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1、物流管理控制流程图物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 技术部 营销部 下月预测计划 物管部经理 库存管理制度 修改 计划 采购 修改 储运 总经理 供应商管理制度 否 供应商考核 是否批准 品管部 检测周期 检测能力 生产部 生产周期 生产能力 常规日产量 制订物料库存计划 仓储容量 成品库存计划 本月营销计划 月末成品台帐 否 审核通过 采购管理制度 物料库存计划 是 计划管理制度 供货批量 物流台准备配帐 送周期 是 供应商绩效 销售需求计划 产品物资BOM 修改 制订主生产计划 制订物料需求计划 主生产计划 供应商周期 供应商能力 供应商常规日产量 修改 否 是否确认 是
2、 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 否 物料需求计划 审核通过 是 否 向各部门发布 修改 制订成品入库与委外加工计划 制订输送计划 成品入库与委外加工计划 物料输送计划 是否批准 是 是 生产流程计划 否 否 审核通过 是否核准 是 是 采购订单 发布采购订单 供应商确认 确认单 委托加工通知成品入库 实施物料输送 电子信息发布 计划管理 订单管理 2-2月度物料需求计划流程 共13页，第1页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 2-3月度物料需求调整计划流程 共13页，第2页 否 产品物资BOM 调整配置BOM 销售需求计划调整 否 审核通过 是 采购管理制
3、度 计划管理制度 修改 是否批准 是 技术部 营销部 预测销售需求计划调整 物管部经理 库存管理制度 修改 计划 采购 修改 物流台帐 储运 事业部总经理 品管部 生产部 生产进度报表 否 调整库存计划 物料库存调整计划 调整主生产计划 调整物料需求计划 修改 变更后主生产计划 变更后物料需求计划 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 审核通过 是 否 是否批准 是 是 修改 调整成品入库与委外加工计划 调整输送计划 调整成品入库与委外加工计划 调整物料输送计划 重排剩余时间流程计划 否 审核通过 是 追加订单 调整配置订单 减少数量订单 电子信息发布 变更采购订
4、单发布 供应商确认 委托加工通知成品入库 实施物料输送 确认单 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 技术部 产品物资BOM 营销部 销售订单 物管部经理 计划 采购 供应商能力 储运 总经理 生产部 生产能力 品管部 检测能力 销售需求计划 采购管理制度 计划管理制度 销售订单确认 采购进程确认 输送进程确认 生产进程确认 检测进程确认 供应商管理制度 供应商考核 供应商绩效 订单生产进程表 确定采购批量 物流台帐 各零部件成品率 修改 制订主生产计划 制订物料需求计划 修改 仓储容量 主生产计划 否 物料需求计划 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否
5、确认 审核通过 是 否 是否批准 是 是 修改 否 审核通过 是 采购订单 发布采购订单 供应商确认 确认单 计划管理 订单管理 制订输送计划 物料输送计划 生产流程计划 电子信息发布 实施物料输送 2-4订单物料需求计划流程 共13页，第3页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 其他物料 需求部门 各种物 料清单 营销部 一段时期预测销售需求计划 正在执行的销售需求计划 物管部经理 库存管理制度 修改 计划 采购 储运 总经理 品管部 生产部 上年度消耗资料 制订安全库存计划 修改 否 供应商管理制度 供应商考核 否 审核通过 采购管理制度 计划管理制度 修改 安全库存计划
6、是 供货批量 采购周期 仓储容量 物流台帐 是否批准 是 供应商绩效 制订物料需求计划 修改 否 接近安全库存通知 否 审核通过 物料需求计划 是否确认 是 是 否 采购订单 发布采购订单 供应商确认 确认单 计划管理 订单管理 是否批准 电子信息发布 2-5批量物料需求计划流程 共13页，第4页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 物料使用部门 计划外领料单 物管部经理 计划 采购 储运 事业部总经理 2-6计划外领料流程 特别需求请购单 否 计划管理制度 修改 是否计划外 编制的别采购计划 否 是否确认 否 审核通过 是 特别采购计划单 是 是否批准 否 采购订单 发布采购
7、订单 供应商确认 确认单 计划管理 订单管理 是 电子信息发布 用料部门 非常用需求请购单 物管部经理 计划 采购 储运 事业部总经理 2-7非常用物料采购控制流程 修改 部门领导批准 否 编制特别采购计划 确认价格、供应商到位时间 特别采购计划单 是 审核通过 是 采购管理制度 确认相关领导审批 审核批准 采购订单 发布采购订单 供应商确认 确认单 订单管理 计划管理 共13页，第5页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 供货质量问题 安排返修 确定生产完成最快时间 出现部门 供货质量问题发生 通知物管部 供应商 品管部 计划 采购 储运 物管部经理 协商解决时间和方案 通知
