商业策划书(再改稿)2.doc

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1、第八组诚意之作王吉 颜静 余杰 陈明 董以竹 李晓慧 冯小芹 裴建伟 张小银 姜坤涛 汤诗阳 温本富 刘航商业计划书- 迷幻生存体验馆目 录第一章：摘要3第二章 ：公司介绍4一、 公司宗旨4二、 公司简介4三、 公司战略目标4四、 技术与产品5第三章：市场分析10一、市场介绍10二、市场规模和市场结构与划分12三、目标市场13四、市场预测趋势和市场机会14第四章 ：竞争性分析15一、竞争者分析15二 、波特五力模型分析行业竞争15三、竞争策略16二、 竞争策略或消除壁垒19第五章：市场营销策略20一、 市场计划20二、 销售体系的建立21三、销售联盟21四、销售周期21五、定价策略22第六章：

2、公司财务22一、资本结构23二、内部收益率：23三、财务风险24附表1-1 固定资产明细25附表1-2 营销费用26附表1-3 可变成本明细表27第七章：退出策略27附录28第一章：摘要 “迷幻生存体验馆”位于绵阳市涪城区的一个体验式逃脱类游戏基地。公司主要是根据目前风靡全球的密室逃脱类游戏“密室逃生”而进行场景布置和渲染，而吸引新兴消费者进行消费体验的公司。“奇幻生存体验馆”主要运用“体验式商业”将网络流行的游戏进行实体化，与之类似的是“真人CS”，与之不同之处在于“真人CS”更多强调勇气，而“奇幻”更多则是考验游戏者的智慧、动手创造能力。此外，还将围绕游戏体验开设一些配套的娱乐设施如咖啡零

3、食吧、桌游吧、音乐舞台区。以此来提高消费多多元化，以适应不同人群，不同时期的需求。目前市场的发展越来越倾向于体验式经营。我们经常会在商业地产相关的报道和消息里听到体验式这个词。体验式的产生，是源于商业零售行业的不断发展升级，以及消费者对于购物场所的要求日趋多元化。越来越多的消费者已经不能满足于仅仅在商场购物，而是呈现出休闲、运动、娱乐、就餐、培训等多方面的消费诉求，同时，消费者对于消费环境的要求也越来越高。在这种背景下，体验式商业应运发发展迅速。所谓体验式商业，是区别于传统商业的以零售为主的业态组合形式，更注重消费者的参与、体验和感受，对空间和环境的要求也更高。本公司则是注重消费者游戏性与智慧

4、结合的体验经营模式，将传统网络游戏移植于现实中，也更靠近与电影中才有的场景，比如电锯惊魂等逃脱式游戏，但是该游戏不具危险性，让人紧张，但不恐惧；让人兴奋，但不烦躁。为保持新鲜性及其独特性，体验场景还将进行定期更换,每15天更新一次，这样也能源源不绝的吸引新老客户。第二章 ：公司介绍一、 公司宗旨“迷幻生存体验馆”旨在打造以“真人逃脱密室”为核心，桌游，咖啡，舞台多元化的大型都市主题休闲娱乐基地。 二、 公司简介 “迷幻生存体验馆”是位于绵阳市涪城区的一个体验式逃脱类游戏休闲娱乐基地。公司主要是根据目前风靡全球的密室逃脱类游戏“密室逃生”而进行场景布置和渲染，而吸引新兴消费者进行消费体验的公司。

5、“奇幻生存体验馆”主要运用“体验式商业”将网络流行的游戏“密室逃生”进行实体化的新兴都市休闲方式，并且在公司长远发展中还将融入桌游、咖啡、舞台等传统模式，以此打造成一种复合型的休闲娱乐场所。目前公司前期投入50万人民币，集中打造具备高水平高质量的密室场景。并以此为核心逐步扩大规模。三、 公司战略目标1.1 初期战略目标（16个月） 公司发展初期，由于公司的新鲜性，以及游戏在广大网民的的知名度，此阶段为公司发展的黄金阶段。在此阶段公司将集中力量进行产品宣传，并且与个公司经行洽谈，将本公司基地作为各大公司素质拓展培训的基地。由于该游戏是以网络游戏为基础，因此主要接受人群也集中于网络。我们将具有针对

