太太药业全套 现有业务调研报告.doc

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1、现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-020流程名称：意可贴生产流程责任人: 张川日期: 2002-03-22版本: 3.0流程描述： 生产车间依据批生产记录、批包装记录，意可贴在混合、压大片、压小片、喷膜、铝塑包装、外包装等工艺流程及相关物流及信息流的传递过程。相关岗位职责分工l 生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、执行。l 储运部：备料人员l 质保部：QC检验、QA现场控制。流程详述1 生产计划根据周生产计划将批记录发至储运部、储运部仓库提前备料，按计划生产时间发至固体车间并交接复核。2 固体车间按批生产记录工艺要求将原料进行混合、制粒、干燥。3 总混：将部分

2、原料进行混合及过筛。4 压片：将混合物压大片后，粉碎、再压小片。5 QC人员进行中间体（素片）检验，8小时出检验结果。6 对合格素片进行喷膜。然后进行铝塑包装。7 QC人员进行成品检验。8 小袋包装。9 包装工序按周生产计划包装时间排期，到储运部领取并复核备好的包材及批包装记录，进行外包装入库。10 控制点：根据生产需要将批记录分为两部分批生产记录和批包装记录， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。单据/报表 1成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产记录，批包装记录 2周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请

3、验单、半成品交接表、生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序生产控制台帐4产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料平衡损耗表5产量月报、日发货和库存报表6质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务流程调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-030流程名称：人参败毒胶囊生产流程责任人: 张川日期: 2002-03-21版本: V3.0流程描述：本流程描述人参败毒胶囊的生产工艺过程，包括提取、干燥、混合、填充、铝塑、包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。相关岗位职责分工l 生产部：计划主管、生产主管、工序负责人

4、负责计划、实施。l 储运部：备料工备料l 质保部：QC检验、QA现场控制流程详述1 生产计划根据周生产计划排序，将批生产记录下达到储运部仓库，仓库按批生产记录提前备料。2 提取车间按周生产计划安排的生产时间到仓库领取原料和批生产记录。同时要核原料、编号、重量、产品批号等。3 提取车间按照批生产记录的工艺要求，进行煎煮、离心、浓缩、喷雾干燥等操作和记录，喷雾干燥结束后将提取的挥发油及喷雾粉送往固体车间。4 固体车间到仓库领取批生产记录及备好的原料（人参粉），对喷雾粉进行真空干燥及过筛。5 总混工序将原料（干燥粉、人参粉、挥发油等）进行混合，制成混合粉。6 填充工序将混合粉进行胶囊填充，然后对胶囊

5、抛光。7 铝塑工序对胶囊进行铝塑包装，车间填写请验单。8 QA人员抽检，QC进行成品检验。9 装入铝箔小袋密封。10 包装工序根据周生产计划包装要求时间到储运部领取备好的包装材料及批包装记录，同时复核包材的编码、名称、数量，对产品进行外包装后入库。11 控制点：根据生产需要将批记录分为两部分批生产记录和批包装记录， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。单据/报表 1成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产记录，批包装记录 2周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半

6、成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序生产控制台帐4产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料平衡损耗表5产量月报、日发货和库存报表6质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务流程调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-040流程名称：汉林清脂胶囊生产流程责任人: 张川日期: 2002-03-22版本: 3.0流程描述：本流程描述汉林清脂胶囊的生产工艺过程，包括混合、胶囊填充、铝塑、外包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。相关岗位职责分工l 生产部：计划主管、生产主管及工序负责人进行生产计划、实施。l 储运部：备料工备料。l 质保部：

7、QC检验、OA现场控制。流程详述1 生产计划根据周生产计划将批生产记录下达到储运部，储运部备料工提前备料。2 固体车间按周生产计划安排的生产时间与仓库联系领、发料及批生产记录。3 固体车间按批生产记录工艺要求将领来的各种原辅料按批量复核秤量，然后混合成均匀的细粉。4 将混合物在胶囊填充机上进行填充，填充后的胶囊用抛光机抛光。5 QC取胶囊进行中间体检验，72小时出结果才可进行下道工序。6 铝塑工序将合格的胶囊进行铝塑包装。7 QC人员取样进行成品检验，72小时出结果再进入下道工序。8 小袋包装。9 包装工序按周生产计划包装时间要求，到仓库领批包装记录及备好的包材，同时复核，无误后进行外包装生产

