居家和社区养老服务信息网络试点实施方案..doc

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1、XX市桥西区居家和社区养老服务信息网络项目实施方案xxx市桥西区养老服务中心目 录第一章 背景情况2第二章 项目单位的基本情况5第三章 项目的必要性和需求分析11第四章 项目实施方案16第五章 投资估算与资金筹措22第六章 项目实施进度26第七章 项目工作效益分析27第八章 结论与建议32第一章 背景情况一、项目背景1、项目名称：xxx市桥西区居家和社区养老服务信息网络建设项目2、项目单位：xxx市桥西区养老服务中心3、项目工作责任人：xxx4、项目方案编制依据： （1）民政部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、公安部、卫生计生委联合下发民函2014325号文件 （2）发展改革委、中央编办、

2、工业和信息化部、财政部、教育部、公安部、民政部、人力资源社会保障部、卫生计生委、审计署、食品药品监管总局、国家标准委联合下发发改高技201446号 （3）河北省民政厅冀民201476号文件（4）国家有关政策、法律、法规（5）项目单位提供的有关资料和数据5、项目目标及任务进入21世纪，我国迎来了人口迅速老龄化的时代，如何应对迅猛而来的老龄化问题已成为全社会共同关注的焦点。因此，积极探索新形势下发展老龄福利事业的新途径、新办法，已势在必行。但随着人口老龄化压力的增大和传统家庭养老服务功能的日益弱化，老年人特别是高龄老人对社会福利和社区照料服务的需求不断增加，养老职能将更多地依赖于社会，依赖于社区为

3、老服务的开展，由此产生的社会化居家养老问题也越来越受到广泛的关注。桥西区是xxx市的主城区和老城区之一，全区总人口约72万，其中60岁以上老年人口10.8万人，占全区总人口数的15%，老龄化、高龄化趋势十分明显，老年人生活照料、医疗健康、精神文化需求日益凸显，养老服务供给相对不足，给社会和家庭带来一系列问题和挑战。本项目目标群体为社区内孤寡老人、残疾人、子女不在身边和单独居住有养老需求的老年人。本项目建设在“一键通”和“一号通”社区综合服务信息网络平台之上，建立全区“居家和社区养老智能化信息网络中心”并在各社区街道办事处的养老服务站安装自动呼叫系统，具体为在17个街道办事处建设居家和社区养老服

4、务信息网络系统，为全区“三无”、“低保”、“优抚”、独居（空巢）、社会孤老、残疾老年人及80岁以上老人免费安装“一键通”紧急求助终端，开通12349一号通社区服务热线，建立社区老年人基本信息数据库、养老服务信息数据库及社会组织、加盟服务商电子档案，全部同中心联网，统一经营管理，实现对居家和社区养老服务的全覆盖。 6、项目经营形式：（1） 依托市民服务中心，建立桥西区居家和社区养老服务信息网络中心，作为指挥中心。（2） 依托街道办事处的日间照料中心或社区养老服务站建立17个信息管理中心，由指挥中心统一指挥。（3）由桥西区养老服务中心统一管理，连锁经营，规范服务，采用智能化信息联网系统,实现互联互

5、通，形成网络化运营模式。7、项目定位：居家和社区养老服务信息化。二、项目概况：1、项目地点 xxx市桥西区全区2、 项目规模（1） 桥西区居家和社区养老服务信息网络中心，设立30个座席，占地规模800平方米。（2） 每个街道级信息管理中心设立24个座席，管理中心占地规模为60-100平方米。3、建设期：本项目建设期3年4、 资金投入及来源 本项目共需投入资金3388.98万元。 主要资金来源：中心自筹3388.98万元第二章 项目单位的基本情况一、中心概况xxx市桥西区养老服务中心成立于2009年，是经民政部门批准的社会养老服务机构 ,是全市首家区级养老服务中心。中心以社区为平台，采用组织社会