6、性的在本地各大论坛及高校论坛上推广。在此期间，公司将推出一个较大型的主题体验场地以及三个相对较小的体验房间。并且公司技术部将不断开发新的悬疑密室，以保证后续发展。 1.2 中期发展目标（6个月2年） 此时，公司发展已经步入正轨，具有一定的客户基础且老客户将进入一个新鲜感渐渐消退的时期。为保持基地的吸引性，基地将进行扩大，其目标是增加新的娱乐休闲项目，以小成本且易于实现的桌游为开端，逐步向咖啡，舞台扩展，最终形成一个综合性的主题休闲娱乐基地。此时的基地已经可以满足公司开年会的需求而基地的各种设施也可以提供多样化的娱乐需求。1.3 长期战略目标（2年之后） 经过两年的发展，公司已经在绵阳地区建立起

7、固定的网络与大量的客户资源，开始考虑向外扩张，将公司发展到目前缺乏该项目的其他城市及地区。最终达到能形成多产业化服务基地的目的。四、 技术与产品 4.1服务简介 我们公司致力于发展国内“密室逃生”游戏的实体化发展，注重真人体验时的神秘性、紧张性以及思维能力。提供给消费者一种新鲜而趣味的休闲娱乐方式。对于公司的未来规划中将逐步加入桌游、咖啡、舞台等时尚服务。4.2 产品开发 作为一个新的产业，逃生游戏的投资门槛不高，核心是项目的知识产权，初期发展时难免出现模仿或抄袭。为了保证基地游戏与原版具有同样的神秘奇幻性且不易被模仿，公司有专门的创意团队，从创意策划、道具制作、到密室布置对密室进行更新。并且

8、对技术核心进行专利保护。五、 公司管理 5.1 公司的组织结构由于我公司是属于有限责任制公司，要设立董事会，并且要有总经理，以及一些部门经理，按各部门职能划分的具体的组织结构就如下图:人力资源部采购部网络部技术部销售部财务部总经理办公室总经理董事长图1 公司组织结构框图“迷幻生存体验馆”拥有一支高水平的管理队伍，他们在技术创新、市场营销、专业市场、资讯收集、公共关系、人事关系、各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。主要体现在管理团队，如下表所示：管理团队明细表部门负责人主要职责董事会创业团队、风险投资者负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会决议。决定公司的经营计划和投资方案，制

9、定年度预算、决算方案等总经理工业工程本科生董以竹为统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划。根据工作实际进展状况，不到完善内部管理和运作的机制等。此人擅长总体把握，宏观调控，并有远大的目光。总经理办公室工业工程本科生 王吉在公司领导下，负责人事行政部日常工作，负责草拟公司所有的文件，以及人员设置方案，组织召开各种会议，负责公司的队伍联络、接待工作，对内协调各部门工作，负责公司信息搜集，上报反馈工作等。此人心思缜密，做事有条理，文字工作方面很强大，能很好的辅佐总经理，并且调度全体员工。财务经理工业工程本科生 冯小芹 张小银起草公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算，执行、监督

10、、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。执行国家的财务会计政策、并分析公司债务和现金流量及各项业务情况等。次位同学知识面广泛，对会计有涉猎，公司的一应财务都由他们负责。营销经理工业工程本科生 温本富 陈明制度年度营销目标计划，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；做出销售预测，提出未来市场的分析等。晓宇对网络营销有一套自己的心得，对公司未来的市场能准确把我，且有能用最少的资金将公司的宣传做到很好的能力。网络客服经理工业工程本科生 颜静 余杰负责公司的网站运营宣传及维护等。此部门对网站制作得心应手，可以大大减少我们公司网站制作的费用，并且还有网站维护的能力。技术部经理工业工程

11、本科生 裴建伟负责随时跟进行业动态，随时创新以提高体验独特性。此人思维活跃，善于沟通，能在服务的全程细心听取顾客的想法，并及时进行修改。采购经理工业工程本科生 汤诗洋 刘航对我们所需要的创意进行收集以及整理，并将资料备份，以便了解我们的所有，而且还要负责与兄弟单位的关系绑定和沟通等。这两位同学对创新很敏感，可以挑选出对公司大有帮助的创意，也能节约公司手机创意所需要的费用。人力资源部经理工业工程本科生 姜坤涛为编制公司人力资源规划。负责选拔分配分公司中层管理人员，组织公司人员招聘。办理员工人事变动事宜。建立健全的公司人力资源制度，编制工资计划等5.2 人力资源管理 现代企业的竞争集中体现为人才的