8、入库。10 控制点：根据生产需要将批记录分为批生产记录和批包装记录， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。单据/报表 1成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产记录，批包装记录 2周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序生产控制台帐4产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料平衡损耗表5产量月报、日发货和库存报表6质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块

9、流程编号:AI-PP-050流程名称:年度生产计划制订流程责任人: 张川 日期: 2002-3-21版本: 3.0流程描述 对客帐部年度销售计划评审，依据正式年度销售计划、设备能力、年末库存等，制订年度生产计划，下达到相关各部门。相关岗位职责分工南山生产中心： 生产副总、生产总监生产部： 计划主管流程详述 1 每年十一月客帐部提交下年度销售计划，生产、销售、市场、质保、供应、设备等各部门评审反馈后，客帐部修正并正式下达下年度销售计划。2 生产计划主管以年度销售计划为指导，综合考虑设备能力、年末库存、年生产天数制订年度生产计划。生产天数为正常工作日，成品库存天数控制在15-35天，年底控制一定量

10、的成品总库存。3 将年生产计划报生产经理审核后再报生产副总审批，若不能通过则生产计划重新修订审批，若通过则由生产计划下达生产部、供应部、设备部、财务部、市场部、销售部、客帐部等12个部门。单据/报表1年度销售计划2历史销售统计3年度库存控制图4库存报告5生产能力测算6生产计划预测问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号:AI-PP-060流程名称:月度生产计划制订流程责任人: 张川 日期: 2002-3-21版本: 3.0流程描述 对客帐部月度销售计划评审，依据正式月度销售计划、设备能力、月末库存、月产天数，制订月生产计划，下达到相关各部门。相关岗位职责分工南山生产中心： 生产总监生

11、产部： 经理、计划主管流程详述 1 月底由生产经理及相关部门对客帐部月销售计划评审，如果评审通不过将销售计划评审反馈回客帐部对销售计划进行重新修订，如果评审通过由客帐部制订正式的月销售计划；2 生产部计划主管依据正式月销售计划、设备能力、储运部日发货和库存报告、月产天数各方面数据，成品库存天数控制15-35天，生产天数为正常工作日，销量大、库存少，先计划生产的原则。制订下月生产计划评审表。评审内容有质量保证、生产、设备、供应、储运等能力；3 月生产计划评审会生产总监主持，生产计划评审交生产部、质保部、设备部储运部等各部门经理审核确认并签名；4 确认后由计划主管制订出月度生产计划，交生产总监审核

12、签名，抄报、抄送生产副总及相关各部门。单据/报表1月度要货计划2日库存和发货报告问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号:AI-PP-070流程名称:周生产计划制订流程责任人: 张川 日期: 2002-3-19版本: 3.0流程描述 计划主管主要根据成品日发货和库存报告，其次结合原辅、包装材料库存情况、月生产计划拟制下周生产计划。交周生产计划会确认。确认后下达设备部、供应部、质保部、储运部、生产部各车间执行。相关岗位职责分工生产部： 经理、计划主管、生产主管储运部： 材料主管供应部： 主管设备部： 维修主管质保部： QC经理、QA主管或负责人流程详述 1 每周三计划主管主要根据当日成

13、品日发货和库存报告，分析各产品及规格的库存，按销量大小、库存多少等情况，对下周逐日进行先后排产，明确批号、生产车间、生产线。2 拟定周生产计划讨论稿。3 周三下午2：00由计划主管主持召开周生产计划会，请生产部、设备部、供应部、质保部、储运部主管及相关人员参加确认。4 确认后的周生产计划由计划主管、生产部经理签名，计划主管发至设备部、供应部、质保部、储运部、生产部各车间执行。5 根据销售和当前库存及包装材料供应异常等特殊情况，计划主管可对周生产计划进行紧急调整，调整后的周生产计划不再讨论确认，由经理审批后发至相关部门及车间。单据/报表 1日发货和库存报告；2周生产计划表；以上各项请见附表问题分

