业组织结构：161.行政管理部162.人力资源部173.医疗发展部174.投资业务部175.战略管理部186.金融财务部187.审计部198.企业策划部199.采购管理部19十风险分析与退出机制：2
2、01风险分析：202资金退出机制20一公司介绍： 宁波“自家菜”有限责任公司是一家以销售品牌蔬菜为主的企业，以“自家种的，吃得放心，种植无毒害蔬菜”为口号。在市场上有害蔬菜泛滥，蔬菜健康越来越难以叫人信服，缺乏公信力的情况下成立的一家以创立品牌蔬菜为目的的公司。 公司主要经营为大规模种植无毒害蔬菜，在部分用地上划分为家庭特色小农庄进行对外出售，引入消费者参与种植部分，在消费者进行监督下严格按照相关质量标准进行种植，产出令消费者信服的放心蔬菜。此小农庄来使消费者感受得到本公司的蔬菜都是绿色无公害的，使消费者在心加上了安全的标签。这样就会使更多的消费者能购买本公司的蔬菜，从而增加销量。 公司拥有农
3、业相关人才与多年丰富种植经验的员工，更顺应了当今社会对健康蔬菜的迫切需求，符合国家对提倡绿色农业的发展要求。 公司拥有良好的市场需求，对今后有很大的市场发展潜力与越来越多的多元化的发展战略，发展前景可观。二产品介绍：1.本公司产品主要为无毒害的健康蔬菜，一主卖蔬菜为主，各色的有机绿色蔬菜、 2.附带特色产业是场地的周围建立“一分地”模式的特色家庭小农庄，向人们出售特色小农庄并包含了收取平时管理，肥料等费用。3.在就特色家庭发展到一定程度时可以推出下一步 “周末家庭野炊”项目，即场地对外开放，产品蔬菜直接对外销售供人们用于野炊原料可以削减中间成本并增加收益，开展不同的农家乐之风在家庭野炊同时可以
4、亲近农场，感受大自然风味。摊位暂定价20元/位，野炊工具免费，蔬菜自行进农庄采摘并按平时价出售三市场形势1.市场巨大 我国是世界上最大的蔬菜生产国和消费国。未来十年我国人口数量仍处在上升期，随着城乡居民生活水平的不断提高和农村人口向城镇转移加快，商品菜需求量将呈现刚性增长趋势。2010年，我国人均蔬菜占有量为370公斤。据测算，到2020年，我国新增人口近1亿人，人均蔬菜占有量在现有基础上增加30公斤，蔬菜加工品增加1000万吨，届时我国蔬菜总需求量为58950万吨，比2010年增加8950万吨。2.利润可观 2012年8月份我国鲜菜价格同比上涨23.8%，成为整体物价上扬的主要推手。而回顾近
5、年来我国蔬菜价格的走势就会发现，菜价呈现出加速上扬的特点。国家统计局统计显示，2007-2010年，鲜菜价格同比分别上涨7.3%、10.7%、15.4%、18.7%。足可见我国蔬菜市场利润之可观。3.消费者消费观念转变 近年来,食品的安全性问题越来越受到人们的关注,绿色蔬菜成为市场的宠儿。消费者消费观念从有的吃到吃的饱到吃得好到吃的健康、吃的环保。凭票时代，以粗粮为主，搭配青菜豆腐、萝卜、大白菜，偶尔包顿饺子吃点肉；改革开饭以后，以细粮为主，鸡鱼肉蛋不在稀罕，反季节瓜果蔬菜开始出现，肯德基、麦当劳开始有了店面，在后来吃都有问题了，选择的多了，问题多了，吃开始谨慎了，绿色食品、有机食品出现了，健
6、康、环保的理念深入人心了。什么有营养，什么能防衰老，咱就吃啥。流行词：无公害。4.我国蔬菜市场存在的问题 资源约束日益强化、科技创新水平不高、劳动力素质下降等因素，今后蔬菜稳定供给的难度将不断加大。 近些年来，蔬菜市场频频被媒体曝光出蔬菜存在农药残余严重、检测力度不够等问题，无良商家纷纷往蔬菜里添加化学药剂，这对居民的“菜篮子”安全构成了极大的威胁。 由于食品安全事件频发，消费者对于商家的不信任感加剧，目前尚未有一个品牌蔬菜能够真正打入消费者群体，真正得到消费者信任。还是一片空白市场。5. 国家政策 我国的绿色蔬菜最早起源于世纪年代中期，年农垦部召开了“绿色食品”会议，成立了绿色食品开发办公室