12、竞争，作为一个买卖创意的产业，我们队人才的需求更是与日俱增，所以本公司要着重做好人力资源管理，特别是对人才的选拔、培训以及任用。编制人力资源计划招聘员工选用员工确定有能力的员工职前引导培训员工职业生涯发展留用杰出人才图2 人力资源管理的程序图人力资源管理：把企业人力资源战略转化为中长期目标、计划和政策措施，包括对人力资源现状分析、未来人员供需预测与平衡，确保企业在需要的时候能获得所需的人力资源。员工招聘与选拔：根据人力资源规划和工作分析的要求，为企业招聘、选拔所需 要的人力资源并录用安排到一定的岗位上。员工激励：采用激励理论和方法，对员工的各种需要予以不同程度的满足或限制，引起员工心理状况的变

13、化，以激发员工向企业所期望的目标而努力。培训与开发:通过培训提高员工个人、群体和整个企业的知识、能力、工作态度和工作绩效，进一步开发员工的智力潜能，以增强人力资源的贡献率。职业生涯规划：鼓励和关心员工的个人发展，帮助员工制定个人发展规划，以进一步激发员工的积极性、创造性。人力资源会计：与财务部门合作，建立人力资源会计体系，开展人力资源投资成本与产出效益的核算工作，为人力资源管理与决策提供依据。劳动关系管理：协调和改善企业与员工之间的劳动关系，进行企业文化建设，营 造和谐的劳动关系和良好的工作氛围，保障企业经营活动的正常开展。公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系

14、统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。第三章：市场分析一、市场介绍我们公司主要是根据目前风靡全球的密室逃脱类游戏“密室逃生”而进行场景布置和渲染，而吸引新兴消费者进行消费体验的公司。“奇幻生存体验馆”主要运用“体验式商业”将网络流行的游戏进行实体化，与之类似的是“真人CS”，与之不同之处在于“真人CS”更多强调勇气，而“奇幻”更多则是考验游戏者的智慧、动手创造能力。虽然我国从2008年时在某些大城市已经有了密室逃生的基地，但是由于其拓展不够，目前大部分消费者对此项真人游戏还比较陌生。2008年10月份，哈尔滨出现真人版“逃脱游戏” 老房子变密室，高盈和一个朋友

15、在玩密室逃脱游戏时突发奇想，创办了真人版的逃脱民宅游戏。2011年9月日本BadNews 携手上海MaoLivehouse 在上海举办了第一场剧院式真人密室逃脱游戏。根据目前资料，超级密室X-ROOM创始人周瀚源称，自10月10日开张以来，平均每天体验人次多达150人，日营业额近万元。可见市场是非常可观的。目前国内行业发展如下图：2008年10月份，哈尔滨出现真人版“逃脱游戏” 老房子变密室，高盈和一个朋友在玩密室逃脱游戏时突发奇想，创办了真人版的逃脱民宅游戏。2011年9月日本BadNews 携手上海MaoLivehouse 在上海举办了第一场剧院式真人密室逃脱游戏2012年3月 超级密室X

16、-room在上海推出全机械化大型密室逃脱游戏。2012年12月成都成立“矩阵真人密室逃脱”市场发展规模如下：真人密室逃生衰退期饱和期成长期2035年2014年20082006年引入期入期 图4-1 市场发展规模 公司总部设在绵阳，拓展城市为成都，绵阳虽然为三级城市，但是也为我们公司优势，并且根据市场调研、绵阳没有专门的“密室逃生”基地，市场好把握。成都属于二级中比较强的城市，人们生活水平比较高、经济发展迅速，并且成都有“天府之都”之称，成都是西南地区的经济发展中心，人们对生活水平和个性化需求比较高，更适合我们拓展业务。二、市场规模和市场结构与划分 目前体验式逃生游戏在国内还在起步阶段，因此还没

17、有具体的市场数据。但是根据我们500份的问卷调查结果显示。在18到30岁之间的人群中在对“密室逃生”游戏了解的占到70%，他们之中想亲自体验真人版的人群又占到80%。在30到40岁之间的人群中对该游戏的了解的为60%，之中想体验真人版的人群又占50%。由此可见该游戏在80、90后等网络时代成长的人群是极有吸引力的，可喜的是这类人群还将继续增长。此外,根据目前已经营人士杭州易聚吧负责人浅初总结：“消费多为学生，或是年轻白领，这种新奇且具有挑战性的游戏，最对他们胃口，尤其是一些福尔摩斯、名侦探柯南的铁杆粉丝，每次推出新主题时，他们都会前来一试。”不少密室逃脱玩家都是桌游爱好者，这种真人越狱式游戏，