14、析因包装材料换版较频，没有制定合理库存量，有供应商送货异常或品质不合格等情况，以至发生无材料先排计划，到生产时却没有合格的包装材料生产的情况。现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号:AI-PP-080流程名称:批生产、批包装记录执行流程责任人: 张川 日期: 2002-3-21版本: 3.0流程描述1 批记录依据生产工艺规程、GMP进行编制，包括批生产记录和批包装记录两部分。2 生产计划主管根据周生产计划填写批记录批号、指令号、发放日期，交储运部按物料编码、标准量、入库序号准确备料。3 按生产计划时间发至生产车间，生产车间按批记录中生产参数、质检要求、时间记录点等，依生产工序流程顺序记录。

15、批产品入库后，车间主管、QA审核批记录，交QC复核，附入库成品检验结果，交质保部经理审核签名，将合格产品批号通知储运部，等待发货。相关岗位职责分工生产部： 计划主管、生产主管、带班长、工序负责人储运部： 仓管、备料工质保部： 经理、QC、QA流程详述 1 批记录依据生产工艺规程、GMP要求及实际控制进行编制，包括批生产记录和批包装记录两部分。批记录下发由生产计划管理根据周生产计划排期。填写批记录批号、指令号、发放日期、批号台帐，提前1-3天分别将批生产记录和批包装记录下发给储运部备料员，备料员则根据周生产计划及物料编码、标准量、物料入库序号及时备好材料待发车间。2 根据生产周计划排期，仓库和生

16、产车间在指定地点和共识时间领发料。3 生产车间在接收批记录、物料时，工序负责人应核对产品名称、批号、物料名称及数量、重量，确认无误后方可接受，并按批记录中工艺参数、质量检验要求、生产时间记录点、物料损耗及平衡等信息，及时组织生产，并将相关数据按要求填入批记录，批记录随工序流转。整批生产包装入库后，批记录由车间主管（或带班长）审核，并转交质保部现场QA审核，QA审核结束交QC。4 QC将接收到的批记录进行核对整理，附上完整的检验记录及成品报告单、产品质量证书，及时交质保部经理审核。并签发产品质量证书。根据质保部产品质量证书签发结果，将合格证、报告单、质量证书各一份及时通知储运部发货。5 质保部负

17、责将批记录的全部资料进行整理，并存放在产品档案室。单据/报表 1周生产计划表；2批生产记录；3批包装记录；4批记录台帐；5包装材料批料卡；6限额领料单；7请验单；8检验记录；9成品报告单；10产品质量证书。以上各项请见附表问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号: AI-PP-090流程名称:订单式生产流程责任人: 张川 日期: 2002-3-21版本: 3.0流程描述 客帐部随时根据需求（如出口香港的订单）向生产部下销售订单，生产部将销售订单转换生产计划，供应部按销售订单量采购包装材料，材料合格后在周生产计划排产。相关岗位职责分工南山生产中心： 生产总监生产部： 计划主管 制定生产

18、计划、周生产计划供应部： 制定包材采购订单流程详述 6 客帐部下达特殊客户以及香港分部销售订单量，生产计划主管确认现有包装材料库存情况，按有料先排、无料预期排产的原则，制定出该订单的生产计划；7 生产计划交生产总监审批，审批后由计划主管下发供应部、客帐部、市场部、储运部等相关部门。8 调整周生产计划，下达批包装记录；9 如果仓库不缺料，按批包装记录执行生产。10 如果包材缺料，供应部根据包装材料库存情况，及时组织采购包装材料。材料入库合格后，生产计划主管及时排入周生产计划，执行生产。6生产完工后，经检验合格收货入库。单据/报表 1包装材料日报表2 批包装记录3 周生产计划问题分析时有因要货时间