6、各方面力量的社会化养老模式。该中心与家政服务网络中心一体，通过热线电话、网络平台、电子呼叫器、百姓通老人手机及百姓通卫星定位老人手机等方式整合和优化各类社区资源，并对其提供的服务加以引导规范和管理监督，为广大社区居民及老年人提供优质、便利、快捷、高效、经济、安全的服务。中心拥有座席30个，专业座席人员80人，居家养老各种专业服务人员共计120多人，加盟服务商3000多家，主要依托服务信息处理系统、专业化的服务队伍、加盟服务队伍，全天24小时为居民提供家政、维修、养老、医疗、信息咨询等上门服务。中心自成立以来，始终以“民有所呼，我有所应，民有所需，我有所为，民有所难，我有所助”为服务宗旨，多次受

7、到各级领导的莅临指导，收到了良好的社会效果。二、 中心提供服务的手段中心主要通过以下几种方式为社区居民及其老年人提供服务。（一）一号通12349社区服务热线12349社区服务热线是经民政部批准的全国统一的公益服务热线，包括电话接入和12349服务网站两个模块和3000个加盟服务商信息。服务项目涉及信息咨询、生活照料、家政服务、商品配送、医疗保健等十三大类二百余项。该热线主要是为居民和企业提供供需对接，解决居民找企业，企业找市场的难题。（二）12349社区服务网络平台社区居民可登陆网站，在网上留言或通过网站免费呼叫的方式，中心工作人员就会根据居民需求，筛选服务机构提供上门服务。（三）社区智能化管

8、理服务呼叫系统通过电子保姆呼叫器和老人手机为老年人提供“一键通”紧急救助服务。（1）电子保姆求救求助呼叫器电子保姆呼叫器主要是针对老人居家养老的，需与家中固定电话相连，有红、绿两个键。红键用于求救，针对老人可能遇到的一些突发事件；绿键用于求助，主要是为日常生活排忧解难。 （2）百姓通老人手机2010年我中心与联通公司合作研发了“百姓通”老人手机。这款手机的设计充分考虑了老年人的需求，除具有普通手机的基本功能外，还专门为老年人增设了一键求救、求助功能，并和12349热线平台联网。这是一款可移动、便携式的“电子保姆”。（3）社区通老人手机/座机社区通老人手机是我中心与移动公司合作推出的为老年人及弱

9、势提供紧急救助、生活帮助以及主动关怀的手机，涵盖老年人紧急救助系统、老年人生活帮助系统以及老年人主动关怀系统三个服务系统。（4）老人定位手机该手机采用双模定位技术，在室外环境下使用卫星定位模块，使外出活动定位更加准确。当老人处于室内或卫星信号较差的地方，老人关爱卡会自动切换至基站辅助定位，让家属可以了解到老人的大致位置，可以有效防止老人外出迷路。三、服务项目 中心通过整合各类社区资源，利用热线电话、网络平台、百姓通老人手机和定位手机及社区通老人手机/座机等方式为老年人及社区居民提供服务，具体包括以下三个方面：1、社区服务主要涉及十几大类二百多项的服务，如家庭服务、医疗服务、维修服务、生活咨询等

10、。2、 养老服务 主要是为60岁以上老人，特别是政府购买服务的三无、低保、残疾、优抚特殊人群可通过电子保姆呼叫器、老人手机为老年人提供“一键通”紧急救助求救服务，同时提供家政服务、商品配送、医疗保健、精神慰藉等涉及生活各个方便的居家养老服务。3、志愿服务主要有关爱他人、关爱自然、关爱社会三大类，涉及二十多项服务，如关爱农民工子女、社区护绿、文明交通等。4、救助服务主要有咨询、建议、诉求、表扬等，可详细记录救助的内容、地址及联系方式等内容。四、 服务队伍中心采取加盟服务队伍、专业服务队伍和志愿者服务队伍相结合的服务模式，保证为居民及老年人提供周到、便捷、优质的服务。1、专业应急服务队伍对于一些加

