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1、深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.客供品控制程序文件编号： ZG-QP-017 文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件名称（型号）客供品控制程序文件编号ZG-QP-017文件制定部门品质部文件初次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行A002.10.09江来
2、洲234567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1质量手册第7.5.4章节：顾客财才1.2定义 无2.目的为规范客供品的检验、储存及维护等作业，特制定本程序。3.范围本公司所有客户提供的产品。4.职责与权限4.1PMC和品质部：负责与客户联系客供品管理中需沟通或解决的问题。 4.2仓管部：负责客供品的收发、储存。 4.3品质部IQC：负责客供品的检验。 5.工作内容 5.1流程图（见附件一） 5.2客供品接收5.2.1客供品到公司时由仓管部进行签收，点收合格后把物料放置在“待检区”，然后开送检通知单转交IQC检验。 5.3检验及入库储存 5.3.1IQC按原材料验收及发
3、放程序对客供品进行检验。 5.3.2对于检验合格的客供品，按原材料验收及发放程序摆放、储存在指定区域。 5.4.3进料检验不合格时，按不合格控制程序处理。品质部及时通知PMC联系客户并征求处理意见。 5.5客供品在储存、生产及交付过程中的标识参照产品标识与可追溯性程序。 5.6异常处理 5.6.1客供品在储存或生产阶段发生丢失、损坏、品质异常时相关部门须及时通知PMC和品质部，PMC在征得经理同意后联系客户并征求处理意见。6.引用文件 6.1原材料验收及发放程序6.2产品标识与可追溯性程序7.记录: 无8.附件: 附件一：流程图流程图权责部门使用表单备 注入 库进料检验物料接收客户来料 NG不合格控制程序 OK 仓管部品质IQC仓管部进料检验报告客户原料送入工厂时由仓管部进行签收，并由品检对其进行检验。品质IQC负责客供品的检查仓管部负责客供品的储存、防护。 流程图
