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1、风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设运行情况,01 企业简介,02 双重预防体系建设做法,03 运行体会,目 录,企业简介,第一部分,企业简介,是在2004年由山东新华医药集团改制而来。是全国唯一的具有药用薄膜内衬塑料袋、医用包装桶的生产企业产值6000万元，利税600万元。目前江北规模及产能最大的医用包装桶生产企业；公司通过了ISO9000、ISO14000认证；安全生产三级标准化企业。,企业荣誉,双重预防体系建设做法,第二部分,双重预防体系建设做法,1.风险分级管控工作程序,2.建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实,双重预防体系建设领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组
2、长由总经理担任，成员由各车间主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司生产安全部。,3.1 构建工作网络,生产安全部,双重预防体系办公室负责公司双体系建设组织工作；唐兵同志担任双重预防体系领导小组办公室主任,各部门车间,生产安全部负责水、电、气、蒸汽、建筑物双重预防体系工作；设备部负责设备、检修相关双重预防体系工作,各班组,03,02,01,各部门经理、班组长是车间双重预防体系建设第一责任人；设安全管理员负责车间双重预防体系建设；班组长具体负责双重预防体系建设,工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各工作岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重
3、预防体系建设。,3.2 风险分级管控工作要点规范做好两张表,安全检查表分析（SCL）+评价记录,工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）+评价记录,4.风险点划分,设施、部位、场所、区域风险点排查,用途,原料,参数,重点：对照设备一览表，涵盖全部设施设备,5.设备设施清单,设备设施清单,填表人：填表日期：审核人：审核日期：,6.操作及作业活动,01 全员参与,02 识别所有常规、非常规活动,03 合并类似作业活动,04 列出活动清单,对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。,6.操作及作业活动,01全员参与,04完善分析表格,0
4、2岗位人员分工分析,03车间经理和相关技术人员商议,6.操作及作业活动,风险点：生产车间 岗位：成型/制桶 设备设施：卷桶机（包括自动）：01,分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明 日期：2017.11.15 审核人：孙浩宸 日期：2017.11.15 审定人：唐兵 日期：2017.11.16,6.操作及作业活动,分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明 日期：2017.11.15 审核人：孙浩宸 日期：2017.11.15 审定人：唐兵 日期：2017.11.16,部门：生产车间 岗位：卷筒机 作业活动：卷筒作业：01,6.操作及作业活动,设备设施风险分级管控清单,根据公司实际选择安全检查表法和
5、工作危害分析法来进行危险源的辨识。,6.操作及作业活动,7.工作危害分析（JHA),8.风险控制措施,发生火灾、机械伤害、触电等事故时应及时启动应急预案。,作业人员穿戴好工作服、安全帽、防砸鞋、耳塞等；,设备要完好，符合安全用电规程，PE连接可靠，安全联锁防护装置完好；,新进职工不少于24学时三级培训，特种作业人员持证上岗；,安全管理制度齐全，安全生产责任制明确，操作规程上墙；,9.风险评价,不会造成人员伤害和主要系统损坏的,低 风 险,不会造成人员伤害但会降低主要系统性能或损坏的,一般风险,可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的,较大风险,可能造成人员伤亡和主要系统损坏的,重大风险
6、,由总经理牵头组织，依据国家标准、规范以及公司相关制度，将风险从高到底分为四个等级，用红橙黄蓝标识。,10.评价方法,事故发生的可能性（L）判定准则,10.评价方法,事故的可能后果严重性（S）判定准则,10.评价方法,将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表C.3-4。表C.3-4风险程度的分级判定准则（R）,安全风险等级判定准则（R）及控制措施,风险矩阵表,11.明确风险管控措施,针对