11、盟服务商不能及时提供的服务、不愿意提供的低偿或无偿的服务等情况，专业服务队伍会及时补充上。2、加盟商服务队伍 目前拥有3000家加盟服务商，均为工商注册企业。中心通过规范的自动评级系统对加盟商实行星级管理，以用户满意度作为对加盟服务商是否予以留用的标准，对信誉良好的企业向社会重点推荐，对失信企业进行淘汰。 3、志愿者队伍对那些行动不便、生活困难、需要生活服务的居民，中心组建志愿者开展不定期上门服务，帮助居民打扫卫生、洗衣服、做饭、买菜，陪聊天等，满足居民各方面的服务需求。4、社区专员每个社区配备2-3名社区专员，定期到服务对象家里上门走访，了解他们的服务需求及近况，及时解决生活中难题。五、目前

12、取得的成绩自2008年起，我中心承担了xxx市民政局在全市开展的政府购买养老服务的任务，截止到目前我们已为全市3000多个三无、低保家庭提供诸如：上门理发、陪同洗澡、拆洗被褥、保洁、上门洗衣、做饭、修理电器等服务，累计提供服务25万余次，解决了困难群众的后顾之忧。目前，中心平均每日接收服务需求信息达500余次，累计提供服务80万余次,服务满意率99.8%以上,及时挽救了120多位老人的生命。中心自成立以来得到了国家、省、市发改委、民政部门、商务部门、财政部门的大力支持和有关领导的充分肯定，居家养老服务工作取得初步成效，受到上级部门和有关领导的充分肯定。2014年4月25日中共中央政治局原委员、

13、中央文明委原副主任、北京市委原书记、中国志愿服务联合会会长刘淇来我中心视察，给予了较高评价。国家老龄委副主任阎青春、xxx市市委书记孙瑞彬、河北省副省长宋恩华、河北省民政厅厅长古怀璞、xxx市副市长张树志、xxx市人大副主任张石峰等领导多次莅临指导；新疆、内蒙古、大连、天津、吉林等地领导前来参观考察；中国社会报、河北日报、燕赵晚报、中央电视台、河北电视台、xxx电视台等媒体多次对中心开展养老服务的做法和成效进行报道，取得了良好的社会效果。第三章 项目必要性和需求分析一、 项目理由近年来，如何实现新形势下的养老服务，已成为各级政府亟待解决的问题。各级领导经过调研考察已经摸索出适合xxx市桥西区的

14、养老服务模式，即坚持政府主导，社会参与，企业运作的模式，积极鼓励社会力量参与养老服务；逐步建立以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为补充的养老服务体系，各级政府充分发挥其在居家养老服务中的主导作用，出台了一系列相关政策：1、 xxx市民政局、卫生局、劳动和社会保障局、司法局、商务局等联合发文的关于大力发展居家养老服务的意见（石民政200976号）文件中指出建设居家养老服务信息化网络是主要任务之一；2、 xxx市人民政府关于印发xxx市2011至2015年养老服务业发展规划的通知（石政发201049号）文件中要求实现基本养老服务信息化建设；3、 国务院关于加快发展养老服务业的若干意见（国发

15、201335号）文件中指出大力发展居家养老服务网络是当前主要任务之一；4、 河北省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（冀政201467号）文件中指出要大力推广居家养老呼叫服务网络；创新居家养老服务模式，发展老年电子商务，完善居家养老服务网络，开发老年家庭医疗监测和传感系统；为老年人提供居家生活、医疗保健、紧急救助等方面远程监护服务。5、 xxx市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见（石政发201424号）文件中指出建设居家养老服务信息化网络是主要任务之一；6、 xxx市桥西区人民政府关于加快推进养老服务体系建设的意见（西政发201412号）文件中指出发展居家养老网络信息服务是主要任务