19、短，急出货，材料采购周期太短，不能产出 送检，而影响市场分部要货。现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-110流程名称：生产补料流程责任人: 张川日期: 2002-3-21版本: 3.0流程描述生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由包装车间填写补料申请单进行补料相关岗位职责分工1 包装车间班长填写补料申请单；2 计划部门主管审核确认；3 仓库部门主管审核确认；4 仓库配货员；流程详述 1 包装车间负责人填写补料申请单；补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗；2 计划部门主管对补料申请单签字确认；3 储运部门主管对补料申请单审核

20、；4 如果审核通过，储运部按照补料申请单对包装车间发货；5 包装车间按补料申请单开具领料单，将领料单的一联与批生产记录一起留存；6 仓库按领料单记帐； 单据/报表 1补料申请单；2领料单问题分析1 仓库无法实时掌握车间库位的存货情况，导致无法按车间的实际需求发货；2 车间的批包装记录上目前必须通过批物料领用卡、领料单、退料单才能计算出批包装记录的物料成本；可操作性差。现有业务调研报告生产计划与控制模块综述流程编号: AI-PP-120流程名称:产品返工流程责任人: 张川 日期: 2002-3-21版本: 3.0流程描述 根据生产副总及质保部审批确认的书面文件，生产计划人员确认返工包装材料，制定

21、返工生产计划生产入库。相关岗位职责分工南山生产中心： 生产副总 审批产成品返工质保部： 经理 进行返工前质量审核，QA进行返工实物确认生产部： 生产计划主管 安排返工程序，生产主管实施返工储运部： 仓管备料流程详述 1. 根据生产副总及质保部审批确认的返工书面文件，以及QA对实物审验，制定返工SOP。2. 生产计划人员与储运部仓管确认返工包装材料的有无，若有料则及时制定产品返工生产计划和返工批包装记录，若无料则书面通知供应部补订包材，待包装材料入库合格后再制定返工生产计划和返工批包装记录，返工批号不变，在返工批包装记录批号末尾加R。3. 生产计划下达返工批包装记录和SOP到储运部仓管，并及时备

22、料，生产车间按计划组织返工生产入库注：返工分几种情况，分部退回、运输途中包装破损、由于市场需求变化已入库产品需更改包装。以上情况均只涉及包装材料的更换。单据/报表 1. 返工通知书2. 返工批包装记录问题分析现有业务流程 调研报告 物料管理模块综述组织结构供应部组织结构：储运部组织结构：管理综述l 供应部供应部共有人员四名，其中：经理一名，主管一名，业务员二名。岗位职责如下：供应部经理：在生产副总的领导下，负责整个部门的采购业务、部门日常工作及供应商评估工作。采购主管： 在供应部经理的领导下，协助经理负责生产所用原辅包材的具体采购以及向两名业务员分配共用物品的采购业务，供应商评估过程中数据的收

23、集整理。业务员： 负责共用物品的采购及部门临时工作。l 储运部储运部共有五十三名人员，其中：经理一名，主管三名，报关员一名，仓管员（含记帐员）八名，统计员一名，员工三十九名。岗位职责如下：储运部经理：在生产总监的领导下，负责整个部门的日常工作。储运部主管：在供应部经理的领导下，主要负责安排原辅、包装材料以及成品的接收、储存、发放工作。报关员： 主要负责公司进出口业务。仓管员： 负责原辅包装材料以及成品的接收和发放，并且填写相应的记录和做月末报表。统计员： 负责成品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录工作。员工： 负责仓库所有物料和成品的转运和装卸。l 其它业务相关部门设备部、财务部及生产部

24、主数据描述 l 物料主数据目前太太股份所使用的物料共分为五种类型：1. 包装材料（21个品种）2. 原辅材料（其中中药材有板有眼6个品种，化学原料有20个品种）3. 宣传品及促销品（指即可用于生产或用于促销宣传的材料，现有100个品种）4. 成品（21个品种）5. 共用物品（含低值易耗品、劳保品、化玻品、机物耗及五金配件）l 物料的编码范围：物料类型编码范围成品10000 19999半成品20000 29999原料、辅料30000 39999包装材料40000 79999宣传品及促销品80000 89999共用物品低值易耗品10000000 19999999劳保品20000000 299999