7、，规定了绿色食品标志和注册、检测检验认定机构，开展了一系列的工作。随后，我国发展绿色蔬菜的政策逐渐完善。 我国各学科的发展及越来越多交叉学科的出现，为绿色蔬菜的发展提供了技术支撑和智力支持。 政府已经启动了绿色食品行动计划，通过对农业生产和加工实行“从土地到餐桌”全程质量控制，依据技术标准实施产品质量监测和认证，依据法规开展标志商标管理，达到保护农业生态环境、保障农产品的质量和安全性、增进人民群众身体健康的目的。四.顾客分析1.消费者信息从年龄分布来看，与岁之间的被访者所占比例基本相当，均超过总样本量的，被访者中年龄在岁以下及岁以上的相当，均只占左右；从受教育情况来看，超过一半的被访者接受过大
8、学或大专教育，接受了本科及以上教育的被访者占到，而文盲或仅接受小学教育的被访者所占比例只有；从家庭收入来看，人均月收入在元之间的被访者所占比例达到，超过元的被访者所占比例也达到了；从家庭食品消费支出来看，人均月支出不足元的仅占，在元、元之间及在元以上的均在。2.蔬菜消费人群运用统计软件对个有效样本数据进行二元回归分析处理，结果见下表。从下表中可以看出，消费者年龄越小，系数越大，且达到显著水平，表明现在在宁波市，年龄小的趋向于超市购买蔬菜，而年龄大的人则喜欢去农贸市场购买蔬菜产品。消费者的受教育程度的系数为正并达到显著水平，这表明教育程度越高的消费者对购买蔬菜的安全性、便利性、舒适性要求越高对蔬
9、菜安全重视程度的系数为正，且达到显著水平。表明消费者对农药残留和化肥残留等蔬菜安全越来越重视，消费者去超市购买蔬菜的可能性就越大。消费者对超市蔬菜新鲜重视程度系数为负，表明目前超市蔬菜新鲜质量还没有得到大部分消费者的认可。3.总结我公司的蔬菜产品主要通过向于中青年龄段并且受过较高教育的中高产阶级人士打开市场突破口，奠定品牌蔬菜以健康绿色为特色。迅速在市场立足，赢得消费者信任与支持五项目特色及发展潜力： 1.公司提出的特色家庭小农庄不仅仅推动了消费者的参与度，更符合让孩子们参与到种植蔬菜中，在种植中让孩子们体会到种植的不易，比较符合孩子的思想教育，是本产品的吸引亮色。 2. 本公司采取了消费者融
10、入式经营理念。借此同时又为公司产品更好的融入市场提供了便捷的渠道与免费的宣传力量， 3.本公司后续提出的周末家庭野炊，是对当下“农家乐”的规范性改变，在此产品中，叫人们更能体会到“农家”乐。并对产品的无毒害再一次做了免费的宣传。六相关投资： 公司成立之初需要200W资金，其中：风险投资150W，创业团队30W，银行短期贷款20W。其中固定资产180W流动资金20W 股本规模及结构暂定：公司注册资本180W 外来风险投资入股150W（83%）创业团队人员入股30W（17%） 短期借款作为流动资金投资比重图风险投资150W（股本83%）外来风险投资创业团队30W（股本17%短期借贷用于流动资金20
11、W自筹借贷七公司战略1.初步发展策略。初步发展设定90亩为公司自产地，10亩作为“一分地”式特色家庭小农庄外租地。预计第一年自产地收益约每亩6000，总计54W 10亩地预计售出5亩7.5W 其他各项杂收益费约为5W。扣去成本预计第一年计划收益为50W。 在两到三年的发展，在宁波市内经济重镇慈溪，象山，余姚等地开设类似项目 预计收入以每年增收益40%到60%左右稳定增幅。 在五到十年内在浙江省各市开设分公司，公司进入快速发展时期，各项收益可达到160%到300%收益，并计划品牌上市问题。2.价格方案 “自家货”蔬菜由于品质有保障，通过“亲自下地”活动得到顾客的信任和经过包装和品牌的效应，相对市