16、之一。桥西区区委、区政府高度重视养老服务事业发展，把养老服务信息化建设摆到党委政府的重要议事日程，建立桥西区居家和社区养老试点单位已势在必行。二、 需求分析1、老龄化现状严峻，养老问题突出桥西区全区总人口约72万，60岁以上老年人口10.8万，占全区总人口的15%，老龄化、高龄化趋势十分明显。到2015年，随着“421家庭”越来越多，第一代独生子女家庭父母将步入老年，一对夫妇照顾4位老人的家庭、空巢家庭将成为普遍现象。目前，社会对养儿防老的观念会逐步淡化，老年人特别是高龄老人对社会福利和社区照料服务的需求不断增加，生活照料、医疗健康、精神文化需求日益凸显，养老职能将更多地依赖于社会、依赖于社区

17、为老服务的开展。养老服务供给相对不足，给社会和家庭带来一系列问题和挑战。按照“9073”养老模式，97%的老年人会选择居家养老。实现居家养老信息化，已经成为当今社会养老行业的最主要的手段。2、 居家养老是社会发展的需要随着人口老龄化速度的加快与老年人口规模的日益扩大，越来越多的老人需要有人来照顾。以中国传统的方式，老人的生活照料主要依靠家庭提供，但是家庭规模的小型化、独生子女家庭的普遍化，都不利于传统的家庭照顾，大规模的人口流动更使子女对老人的照料鞭长莫及。针对老年人的社会服务体系的健全，显得尤为重要。居家养老服务是在政府鼓励扶持下，以社区为平台，组织社会各方面力量，为居家老年人提供生活照料、

18、家政服务、康复护理、精神慰藉、文化生活等服务的一种社会化养老服务模式，是养老服务业的重要组成部分，是构建社会化养老服务体系的重要内容。居家养老依托社区，使养老职能由单位变成社会，不仅能发挥优势，提高老年人的生活质量，同时也能促进自身的建设和发展。3、居家养老可以缓解社会压力，促进产业转型升级居家养老为维护社会稳定开辟了一条现实出路：缓解政府养老压力，减轻政府财政负担，使政府补贴支持居家养老服务的方式向居家养老市场化运作转型，促使居家养老服务将向新兴的经济产业发展，建立起投资主体多元化、服务内容多样化、监督管理规范化的成熟市场。可以开辟新的就业途径，提供更多就业岗位，解决下岗失业问题。促进了社区

19、各项政策的出台，从而促进社区建设的发展。中国传统的养老方式，已不适应当代社会的发展，不能满足老人的生活需求，开展社会化居家养老服务已刻不容缓。在政府主导下，鼓励更多的社会组织参与到居家和社区养老服务中来，积极实践开展试点工作已经势在必行。三、 预期效果作为一家专业化的社区养老服务机构，桥西区养老服务中心为居民提供包括家政、维修、养老、医疗、信息咨询等服务。随着未来三年项目工作的逐步开展，一号通12349服务热线、12349网络平台的推广，以及“一键通”电子设备等的普及，桥西区居家和社区养老服务信息网络建设项目将达到以下成效：1、 xxx市桥西区居家和社区养老服务信息网络实现全覆盖，并建成区街居

20、三级联网体系，正常运营。2、 依托街道办事处的日间照料中心或社区养老服务站建立17个信息管理中心，便于就近及时为老年人提供服务。3、 “一键通”网络平台入网用户达到3万户。4、 60岁及以上老年人入网用户达10.8万人，其中约72%的用户加入“一号通”网络，28%的用户加入“一键通”网络。5、预计3万老年人将享受到养老服务，平均每6个老人需要一个服务人员，可以解决5000人的就业问题，缓解社会的就业压力。桥西区居家和社区养老服务中心将依托区、街道、居委会等基层力量，充分发挥区、街道、居委会的积极性，开展多项运营项目，提供涵盖紧急呼叫、家政服务、物品代购、商品配送、装饰装修、服务缴费、中介、医疗