18、给他们提供新鲜的玩法和体验，因此短时间内迅速风靡起来。饼图如下： 图 41三、目标市场竞争分析市场细分内部属性创意产品正处于高速发展期进入门槛服务多元成都矩阵真人密室逃脱在繁华区域内，人口密集性高各级人群的经济收入公司的素拓培训基地年轻人群的好奇心求知欲使逃脱过程变得有缺而且神秘定期进行场景变更保持神秘始于网络高于网络中低档消费市场目标市场定位在80，90后消费人群竞争激烈而且无市场细分 图42 目标市场的确定由上面的图42可以看出，迷幻生存提样目标市场明确，主要定位在80后之后的费人群，为他们提供秘境探寻的场所，让他们进行一个有趣有意义的游戏，为增进交流提供一个舒适广泛的平台。同时，现在各个

19、公司对于员工的素拓培训也风起云涌，因此该基地也将积极寻求和各个公司的合作。而且依据调查表明超过9成的白领存在着不同程度的心理压力，1成多白领已经被压力严重压迫，接近无法承受的地步；近8成白领6个月内发生过抑郁的状况，另有6%的白领压力已经达到极限，急需社会、企业，家庭共同帮助。针对上诉的报告，白领一族是很希望找到地方放松一下，而我们公司正是这些白领一族减压的好去处。实践证明，在密室中能够激发人的大脑，带给人愉悦的感受，减轻人的压力。 此外，我们公司还有亲子密室逃生，让一个家庭在一起，共同协作，共同谋划，逃出密室。这样，有利于增进家庭的和谐，也可以锻炼小孩的智力和动手解决问题的能力。现在的小孩，

20、几乎都是温室里的花朵，动手解决问题的能力相对较弱，所以，来到我们这里，体验真实版的密室逃生，很有利于小孩的发展。所以，有小孩的家庭也是我们的消费群体。除了以上两种消费人群，情侣也是很好地消费群体，情侣共同破解密室，也可以增进双方的感情。在密室中能够体验到对方对自己的重要性，自己要做多方的得力助手，相互之间协作，同舟共济，才能破解难题，走出困境。而这些，在将来的生活中也是有积极作用的。所以，情侣也是我们的消费群体。我们的消费群体还有很多，小到几岁的小孩，大到几十岁上百岁的老人，只要有冒险精神，并且勇于探险，那么，都是我们的消费群体。四、市场预测趋势和市场机会根据对体验式消费的定义：将消费者和消费

21、对象两个角度结合起来进行分析和理解，所谓体验消费，是指在特定的消费环境之中，消费者为了获得某种新奇刺激、深刻难忘的消费体验，而亲身去体验和感受某些具有陌生感、新鲜感和新奇感的消费对象的特殊消费方式。近几年，体验式消费逐渐得到各大商家的重视，人们富裕以后，购物、消费时不再仅仅关注商品本身，而是越来越注重购物、消费时的环境、心情与感受。随着商业的发展，综合性的、能够满足消费者多方需求的消费方式将是未来发展方向。真正的“体验式消费”绝对不仅仅只是一种营销方式，在给消费者带来新鲜感的同时，还能不能更加人性化、多元化。由此可见，体验式消费将引领未来服务也的发展方向。同时赛迪顾问指出，创意企业未来5年要重

22、点实现三个转变，即从“通用性、一般性”创意产品开发转向“人性化、个性化”创意产品开发、从“以技术为中心模式”运营转向“以客户为中心模式”运营、从“创意工作室”的低水平竞争模式转向“整合产业链”的一体化竞争模式，这是创意产业的市场趋势。虽然我们公司不是更偏向体验式，但是无限创意将是公司不断维持和提升吸引力的更本。我们公司从维持产品吸引力出发，在网络游戏的基础上不断推出新的产品，相比于“真人CS”这种真人体验游戏，我们具有无穷的创造性以及新的长远发展空间及后劲。最重要的是目前周边市场除成都“矩阵”之外，几乎没有一像样的体验馆。因此可谓前途光明。 第四章 ：竞争性分析 一、竞争者分析 目前国内市场上