7、风险类别和等级,逐一明确风险点管控层级(公司、车间、班组、岗位)。落实具体的责任单位、责任人。,12.风险公告警示,在公司显著位置公示风险清单,让每名员工都了解重大风险及较大风险的基本情况及防范、应急对策。各个装置显要位置设置告知牌，公示该装置全部风险点岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。,13.风险清单,高温,噪音,公司存在的职业卫生风险点,其他粉尘,4级风险点40个,二氧化氮,14.文件管理,风险点统计表,作业活动清单,设备设施清单,工作危害分析（JHA）评价记录,风险管控制度,安全检查表分析（SCL）评价记录,风险分级管控体系文件,风险分
8、级管控清单,其他有关记录文件,15.隐患排查治理流程,01,通报隐患信息,02,下发隐患整改通知,04,治理情况反馈,05,验收等环节,03,实施隐患治理,排查后处理方式,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求信息向从业人员进行通报;,隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求;,隐患整改通知部门必须对隐患整改效果组织验收。,隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施;,16.隐患排查处理,17.编制排查项目清单,1.生产现场类隐患排查项目清单企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元
9、，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查治理清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。,2.基础管理类隐患排查项目清单企业应按照法律法规要求，编制基础管理类隐患排查治理清单。至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息。,18.隐患排查步骤,制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划、对照已经确定的隐患排查清单，组织企业的相关单位分级实施隐患排查。,在组织实施隐患排查前，应根据隐患排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项
10、目清单中选择确定具有针对性的排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。,企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。,排查结果记录,确定排查项目,制定排查计划,排查步骤,18.隐患排查方法,公司月度隐患排查,专业职能部门月度隐患排查,车间每周进行不少于一次车间隐患排查,班组每天进行作业地点的隐患排查,建立完善的隐患排查制度,生产现场类排查范围：设备设施场所环境现场作业作业人员操作行为安全避险及应急设施供配电设施各生产岗位现场其
11、他方面,基础管理类排查范围：证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制、管理制度教育培训安全生产管理档案安全生产投入应急管理职业卫生基础管理其他方面,19.隐患排查治理体系运行设备设施,所有主要设备设施都有点检表、包含安全检查内容。隐患排查与设备日常检查相结合。发现安全隐患记入车间安全隐患台帐。,设备设施的日常隐患排查（岗位级、每天检查）,20.隐患整改通知与隐患台账,21.工程技术措施,改善后,改善前,机械防护持改进、目标：防护标准达到“零进入”,改进设备，实行自动化，让员工尽量一键操作。,加装机械安全防护装置，误操作。,2018年1月-6月推行安全防护设施等升级改造，已改进14处。费 用:3
12、1500元,改善前,改善后,加装机械安全防护装置，防止误操作、确保安全。,改善前,改善后,将急停按钮戴在身上，对远距离操作的安全性提供了保障,机械防护持改进、目标：防护标准达到“零进入”,改进设备，实行自动化，让员工尽量一键操作。,改善前,改善后,机械防护持改进、目标：防护标准达到“零进入”,改进设备，实行自动化，让员工尽量一键操作、减少机械伤害。,22.培训教育措施,培训计划,明确培训学时、内容、参加人员、考核方式,培训内容,包括通则、细则、实施指南以及公司规章制度,培训层次,培训工作分层次开展，能够合并的可以合并开展,培训阶段,根据工作进度，有步骤的开展培训,培训记录,包括培训计划、教材或
13、课件、影像资料和考核结果,培训教育措施,23.应急处置措施义务消防队,义务消防队,触电现场急救,24.演练与急救知识培训,25.考核奖惩,公司实行考核奖惩制度：,公司实行考核奖惩：,年底公司对双重预防体系建设工作突出的员工进行奖励,运行体会,第三部分,运行体会,员工三级安全培训卡,员工三级安全教育传递卡,1.安全培训到班组2.安全奖惩制度3.建立义务消防队,双重预防体系建设体会,全员培训,全员培训,聘请区局领导、专家进行培训指导,公司取得的各种证件、操作证,公司取得的各种证件、操作证,运行体会,考核奖惩是动力,组织制度是基础,全员参与是根本,持续改进是关键,领导重视是保障,汇报完毕，谢谢大家！请专家、领导、同仁批评指正,山东新华包装有限公司 生产安全部：韩冰,