21、保健、健康咨询、法律咨询、信息咨询等、综合性的社区养老服务，实现24小时运行，为广大老人创造丰富多彩的生活环境，提高广大老人的生活质量，使他们能够过一个幸福、快乐、无忧无虑的晚年。发挥就近优势，及时了解桥西区老年人尤其是“三无”、低保等五类老人的实地状况，掌握最新、最准确的数据，为桥西区政府的养老工作以及政策的出台提供依据。第四章 项目实施方案根据民政部、发改委、财政部等部关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的要求，为进一步建立健全社区居家养老服务网络，推进居家养老服务信息系统建设，结合我中心养老服务建设实际，我中心制定如下方案：一、指导思想坚持政府主导、社会参与，以政府公共投入为支

22、撑，以政策扶持为导向，采取公建民营、民办公助等运营模式，参与养老服务；坚持统筹规划、整体推进，对养老服务设施、专业服务机构等建设和发展要统筹考虑、整体规划、统一部署、分步实施；坚持循序渐进、适度普惠，在抓好特殊困难老人群体服务的前提下，逐步实现老年福利由补缺型向适度普惠型转变；坚持因地制宜、分类指导，优化养老服务机构空间布局和行业结构，整合各类有效资源，分类别、分层次、分阶段地推进养老服务体系建设；坚持建管并重、规范管理，严格执行养老服务业发展的各项规章制度，推进各级养老机构规范、健康、可持续运营。二、 目标任务xxx市桥西区居家和社区养老服务信息网络中心项目建设主要实现以下目标：1、具备随时

23、接收、处理老年人服务需求信息的功能。2、紧急呼叫救助功能。3、多种多样的为老服务功能。4、为老服务管理和记录功能。5、建立老年人数据库，实现10.8万老年人信息入库。6、建立志愿者数据库，发展志愿者5万人。7、建立加盟服务商数据库，加盟服务商由3000家发展至6000家。8、建立社会组织数据库，发展社会组织100家。三、实施方案（一）建立“一号通”居家和社区养老服务信息平台建立“一号通”居家和社区养老服务信息平台，网络建设如图所示：（二）建立“一键通”居家和社区养老服务信息平台建立1个区级指挥中心桥西区居家和社区养老服务信息网络中心，依托街道办事处的日间照料中心或社区养老服务站建立17个信息管

24、理中心，平台可以实现区街居三级联动机制。 （三）增添电子设备，搭建社区服务网络平台1、 “一键通”包括电子保姆求救求叫呼叫器、老人手机、老人定位手机等设备，所有设备均设有红绿色的求救求助键，按动便可实现一键求救求助功能，便于及时对老年人提供救助服务。2、 “一号通”是综合性的社区服务信息网络平台，包括12349公益服务热线和12349服务网站，主要是为老人和企业提供供需对接，为老人提供各种居家养老服务。3、 远程医疗是采用云计算技术、移动互联网技术，通过具有远程传输功能的电子自动血压计、血糖仪、电子体温计、激光脉冲治疗仪、心电仪、血尿生化检测仪等设备，实现健康信息无线远程传输和健康管理的技术。

25、4、 老人看护手表是代替人工，对老人生理状态和所处方位进行监护，发生异常，及时报警的现代化医疗设备，具有紧急报警、脉搏检测、运动检测、卫星定位、出行行踪监护等功能。对老年人尤其是一些特设老人进行监护，避免意外的发生，比如一些老年痴呆症患者、心脏病患者等，减少子女或监护人的后顾之忧。5、中心将为引进远程医疗、老人看护手表等先进设备，免费安装“一键通”紧急求助终端，开通12349一号通社区服务热线。建立社区老年人基本信息数据库、养老服务信息数据库及社会组织、加盟服务商电子档案，并全部同中心联网，统一经营管理，实现对居家和社区养老的老年人全覆盖。（四）建设区、街、居联网的社区养老服务体系在桥西区范围