12、场价偏高。 以当地白萝卜价格走势为例， 我们的定价会随市场价格的变动在市场平均价格的程度上略上调价格 如在5月，是白萝卜产量丰盛的时期，价格在全年最低的时候，我们会取1.2元每斤（此时最低0.93，大众1.08，最高1.44，单位元/斤） 而在八月，白萝卜价格高峰期，我们会取2.4元每斤（此时最低2.04，大众2.24，最高2.50，单位元/斤） 另外，由于我们的蔬菜是品牌蔬菜，所以我们会对部分进行蔬菜的包装，所以我们某些特殊蔬菜(娃娃菜)会在每公斤增加1元的包装费。另外，我们的“亲自下地”活动的场地租用价格为1200元/分地每年种菜器材租用为150元/分地种子，肥料按品种支付我们甚至可以通过
13、线上寄售（下图为案例）3.销售营销策略消费者在购买商品时的心态主要是“眼见为实，耳听为虚”，他们主要的信息渠道是：到商店参观实物、亲友介绍,售货员的推荐。广告促销方面：直接给市区及周边的居民传递信息是有效的方法之一比如：我们可以派发传单等。街头的横幅广告包括街头路灯和公车站滚动屏幕。这个形式简单，成本低廉针对性强，便于操作，保持时间长，传播的范围广。口碑宣传，老百姓一般会有众心里和攀比心理，一但在他们的心理有了认同，那么就能很快的发展起来。重点客户的销售：常客可以优惠，快速办理等级和结账、记录每个常客的信息提供个性化服务。八、资金需求分析经营场所购买费用我们的选址是临近东钱湖的马山村的农田，在
14、与菜农谈好合作意向,即承包菜农的农田应聘菜农为员工可以降低租金成本并解决相关技能的员工招聘问题,计划租借100亩，既约4万元每年共三十年统计为一百二十万租金（200元/亩/年）之后还需一个蔬菜存放的仓库和蔬菜包装的工厂，大约40万元装修、器材费用工厂的装修和大棚大约5万耕种器材(农耕机十余台)约8万 食品包装器材约2万蔬菜种子，肥料等约2万每年宣传和广告费用推广方式使用网络推广我们选择全最大的搜索引擎百度推广该项推广服务是采取靠点击率收费，因此费用在5600+点击收费，预估在5万左右人力资源费用种植员工分为菜农、辅助“亲自下地”活动的工作人员、和蔬菜包装加工人员菜农工资为2000元/月+收成提
15、成1/5（）辅助人员为2000元/月加工人员为3000元/月管理人员由本团队及投资者担当，在利益中按比例分红流动资金流动资金准备20万元，预防隐患发生时可能造成的损失九.企业组织结构：1.行政管理部贯彻落实总经理交办的各项工作，包括但不限于总经理办公会及其他各类会务的组织与协调；公司重大活动的组织和落实；协调公司上下关系，及时有效传达集团和公司的各项政策，保持政令通畅；负责公司各项行政管理制度的制订、执行及完善；建立健全公司行政文书档案管理制度及流程，指导各部门贯彻执行；负责公司营业执照年度审核及工商变更；负责办公设备的采购及维护，办公文具的购买与分配，公司局域网的日常维护及办公环境的优化；公
16、司车辆的管理与调配。2.人力资源部负责制订与执行公司的人力资源发展规划，考虑公司的长短期发展，合理配置人力资源并做好人才储备规划；负责制订、执行、完善公司的人事管理制度，建立健全公司的招聘、录用、培训、考核及激励制度并不断完善各项工作的流程；制订、完善公司的员工手册并指导公司员工遵守，配合其他部门创建具有特色的企业文化；监督公司各项制度的执行情况，及时了解公司各部门员工的工作情况，为职位升迁与选拔骨干提供客观意见；指导二级公司建立人力资源管理体系和监督二级公司的人事管理工作。3.医疗发展部负责公司项目的前期调查，后期管理及市场运作，配合连锁市场探索市场结合的连锁经营模式；收集相关蔬菜信息，把握