23、真人版“密室逃生”市场现在还不成熟，已经出现的真人“密室逃生”主要有杭州的超级密室“X-room”以及成都的“矩阵密室逃脱”，当然还有一些其他的小的“密室”。但是他们大都集中在一些大城市。 杭州的超级密室“X-room”由于地理位置离我们太远，且由于地域发展限制，暂时可以不考虑为竞争对手，只是作为未来发展的潜在竞争对手。离我们最近的是成都“矩阵密室逃脱”，他将是我们的主要竞争对手，但是目前“矩阵”也尚处在起步阶段。“矩阵”同我们一样，将营销主要集中于网络媒体，在网络上掀起了不小是“密室”热，这是一种正确的营销的模式，因为这游戏就是基于网络玩家。所以，目前“矩阵”的发展还是不错的。不过目前他们将

24、面对的问题是产品地域局限性，除成都市区外，很难立即再辐射到周边城市。这也就是我们的发展机遇。二 、波特五力模型分析行业竞争 从现在的形势来看，真人版密室逃生的市场集中率还比较低，还未形成该行业的垄断，并且，业内尚未形成一家大型的公司，都只是一些比较小型的公司在开始做，并且分布于国内很少的地区。所以，市场前景还相当的好。 就进入限制而言，此行业目前进入的门槛比较低，只需要少量的资金投入和人员投入即可，很容易进入，而且，考虑到现在开设真人版“密室逃生”的公司还很少，所以竞争的程度还不是很高，此时是最好的进入时机。就产品差别而言，密室逃生可以做成很多不同的主题，其破解的方式也是千差万别，所以，我们时

25、时的更新会让消费者产生新鲜感和刺激感，会有更多的顾客前来消费。我们必须做的很有特色，因为产品差别会引起垄断，有差别的产品可以用自己的产品特色垄断一部分消费者，垄断自己的目标客户。不但要垄断，我们还要吸引更多的客户。行业内竞争者 现有行业内的竞争 潜在进入者替代性服务创意提供者购买服务方图 波特五力模型 三、竞争策略2.1 地域唯一性 据调查了解，绵阳地区还没有这样的一家实体店。但是目前成都“矩阵密室逃脱”游戏给广大网民的冲击就将是一个极大诱惑力，因为由于成都绵阳之间的地域限制，绵阳的广大玩家很难去亲自体验。所以这将等于我们已经在绵阳本地做了一个免费的宣传与客户推广。并且，在游戏市场如火如荼的今

26、天，根据游戏内容开设游戏实体店已经成为又一个诱人的商业模式。随着真人CS馆的出现，这一商圈被成功的打开，到目前为止，真人CS馆已经覆盖了全国的各个地区，并且，正在红火的运营着，每天都有很多来自各行各业的喜欢CS游戏的年轻人组队前去体验这种真实的枪战。所以，由游戏带来的这一巨大的市场正在被勇于尝试的人打开。就此看来，在目前市场还不稳定的情况下，我们应该勇于尝试，首先从绵阳地区进军这个行业，先在绵阳开设一家实体店，待运营有了收益之后逐步扩大规模。2.2 产品领先性 但是为了保持公司的长期竞争力，在密室创新这一块将是公司的重点，为此，公司有专门的技术部门来进行新密室的开发，从创意策划、道具制作、到密

27、室布置对密室进行更新。并且对技术核心进行专利保护，以此来保证公司基地的独创性。2.2 服务模式 “迷幻生存体验馆”的长期发展将不是满足于做单一的“密室逃脱”游戏，而是打造以“密室逃脱”为核心的多元化都市休闲娱乐基地。我们还将发展桌游、咖啡、舞台等全方位的服务。以适应消费者在游戏体验过程中的其他消费需求。如图：桌游，咖啡，舞台等休闲 密室逃生 （核心） 图 公司发展形式2.2 目标市场的设定 本公司的目标市场设定在绵阳地区。绵阳是中国的科技城，是四川省的第二大城市，人口数量较多，经济水平较高，人民受教育程度高，对新事物的接受能力较强，非常有利于本公司的发展。特别重要的是，在绵阳还没有真实版密室逃