26、内，建立区级“居家和社区养老智能化信息网络中心”和17个居家和社区养老服务信息管理中心。通过“一键通”、“一号通”服务热线以及各种电子设备终端作为媒介，满足老年人的服务需求。各街道成立相应养老服务工作组、社区成立养老服务站，形成区-街-居三级组织和信息网络，实现资源共享。（五）初步形成桥西区养老服务网络体系功能框架本项目将建设成包括：1、区级居家和社区养老智能化信息网络中心，拥有30个座席。2、17个信息管理中心，每个管理中心设立2-4个座席。3、入网老年人10.8万，注册志愿者人数达到5万。4、发展100家社会组织和6000家服务商加盟的养老服务网络信息中心平台，实行24小时值班制度。老年人

27、及社区居民可采用热线电话、手机短信、因特网站等形式向平台发出求助信息，信息中心在最短的时间内安排服务人员进行上门服务，这样可以让老年人及社区居民享受到简单、方便、快捷、周到的服务。（六）加强养老服务队伍建设1、建立专业服务队伍组织培养一支包含家政服务人员、维修服务人员、保洁服务人员、医疗保健服务人员、保姆、钟点工等服务人员在内的专业化养老服务队伍。对养老服务从业人员实行岗前全员培训，培训结业经考试合格的发给上岗资格证书。各社区可根据自身实际探索建立居家养老服务的具体做法，例如招募一定数量的公益岗位、4050下岗失业人员、招聘具有社工资格的工作人员等。2、建立志愿者和义工服务队伍 建立志愿者人才

28、库，培养术业专攻的各类人才，例如法律咨询、心理慰藉、心理咨询、信息咨询等方面的优秀志愿者，做到志愿者服务队伍的多样化、专业化。动员、组织、引导国家机关工作人员、企事业单位职工、高校学生、社区党员以及其他各界人员，开展居家养老服务公益活动。加大宣传力度，大力弘扬尊老、爱老的传统美德，在全社会营造关爱老年人的和谐氛围。3、 建立低龄健康老人互助队伍 桥西区养老服务中心建立“老年人才储备库”，引导低龄老年人进行相互帮扶。在社区单元楼之间成立了邻里互助小组，明确一名热心公益的健康老人为小组长，负责组织成员之间相互走动，采取“一个电话、一声招呼、一次串门”这种相对自由，温馨的互助方式，解决生活中遇到的问

29、题和困难。（七）严格管理、规范队伍，提高服务专业化水平制定严格的管理制度，完善服务程序和工作职责。桥西区居家和社区养老服务信息网络中心对服务进行严格监管，制定回访监督和服务投诉制度，使老年人在服务中真正成为受益者。加盟单位审核和签订服务协议，定期监督，确保老年人得到优质安全的服务。 （八）初步形成桥西区养老服务网络资源的规范化、制度化本项目工作建设完成后可以规范养老服务市场，老年人只要有需求，只需按动一个键、打一个电话或发一条短信，无论何种服务，都可以通过桥西区居家和社区养老服务信息网络中心实现，这样既方便了老年人，又节约了服务商的时间，通过指挥中心的集中管理和指导，对于提高养老服务的服务水平

30、和质量，减少客户投诉，起到了积极的作用。同时通过指挥中心的统一指挥可以统一持卡，统一标牌、统一服务标准，对提升我区的养老服务质量，起到决定性的作用。第五章 投资估算与资金筹措一、项目总投资规模及筹措方案xxx市桥西区居家和社区养老服务信息网络项目需投入资金3388.98万元，资金由xxx市桥西区养老服务中心自筹。二、资金的使用方案（一）区级指挥中心资金投入 1、软硬件设备资金投入 名称数量单位单价（万元）金额（万元）视频转换器（8口）1台1.31.3UPS电源+蓄电池组（20块）1套1.751.75程控交换机及配套设备1套88飞鱼星VE982路由器1个0.060.06数据库服务器及配套设备3套