25、99化玻品30000000 39999999机物耗40000000 49999999五金配件由设备部自行编制及管理l 供应商主数据i. 目前太太股份的供应商分以下四大类：1. 中药材（1家）2. 辅料（15家）3. 包材（26家以上）4. 共用物品（3家较为固定，其余经常变动）ii. 太太股份现无任何供应商的编码管理系统。l 货源清单主数据目前太太股份所使用的物料根据类型不同，货源也不相同：1. 包装材料以及宣传品及促销品一种物料有两家供应商供货2. 原辅材料中药材：一种物料只有一家供应商供货3. 共用物品货源不固定l 价格主数据1. 每年供应部对每种物料进行一次招标，以制定全年的指导价格。年

26、中根据市场的价格变动对物料进行相应的价格调整。同一物料具有一家或多家供应商，但价格完全相同。2. 所有物料的采购价格均为到厂价格。其价格由两部分组成：材料价及材料的进项税。3. 付款方式有两种：月结（共用物品）及60天（其余物品）。l 供应商评估目前太太股份已制定了完善的供应商评估制度，涉及供应商准入及信誉度两个方面。1. 供应商准入机制主要指标为：报价及上一年供应商的信誉度分数及硬件设施情况。2. 供应商信誉度机制每月对供应商的交货期、物料质量及物料使用情况进行评比并打分，实行末位淘汰制。主要问题/需求 1. 部分库存物料的库存信息反映不及时。2. 对供应商实际交易的评估不及时（如供应商的交

27、货期、质量情况、生产使用情况等），只有在月末时对供应商进行评估。3. 各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。4. 各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。5. 储运部与业务相关部门之间信息交流不及时：如库房未根据采购订单收货，库房不能及时了解各部门申领的数量与报批数量是否相符。6. 无法及时对库存物料进行有效的控制，如库存金额、有效期及其它分析指标（ABC分析）等。7. 各种原辅包材的安全库存量目前尚未完全定义。相关报表/单证 l 相关单证编号单证名称1生产计划2采购计划3采购订单4合同审批表5共用物品采购计划6辅助材料入库单7偏差处理单8不合格品处理反馈

28、单9原辅包装材料接收单10原辅包装材料接收单11付款申请书12购买设备申请报告13招标申请审批表14标书评审记录15采购订单16设备开箱点收单17设备安装验收报告18固定资产异动单19包装材料补（退）料单20不合格成品台帐21原辅、包装材料总帐22宣传品、促销品检验记录23偏差处理单24发货通知单25原辅料称量记录26药品购进记录27原辅、包装材料外观检查记录28不合格原辅、包装材料台帐及处理记录29合格证30原辅、包装材料分类帐31原辅、包装材料库存货位卡32库存物料台板卡33成品库存货位卡34成品台板卡35限额领料单36原辅包装材料接收单37包装材料批料卡38产品退货记录39退货申请表40

29、退货及接收处理单41退货通知单42不合格品处理反馈单43成品总帐44成品入库单45入库单l 相关报表编号报表名称1合同台帐2供应商档案3供应商供货统计4合同审批表5共用物品采购计划6辅助材料入库单7偏差处理单8不合格品处理反馈单9原辅包装材料接收单10原辅包装材料接收单11付款申请书12购买设备申请报告13日发货和库存报告14宣传品、促销品月报表15原辅材料综合月报表16辅助材料各部门领用统计表17月各部门共用品领用明细表18月成品报废表19月零售统计表20月送礼.抽检统计表21月末库存成品-盘点表22仓库红字出库月统计表23月成品入库统计表24月仓库成品出库月统计表25月平衡表相关现有流程清