28、生落户，而且，多数的消费者都有“先入为主”的观念存在。所以，我们要选择没有真实版密室逃生的地区来开设我们的第一家公司，以后，以此为核心，发展多元化休闲场所。对于目标市场的消费人群，我们必须以真实版密室逃生带来的新鲜感和刺激感来吸引他们，并且，不断创造新的主题，新的密室破解方案，让他们能够感受到真实版带来的那些真实感、紧张感、刺激感等，而这些是游戏版不能做到的。要让他们在游戏中放开身边的不顺心的事情，尽情享受密室给他们带来的刺激.2.3 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析消费人群的划分：我们公司针对的主要压力较大的白领一族消费群体就行适当的游戏修改。据MSN白领康报告，九成

29、白领存在以下问题：、近9成白领存在着不同程度的亚健康问题，其中13%的白领存在着严重的亚健康问题，甚至需要治疗 、超过9成的白领存在着不同程度的心理压力，1成多白领已经被压力严重压迫，接近无法承受的地步。、近8成白领6个月内发生过抑郁的状况，另有6%的白领压力已经达到极限，急需社会、企业，家庭共同帮助。针对上诉的报告，白领一族是很希望找到地方放松一下，而我们公司正是这些白领一族减压的好去处。实践证明，在密室中能够激发人的大脑，带给人愉悦的感受，减轻人的压力。此外，我们公司还有亲子密室逃生，让一个家庭在一起，共同协作，共同谋划，逃出密室。这样，有利于增进家庭的和谐，也可以锻炼小孩的智力和动手解决

30、问题的能力。现在的小孩，几乎都是温室里的花朵，动手解决问题的能力相对较弱，所以，来到我们这里，体验真实版的密室逃生，很有利于小孩的发展。所以，有小孩的家庭也是我们的消费群体。除了以上两种消费人群，情侣也是很好地消费群体，情侣共同破解密室，也可以增进双方的感情。在密室中能够体验到对方对自己的重要性，自己要做多方的得力助手，相互之间协作，同舟共济，才能破解难题，走出困境。而这些，在将来的生活中也是有积极作用的。所以，情侣也是我们的消费群体。我们的消费群体还有很多，小到几岁的小孩，大到几十岁上百岁的老人，只要有冒险精神，并且勇于探险，那么，都是我们的消费群体。三、消费习惯对于经济发展比较稳定的绵阳，

31、人们非常注意自己的健康，能够花很少的钱就能达到减压，增加锻炼是非常引起关注的，所以，就白领一族，我们公司就一定会取得很好地业绩。而且，这个是非常利于孩子的成长，所以，会有很多亲子家庭前来消费。对于情侣，很多行业都认为，情侣的消费是最多的，能够增加对方的感情，来一次密室逃生是最好的方式。还有对于那些年龄较大的人，来体验一下年轻人的游戏，和年轻人比赛一下，锻炼一下自己的身心，也未尝不是一件有意义的事情。四、影响市场的主要因素分析针对于现在还不去太成熟的市场，其影响因素可能有人们的接受程度，如果人们的接受程度较低，不愿意尝试新鲜的事物，那么对于本公司的影响是非常严重的。其次是我们的硬件设施没有达到顾

32、客的期望，比如，房间的布置简略，游戏的设置较简单，没有达到锻炼的效果等。所以，我们应该尽力在设施方面做到让顾客满意。此外，游戏行业的过快更新也会对公司造成影响，当这门游戏没有那么热门的时候，我们的市场占有率也会有一定的影响。还有竞争者的入侵等问题也会影响我们。二、 竞争策略或消除壁垒 但也有人对密室逃脱的市场潜力和发展前景很是看好。“市场正处于开发期，各路资本还未进入这个行业，行业规范和秩序仍未建立，对有能力的经营者来说，是抢占先机开拓 市场份额的好机会。”超级密室X-ROOM创始人周瀚源很有信心。他认为，包括学生在内的年轻群体是未来超级密室的消费主力，这也是他在选址时的重要考虑 因素。不过，

33、密室逃脱俱乐部“谜失部落”负责人洪周表示，他最初想把俱乐部建在大学生集聚的下沙，瞄准学生群体，但考虑到学生市场集中在周末，所以最终选址还是近市中心的新青年广场，希望可以兼顾更广阔的市场。杭州师范大学国际动漫学院副院长夏烈认为，真人密室，缺乏大众媒体的关注。“不过，任何娱乐项目的扩张都是循序渐进的过程。真人密室逃脱，由网络游戏发展而来，积累了一定基础的玩家群体，有落地发展 成为娱乐产业的可能性，但如果没有突破，局限在小众圈子流行，很有可能整个行业都会慢慢冷掉。”夏烈说，“一般来说，客户维护比客户开发要简单，成本花费更少，但对于密室经营来说，要满足消费者体验，维护客户忠诚度和实现重复购买率，反而更