31、1339CTI应用服务器及配套设备1套2323IVR 服务器及配套设备1套15.815.8呼叫中心应用服务器及配套设备1套2222IPBX通讯服务器1台6.156.15web服务器1台2.82.8搜索服务器1台4.84.8系统登录服务器1台2.432.43录音服务器及配套设备1套12.512.5短信接入服务器1套3.53.5网站服务器1套66机房配套设备1套3535一号通系统软件1套168168一键通系统软件1套120120软件维护费1年55合 计477.092、 办公设备资金投入名称数量单位单价（万元）金额（万元）桌椅套组8套0.21.6文件柜10个0.11沙 发3组0.140.42柜式空调

32、2台1.12.2饮水机5台0.080.4电脑30台0.51.5电话机30个0.0170.51三星打印机3台0.260.78挂式空调(机房用)1台0.380.38合 计8.79综上所述，区级指挥中心共需投入资金485.88万元。（二）17个街道级管理中心资金投入 项目名称单价(万元)数量(个)总价(万元)办公设备(微机、档案柜、办公桌椅等)3.51759.5系统软件10170综合布线（宽带等）2.847.6合计277.1综上所述，17个街道级管理中心共需投入资金277.1万元。（三）居家养老呼叫终端资金投入1、“一键通”设备投入 设备类型数量单位单价（万元）金额（万元）电子保姆5000部0.01

33、260老人手机15000部0.014210老人定位手机8000部0.048384老人看护手表2000部0.218436总计3000010262、 远程医疗设备投入设备类型数量单位单价（万元）金额（万元）电子自动血压计3000个0.01648血糖仪3000台0.01854心电仪3000台0.1300激光脉冲治疗仪3000台0.07210电子体温计3000支0.0260血尿生化检测仪3000台0.26780血糖仪试纸条3000盒0.00618远程医疗服务系统1套100100总计1570综上所述，“一键通、远程医疗等电子设备共需投入资金2596万元。(四）宣传推广资金投入为使桥西区养老服务中心为更多

34、居民所熟知，促进桥西区养老服务工作的稳步有序的进行，需要对桥西区养老服务中心进行一定规模的有效宣传与推广，可以通过报纸、电视、网络媒体等媒介进行宣传，所需宣传费用为30万元。综上所述，xxx市桥西区居家和社区养老服务信息网络项目的建设共需投入资金约3388.98万元。第六章 项目实施进度根据文件具体实施要求,本项目建设周期为三年，具体实施进度如下:时间项目实施进度安排2015年1月至2015年12月1、 建立区级居家和社区养老智能化信息网络中心，作为指挥中心，设立30个座席。2、 建立17个信息管理中心，每个管理中心各设立2-4个座席，作为信息处理人员。2016年1月至2016年12月1、扩大

35、对桥西区居家和社区养老信息网络平台和“一键通”等电子设备的推广宣传。2、采购、分发“一键通”电子设备。预计采购、分发电子保姆5000部，老人手机15000部，定位手机8000部，老人看护手表2000部。2017年1月至2017年12月采购、分发、销售3000套远程医疗设备。 第七章 项目工作效益分析xxx市桥西区居家和社区养老服务信息网络项目的开展，将会给桥西区乃至整个xxx市养老服务行业带来显著变化，并将显示出巨大的经济效益和社会效益。一、 经济效益分析 （一）财务评价依据 参照国家计委，建设部发布的第二版和以及现行财税制度,对项目进行财务评价。 （二）基本数据1、总投资本项目总投资为338

36、8.98万元2、总收入根据本项目的特点，本项目投入运行后，进行有偿或低偿服务，主要收益包括: （1）养老费收入 经预测xxx市桥西区17个街道办事处按前期给1450位老人，提供居家养老服务，主要是为老人进行日常生活照料服务,让老人不出家门,就能享受到和养老院一样的照顾，按每人每月750元计算 ,全年共收费1305万元。 （2）“一键通”呼叫服务费收入 按每年为30000名入网老年人服务，推广电子保姆求救求助呼叫器和老人手机，按每户平均服务费120元/年计算，每年收取服务费360万元。 （3）远程医疗设备服务费收入 按每年为3000名居家老年人提供远程医疗服务，按每人平均服务费180元/年计算，