30、单 流程名称流程编号原辅料、包装材料的采购AI-MM-010共用物品的采购AI-MM-020退货至供应商AI-MM-030外协加工的采购AI-MM-040采购发票校验AI-MM-050固定资产的采购AI-MM-060原辅包材及宣传促销品的收货AI-MM-070成品的收货AI-MM-080共用物品的收货AI-MM-090成品的发货(对分部库存及客户)AI-MM-100原辅包材及宣传促销品的发货(对生产需求)AI-MM-110共用物品的领用AI-MM-120车间退货(合格品/不合格品)AI-MM-130成品的退货(从分部到总部)AI-MM-140成品及原辅、包装材料、中间品的报废AI-MM-150

31、运费的支付AI-MM-160盘点流程AI-MM-170系统功能实现范围 主数据管理 供应商 物料 货源清单 信息记录采购订单管理 采购申请处理 采购订单处理 采购申请及订单审批策略 外协加工订单处理 发票校验库存管理 采购订单收货 无采购订单收货 生产订单收货 物料在库位间转移 物料领用 成品发货物料管理信息系统 关于物料采购及库存情况的系统报表业务蓝图流程设计清单 流程编号流程图名TB-MM-010主数据维护流程（MM模块）TB-MM-020标准采购流程TB-MM-030固定资产采购流程TB-MM-040委外加工的采购流程TB-MM-050对采购订单收货流程TB-MM-060无采购订单的收货

32、TB-MM-070物料状态转换流程TB-MM-080物料在不同库位间的转移流程TB-MM-090物料的领用流程TB-MM-100对生产的发料流程TB-MM-110退货流程TB-MM-120盘点流程TB-MM-130发票校验流程555日-共用物品采购本流程主要描述了共用物品的采购过程。相关岗位职责分工l 质保部：提供化验用品需求计划，由部门经理审核，储运部复核，主管副总审批。l 储运部：提供月劳动保护用品及低值易耗品需求计划由部门经理审核，报主管副总审批。l 设备部：提供月五金配件需求计划，由部门经理审核。报主管副总审批。l 供应部：根据相关需求计划进行采购。l 储运部：负责收货。l单据/报表

33、l 需求计划l 入库单问题分析此流程不能及时反映采购员物品采购到位情况，全部要人工去查询才能了解采购任务完成情况，各部门投诉较多，物品价格不能长期稳定。流程详述 流程名称：共用物品采购(AI-MM-020)备注1、 质保部、储运部、设备部根据当月生产计划制订各种共用物品需求计划，需求计划包括：物品名称、规格、数量、品牌等，需求计划由部门经理审核、储运部复核。主管副总审批，需求计划一式四联，第一联由需求部门存档，第二联交储运部，第三、四联交供应部。2、 供应部对所有需求计划进行量的分配，将各部门不同的需求计划第三联交二名业务员，第四联供应部存档，并在存档的需求计划上填写采购员的姓名以便追踪。材料

34、退货本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。相关岗位职责分工l 生产部：填写偏差处理单。l 质保部QA：进行质量确认。l 供应部：提出处理意见。l 质保部经理：对处理意见进行确认。l 储运部：根据结果作退货处理。l 财务部：进行冲帐。单据/报表 偏差处理单 不合格品反馈单 原辅包装材料接收单问题分析 流程处理时间长，发现问题要层层审批。 单据过多。流程详述 流程名称：材料退货(AI-MM-030)备注1、 生产部在使用材料时发现材料出现质量问题，由生产部操作工填写偏差处理单，并由班长、主管、经理进行确认。2、 质保部QA人员对此批材料质量问题进行确认，供应部、质保部经理也同时对

35、质量问题进行确认。3、 偏差处理单填写完毕后由生产部将此批不合格材料退至储运部，并开退货单。4、 储运部材料主管收到退货单后填写不合格品处理反馈单交供应部。5、 供应部填写不合格材料的处理的意见，并将反馈单交储运部材料主管。6、 储运部填写红色材料接收单，注明材料品名、数量批号交供应部。7、 供应部在红色材料接收单注明材料单价、金额交财务部。8、 储运部根据红色材料接收单退货供应商并记帐。外加工采购本流程主要描述了外加工物品的采购过程相关岗位职责分工l 生产部计划员：负责制定生产计划，分发供应部。l 供应部计划员：根据生产计划制定采购计划。l 供应部经理：负责对采购计划的批准。l 质保部：制定