8、供应商 确定物料再次到位时间 是否影响主生产计划 否 确定此后各批的交货时间以及退货调换 返修 是 通知工厂返修 是否可返修使用 否 是 主生产计划 物料需求计划 制订弥补主生产计划 制订调减物料需求计划 否 通知销售部门 弥补主生产计划 物料需求减少计划 计划管理制度 办理让步使用手续 是 是否可以让步使用 修改 否 是否批准 是 影响主生产计划 减少采购订单 发布减少采购订单 调整物料输送计划 调整委外加工和成品入库计划 电子信息发布 供应商确认 确认单 计划管理 订单管理 2-8供货不良计划处理流程 共13页，第6页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 物料领用部 领料单
9、 进入计划外领料程序 否 门 根据领料计划填写领料单 仓库 物流输送 计划 财务部 制定物料领用制度 总经理审批 领料单 物料领用制度 对照计划检查领料单 物料输送计划 是否安全库存内 是 否 是否产计划内 是 是否按计划到货 否 通知计划人员 是 督促采购部门 配套发料到车间指定位置 进入延迟供货程序 按照实际发料填写物资流转卡或者领料单 受料人签收负责人核实 领料单 物料输送计划 物料流转卡 领料单 更形财务库存账 更新物流台帐 3-1产品物料配送和领用流程 共13页，第7页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 采购 品质管理部 计划 储运 财务部 通知供应商送货 采购订单
10、 进入质量事件程序 物料暂放待检区 物料检验制度 检查产品合格证和自检报告 是否通过 否 物料寄放区登记台帐 是 仓库库位划分 质量管理制度 产品质量标准 产品技术工艺要求 是 仓库库位安排 是否需要检验 否 确认采购订单已检验部分 开具检验单 通知储运人员物流输送 移入存放区域 确认采购订单已入库部分 开具入库单 协同技术中心和专业工厂检验 检验单 入库单 入库单 已完成采购订单 是否合格 是 更新库存台帐 纳入供应商考核 纳入质管人员考核 纳入采购员考核 库存台帐 更形财务库存账 3-2物料检验入库流程 共13页，第8页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 生产部 生产进程
11、计划 计划 主生产计划 物料需求计划 采购 委托加工制度 委托加工合同 品管部 仓库与输送 受托加工单位 财务部 保卫部 生产制造完成 受托单位加工能力、周期 委外加工与成品入库计划 是否准时 否 是 确定提前通知时间 通知物流输送人员入库 成品或半成品检验 通知受托加工单位 检验单或检验报告 物流人员入库外发输送 开具入库单 委外加工通知单 委外加工通知单 打印配件出库结算清单 成品、半成品台帐 办理出库结算 检验单或检验报告 检验单或检验报告 填写委外加工加工通知单 确认数量返还日期 成品或半成品入库单 3-3委托加工与成品入库流程 成品或半成品入库单 更新成品台帐 已结算配件出库结算清开
12、具物资出厂证 物管部经理及其授权人审批物资出厂证 已结算配件出库结算清已结算配件出库结算清更新财务往来账 更新委托加工台帐 已审批物资出厂证 发运代加工物出厂 委托加工台帐 检查后证物相符 放行 成品或半成品入库单 已审批物资出厂证 更新财务库存账 共13页，第9页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 物料质量问题影响生产事件 发生所在部门 内检 外检 计划 采购 仓库 供应商 发现不合格物料 产品质量标准 产品技术工艺要求 质量管理制度 产品技术工艺要求 产品质量标准 返修、让步使用、报废 否 分析不良原因明确责任 是否供货不良 是 审核确系供货不良 进入供货不良计划处理程序
13、 采购合同 质量管理制度 计算费用损失 开具供货不良品调换单 确认 确认调换 不良品存入寄存区 物料寄放暂存区 更新暂存台帐 超过暂存时间 暂存台帐 供货不良品调换单 更新不良品调换台帐 不良品台帐 通知物管部处理 确认损失费用并调换或退货 处理完毕 更新暂存台帐 暂存台帐 更新不良品调换台帐 不良品台帐 3-4不良品处理流程 共13页，第10页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 总经理 物流部经理 价格管理小组 计划 技术部 采购 供应商 价格核定 提出设计基础价格 收集各类价格资料 报价明细表 核定价 设计基础价格 市场价格资料信息 价格分析 价格谈判 初审价 初审价是否
14、低于核定价 是 是 是否审核通过 否 是否批准 是 否 核定通过准 否 是否核定通过 是 否 录入MIS系统 入库价 4-1采购价格确立控制流程 共13页，第11页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 总经理 价格管理小组 计划 物管部经理 采购 供应商 同意降价 按产品的采购成本abc分类 录入MIS系统 入库价 批准 采购成本控制要求 价格谈判 降价单 价格谈判 涨价照会 坚持涨价 否 上涨后价格 是否有替代物料 否 是否核准通过 是 召开价格管理会议 否 是否a类 是 申请召开价格管理会议 是 替代 否 是否审核通过 否 是否批准 是 录入MIS系统 是 4-2采购价格变
15、动控制流程 共13页，第12页 物流控制流程图 青岛海信数码产品有限公司 培训资料 总经理 物管部经理 计划 物料需求计划 资金需求计划 采购 供应商 财务部 品管部 采购订单 执行采购订单 采购合同 采购订单 资金需求计划 物料需求计划 采购订单履行完毕 入库单 开具发票 发票 核对订单、入库单 核对是否正确 是 否 是 核对结果是否一致 否 与供应商核实 有误 否 审核结果是否一致 是 核对合同、入库单、发票 将核对一致的采购货款登陆应付账款账 供应商管理制度 供应商考核结果 供方货款明细帐单 否 是否批准 是 否 审核是否通过 安排付款额度 货款支付明细 是 办理付款手续并记帐 安排并支付货款 4-3货款支付流程 共13页，第13页