37、每年收取服务费54万元。 （4）信息及服务收入 由于大部分老人生活能够自理，只不过生活不太方便，像买米、买面、家庭保洁、电器维修、订餐、订票、医疗保健等服务，本项目可以派专人为老人提供服务，按10000位老人，每位老人每年的平均消费5720元计算，我们收取老人消费金额的5%服务费，每年可以收入286万元。 综上所述，中心收入共计2005万元。 3、成本费用支出 （1）工资及福利费 劳动定员200人，年人均工资及福利费3万元，全年工资福利支出为600万元。 （2）水电暖费 根据服务项目和规模，水电暖每年的支出约为11.04万元。 （3）三项费用(管理费用 销售费用 财务费用) 包括：办公费、电话

38、通讯费、 差旅费、会议费、招待费、广告费、低值易耗品摊销等每年大约27.6万元。 （4）设备维护费 按设备原值的2%计算，每年需要修理维护费5万元。（5）投入的一键通、远程医疗电子设备按成本3年摊销，每年摊销支出为：2496/3=832万元（6）折旧及摊销费 设备按5年折旧，其他费用按5年摊销，设备残值率按5%计算，每年折旧及摊销费支出为 设备年折旧费:252.38万元(1-5%)547.95万元 其他费摊销:640.6万元5128.12万元 每年折旧及摊销费为:176.07万元. 以上六项合计费用为: 1651.71万元.4、 营业税及附加按国家有关现行税收政策规定，以上服务收入需缴纳营业税

39、，因此，本项目营业税及附加综合按5.6%考虑，年需缴纳营业税及附加112.28万元。5、利润总额本项目利润为2005-1651.71-112.28=241.01万元（三）财务评价指标经营收入：2005万元税金及附加：112.28万元利润总额：241.01万元投资利润率:242.01/3388.98=7.11%投资利税率:353.29/3388.98=10.42% （四）指标分析从上述指标可以看出，该项目的投资利润率为7.11%,投资利税率为10.42%，年利润总额241.01万元，可见该项目投资收益较好，在财务上可行。 二、 社会效益分析1、中心集居民所有服务于一体，真正实现了“民有所呼，我有

40、所应，民有所需，我有所为，民有所难，我有所助”，有效的整合了各类社会资源，旨在方便市民、提高市民生活质量、提高城市管理水平、规范社区服务消费市场，打造新世纪xxx桥西区的新形象。2、对xxx市桥西区经济社会协调发展，推进城市社区建设，减轻政府负担，解决老年人居家养老难题，提高人民群众特别是老年人的生活水平和生活质量具有积极促进的作用。3、符合可持续发展的战略和以人为本的方针，项目建成后，可满足人民群众日益增长的物质文化需求，促进社会主义物质文明和精神文明建设。4、促进社会养老服务行业的市场化转型升级，促使居家养老服务将向新兴的经济产业发展。5、解决一部分下岗失业人员的就业和再就业，减轻社会压力，为社会的稳定和发展做出贡献。6、可充分发挥社区力量，合理配置社区资源，大力发展社区事业，不断提高居民素质，有利于建立合理有序、服务完善、生活便利、人际关系和谐的新型现代化小区。第八章 结论与建议综上所述，xxx市桥西区居家和社区养老服务信息网络项目的建设符合民政部、财政部等部关于全国居家和社区养老服务建设试点的要求，该项目的实施符合xxx市桥西区社会经济协调发展的要求，对提高城市的管理水平和居民的素质以及生活质量，具有积极的作用，该项目社会效益显著。因此，本项目是可行的，建议有关部门予以支持，尽快建设实施，早日发挥投资效益。