34、不容易。”杭州易聚吧负责人浅初是今年年初较早一批真人密室逃脱俱乐部的建立者，他说，客户的挖掘和积累需要时间，而且前期开发成本较大，这是行业新进入者面临的首要问题。第五章：市场营销策略一、 市场计划 “迷幻”旨在构建以“密室逃生”为核心的体验式休闲娱乐中心。在绵阳地区达到80%以上的市场份额。 考虑到公司经营的特殊性，我们面向的客户以广大网民为主，所以我们将综合考虑以网络营销为主，也就是在绵阳地区各大贴吧，论坛及高校论坛上发布公司信息，并且建立固定的通信方式，以实时告诉各大玩家最新的体验信息。同时这样可以固定大部分客户同时因为主要客户为网民，公司将有专门的网络客服与广大网民互动，以提升影响力。而

35、消费也将严格执行网上预约服务，这样不仅可以给客户一种供不应求的心理错觉，更具大部分消费者物以稀为贵的心理动态，这也将提升公司影响力。二、 销售体系的建立2.1正式营业前根据公司规模，我们网络客服部利用我们学生的网络优势，建立新浪、微信、豆瓣、绵阳各大高校小组讨论区做足网络推广。在此期间，我们将在绵阳本地各大论坛中，各种社交网站：豆瓣发布“密室逃生”游戏的各种体验图片及连接，微信“呼叫逃离”的活动，和新浪微博加上绵阳本地各大论坛进行宣传，以前期吸引潜在消费者。当跟帖量达到一定程度，我们再发布群号，吸引大家加入，在群中不定时发布密室信息。并且提供首批次体验客户以终生会员资格。2.2正式营业后 在此

36、阶段我们继续将在继续一期造势的同时，通过正规媒体对此新兴行业进行报道，这样势必在本地造成较大影响。三、销售联盟 我们将主动联系绵阳各大培训公司，与之建立合作关系，将体验房作为培训基地。因为该游戏本身就具备开拓思维及团队协作的作用，符合培训目标而且简单易行。这样将可以最为广泛的宣传公司。 在前期资金不充足的情况下，吸引新商户联合经营。具体为，就近与酒吧桌游等商家形成联合机制，或者吸引新加入商家统一地域营业，对共享客户施行一定的折扣优惠。因为单一一种体验很容易让顾客产生倦怠，而复合型将更具动态性，而且可以吸引潜在消费者的顺便消费。经过公司12年的发展，我们将逐步对新建娱乐进行自有话，这样统一管理更

37、有利于体验的连续性。四、销售周期 我们将根据“密室”更新而进行销售更新。“密室”的更新我们将严格按照小型密室7天一换；中型密室按照15天一换，大型密室一月一换的原则，这样将能保持持续吸引力。五、定价策略按照目前市场的发展，我们将以主题体验房间的大小及复杂程度进行收费，而目前市场一般房间的定价为50元/小时左右。对于大型体验房也可以达到100元/小时每次。这个价格就和在KTV唱上一小时是差不多的。而且，在迷死逃生中还能减轻压力，锻炼自己，转化思维方式，这个价格是非常适合的。我们的“迷幻”生活体验馆共计有五个体验房间按照房间的大小分为1大4小，针对我们的消费人群基本定价策略：大房间：100元/队

38、小房间根据不同主题进行定价满足不同人的消费心理 梯度分别为：35元/队、40元/队、45元/队、50元/队周边：桌游5桌 凭票免费第六章：公司财务公司设在绵阳市中心地段，公司成立初期共需资金200万元。其中吸收风险投资90万元，自筹资金100万元，银行借款10万元。其中用于固定资产投资51.0349万元，流动资金148.9651万元；股本规模及结构暂定为：公司注册资本200万。外来风险投资入股90万（45%），自筹资金100万（50%），银行借款10（5%）。一、资本结构资金构成公司投入风险投资合计自有资金银行借款金额（万元）1001090200比例（%）50545100二、内部收益率：现金流

39、量表： (基准折现率为10%) 单位：万元年份0123456现金流入206080808080现金流出-150-50净现金流量现值-150-27.27249.58760.10454.64049.67345.157累计净现金现值-150-177.272-127.685-67.581-12.94136.73281.889第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.服务销售收入62.0063.0062.0063.00250.00 减：服务销售成本32.0030.00 30.0028.00 120 .00 服务销售费用2.00 4.004.0010.00 20.00二.服务销售利润28.0029.0028.