36、相关技术要求及加工工艺。l 供应部经理及计划员：下达加工订单。l 法律事务部：审核加工订单。l 财务部主管：对加工订单复核。l 生产副总对：加工订单进行审批。单据/报表 l 生产计划表l 采购计划表l 加工订单l 订单审批表l 订单台帐l 供应商档案流程详述 流程名称：外加工采购(AI-MM-040)备注1、 供应部计划员根据月生产计划、供应商的应标价，结合产品需要的物品需要量及损耗率制定采购计划。2、 批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完成的采购订单量进行筌订月外加工订单。同时质保部确定外加工订单的技术要求和加工工艺。3、 外加工订单及技术要求、加

37、工工艺由法律事务部进行条款的审核。4、 财务部主管对外加工订单金额、付款方式进行复审。审批合格的订单交供应商，由供应商按订单要求组织生产，并由质保部QA人员进行全过程监控。采购发票校验本流程主要描述了对供应商发票进行处理的过程。相关岗位职责分工n 供应部：负责对发票和材料接收单进行复核n 财务部：负责对供应部提供的付款申请书以及供应商发票进行复核单据/报表 材料接收单 付款申请书问题分析流程详述 流程名称：采购发票校验(AI-MM-050)备注9、 供应部根据储运部提供并经过质保部确认合格的材料接收单对发票进行复核。固定资产的采购本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程.相关岗位职责分

38、工l 需求部门：填写购买设备申请报告。l 需求部经理：负责购买设备申请报告的审核。l 设备部经理：负责购买设备申请报告的复核，对招标申请审批表的审核，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。l 生产总监：负责对购买设备申请报告的审批。l 生产副总：负责对购买设备申请报告的审批，对招标申请审批表及标书评审记录的审批，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。l 供应部：负责对能在商场购买的成型设备的采购。l 设备部：负责对不能在商场购买的成型设备的采购。l 法律事务部：负责对采购订单条款的审批。l 财务部：负责对采购订单付款方式及采购金额的审批，入固定资产台帐，给出固定资产财务编号并进行折旧。l

39、需求部门、设备部、供应部：共同负责对设备进行验收。l 招标委员会：对招标申请表及标书评审记录的审批，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。lll 待添加的隐藏文字内容2招标审批表l 标书标审记录l 采购合同l 开箱验收单l 安装验收报告l 固定资产移动单问题分析由于财务部与设备部在固定资产的确定时间不统一，常发生财务对设备（固定资产）的确定时间远远迟于设备实际使用时间。流程详述 流程名称：固定资产的采购(AI-MM-060)备注1、 各部门需求人员根据批准的年度固定资产申购计划及相应的财务计划填写购买设备申请单，交部门经理进行审批。如无年度计划，必须经生产副总审批通过。2、 购买设备申请报告

40、需经设备部经理、生产总监、生产副总审批。3、 如在商场能购买的设备交供应部处理；其余专用设备或较大设备由设备部处理。4、 对金额小于五万的设备，不需要进行招标；金额大于五万而不需要进行招标的设备，则必须通过审批；其余情况则必须进行招标。5、 所有固定资产的采购合同在经过律师事务部审批通过后，交财务部及生产副总进行审批。6、 设备部及供应部经理审核后，生产副总审批;财务审核月资金预算，经财务副总审批后，财务付款。7、 不合格设备直接返回供应商；安装验收或验证后，验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告，交设备部或供应部。设备部填写固定资产移动单。8、 财务部校验发票并入帐，同时返给设备部固定资产的财务编码原辅、包装材料及宣传、促销物料的收货介绍原辅料、包装材料接收的整个