17、蔬菜市场动态，为公司蔬菜项目提供分析性意见；负责新世纪门诊部的日常管理工作；负责公司海外业务的联系与拓展。4.投资业务部负责公司投资并购业务的跟踪调查工作，提供建设性意见，制订可行性方案；针对目标企业，安排财务等相关审计，全面准确掌握企业资料及重要数据；为公司业务提供法律支持，包括但不限于提供法律法规方面的咨询，与有关司法部门保持联系等；办理并购企业的股权变更等相关手续，协调总公司与新入企业管理等各方面关系。5.战略管理部负责执行公司的战略管理规划，建立健全二级公司管理体系，制订二级公司的各项管理制度；指导二级公司制定管理目标，监督经营运作，考核经营成果；配合人力资源部做好二级公司管理干部的业
18、务考核工作，为职务调整提供客观意见。6.金融财务部建立健全公司的财务管理体系、财务流程及内部控制体系，制订财务管理的各项制度；负责公司的的财务预算、核算与决算工作；加强银企合作，建立公司融资渠道，保证资金流转的通畅；7.审计部负责公司的内审工作，为管理层提供决策支持；建立与完善公司的内部审计制度与流程；执行二级公司的审计工作与财务监督；协助金融财务部贯彻落实各项财务管理制度。8.企业策划部在集团的战略指导下，制订总公司的战略发展规划，参与重大项目的谈判，撰写项目的中长期发展规划；制订企业对外形象的宣传策划方案，负责公司对外广告的联系与发布，配合人力资源部创建具有特色的企业文化；，负责公司内外的
19、宣传与沟通工作，负责上海胶带报的编辑和发行；帮助其他部门协调外部关系，加强对外的合作与交流工作。9.采购管理部建立健全公司采购管理体系，搭建产品询价系统，制订并执行公司主要销售产品的采购计划；收集药品信息资料，及时了解产品价格变动，与供应商建立起良好关系，为公司物流配送提供充足的货源；指导二级公司建立健全各自的采购物流系统，监督二级公司采购计划的制订与实施；建立公司仓储管理制度，定时清点仓库存货，及时调整产品种类及补充货源。六、 公司组织机构董事会采购管理部工程管理部企业策划部金融财务部投资业务部医疗发展部战略管理部审计部行政管理部人力资源部董事会办公室总经理审计委员会十风险分析与退出机制：一
20、风险分析： 任何项目都存在着风险，如何能够有效地预防并控制各种风险是项目探讨之初就应该多方讨论的问题，做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性，或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。综合本项目，有可能存在风险的因素如下： 1.气候的影响 由于自然因素对农作物的产量影响较大，所以本项目在运营过程中，无法对经营产品的数量等做准确的估计，从而在资金的分配上，不会达到更高效的配置。2.仓库的货损 为了物流配送的需要，我们的货物必然会在物流仓库短暂堆放，对某些蔬菜类产品，因为货物本身的特点，在存储过程中必然会带来一定的货损，对这个的预防和控制是本项目必然要考虑的问题。2资金退出机制1.上市如果企业发展到一定规模，可以考虑上市，从而资金可以撤离；2.并购如果企业发展暂时不能达到期望的要求，那么可以考虑被别的公司并购；3.管理层收购如果公司运营一段时间以后，公司管理层能够将公司收购，那么其它投资资本也可以及时退出。小组成员：张锦辉 124172259 施政欢124172233 夏涛涛 124172239 夏承志124172238