40、0025.00110.00 减：管理费用3.00 3.002.002.0010.00 财务费用6.005.00 5.004.0020.00三.利润总额19.0021.0021.0019.0080.00 减：所得税4.755.255.254.7520.00四.净利润14.2515.7515.7514.2560.00第三年利润表 （季报） 单位：万元第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.服务销售收入75.0073.00 74.0078.00 300.00 减：服务销售成本34.0032.0032.0032.00130.00 服务销售费用7.007.006.005.0025.00二.产品销售利润3

41、4.0034.0036.0041.00145.00 减：管理费用3.113.30 3.423.5013.33 财务费用6.006.006.007.0025.00三.利润总额24.8924.7026.5830.5106.67 减：所得税6.226.186.647.6326.67四.净利润18.6718.5219.9422.8780.00 IRR=i1+NPV1/(NPV1NPV2)*(i2-i1) =20%+34.594/(34.594+|-0.456|)*5%=24.93%内部收益率达到24.93%，远大于资金成本率7.0%（银行短期借款利率为7.0%），主要因为服务优质低价，使得销售利润率较

42、高，而且，前5年内的市场增长性很好。投资回收期：4.26投资回收期=（累计净现金流量开始出现正值或零的年份数-1）+上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量=4.26三、财务风险1、财务风险含义财务风险是企业面临的一种风险，而财务风险的控制就是企业在识别、评估和分析的基础上，充分预见、有效控制财务风险，通过对财务风险的风险研究，找出风险成因，从而采取相应的预防策略或建立预警体系，用最经济的方法把财务风险可能导致的不利后果减少到最低限度的管理方法。2、财务风险分类财务风险就分为：筹资风险，即因借入资金而增加丧失偿债能力的可能；投资风险即由于不确定因素致使投资报酬率达不到预期之目标而发生的风险；资

43、金回收风险即产品销售出去，其货币资金收回的时间和金额的不确定性；收益分配风险即由于收益分配可能给企业今后生产经营活动产生不利影响而带来的风险。3、财务风险的预防和控制（1）增强财务风险防范意识意识形态的进步是应对风险的前提和基础。市场经济大潮流下处处潜伏着的各种风险对企业运营影响巨大，企业多元化发展方向更是要求企业管理者充分认识到财务风险的积极性和重要性以及它的两面性，增强财务风险的防范意识。因此，企业应该积极增强风险防范意识，深化财务风险管理理念，协调各个部门之间的内部职能，提高财务人员和管理人员的积极性和主动性，促进技术、管理、资本等要素的有机配合。此外，加强企业财务风险防范意识还可以增强

44、企业自身的内部凝聚力，创造人人参与管理、人人防范风险的良好氛围。 （2） 建立财务风险预警体系财务风险预警就是企业通过库存物资、资金收支结余、资产变现率、坏账金额等一些敏感性财务指标的变化对经营运行过程进行监测，从而对企业可能或将要面临的财务风险进行预测识别的财务分析过程。通过建立健全财务风险预警系统，企业管理者可以用以判断财务风险存在的大小，发现根源，预先准备，有的放矢，对症下药，准确把握各种财务风险信号及其产生原因，制定相应的对策。从而充分利用和规避财务风险。因此，企业要确立适合自身的财务分析指标体系，建立长期财务预警系统。要成立专门的财务风险分析机构，现场实地观察企业生产运营和业务发展等具体情况，通过总资产净现率、现金流量预算、预期未来收益、销售净现率、股东权益收益率等分析指标预测企业财务风险，筑起防范和化解财务风险的有效防线。（3）采取恰当风险预防策略面对风险，企业采取不同的预防策略将会导致不同的结果。恰当的财务风险预防策略有利于减轻或消除风险因素影响，提高风险防范控制水平和效果。首先，企业要重视资本结构的优化，保持资产和负债的良好配比，控制负债规模，把关筹资渠道和方式，降低资本成本。其次，企业要采取有效的风险分散策略。例如将筹集的资金投放于多个项目，有效分散投资风险，弥补项目间盈亏，从而降低财务风险。第