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1、 促销品领用和发放、使用管理流程 （修订）签发：总经理 _2012 - 00-00发布 201200-00实施前 言为了加强对促销品领用和发放及使用的管理，更有利于保障公司的资产安全，优化管理流程，提高操作效率，特制定本规定。起草部门：营销中心市场部审阅：区域公司分管领导:_ 一、 适用范围：华润雪花啤酒（江苏）有限公司，本文件中促销品领用流程与CRBJS044-2005常规促销品及POP采购、领用管理规定中有冲突的部分，以本文件为准。二、名词解释：1、获批：本流程中涉及的“获批的促销方案”、“获批的促销品领用单”中所指的“获批”，指各部门按江苏区域公司总经理签字下发的CRB江苏公司销售系统业
2、务审批流程及财务审批权限表中的规定，对相关文件的有效审批。2、促销品：所有与促进公司产品销售有关的物品，包括带公司或产品标记的礼品或POP，不带公司或产品标记的奖品以及公司产品（啤酒等），分常规促销品，消费者促销POP，推广活动促销品。3、促销品管理专员：是指市场部内部架设的用于管理促销品选样，采购，发货协调的专职人员。三、关键控制点：1、各大区促销品管理应有相应促销品管理专人负责，负责和市场部、工厂仓储部进行对接。2、各大区建立促销品进销存库存制度，定期对促销品库存进行盘点。3、大区促销品使用应建立台帐管理制度。4、大区推广对促销品质量问题进行跟踪并反馈。5、市场部负责协调促销品领用、促销品
3、质量反馈。三、职责：1、营销中心市场部：负责促销品的需求下单，促销品的到货追踪，促销品的物资编码，促销品的移库，促销品进销存管理，促销品签样，POP促销品设计。2、销售大区：促销品需求提报，促销品的终端使用3、大区推广：促销品的领用，促销品使用追踪，促销品使用台帐管理，POP促销品内容确认。4、销售管理部：大区促销品使用监督和抽查。5、区域公司采购部：负责促销品采购询价，促销品采购，督促供应商促销品打样，同供应商就促销品质量和缺损进行协调。6.工厂仓储部：促销品收货，促销品发货，促销品进销存管理。7.财务部：促销品领用单审核，促销品库存盘点。8.营业部：促销品领用打单四、促销品的采购和移库调拨
4、1、促销品采购：1.1月度常规促销品：由大区在每月业务计划中进行提报，业务计划审批完后由市场部按工厂为单位汇总给采购部进行采购。1.2消费者促销POP促销品：由市场部根据大区提报需求量报采购部进行询价，询价完由市场部统一申请，申请批复后由市场部下订单给采购部进行采购。1.3终端推广活动促销品：由市场部根据推广活动计划并由大区提报需求，需求提报完报由采购部进行询价，询价完由市场部统一申请，申请批复完由市场部下订单给采购部进行采购。2、促销品移库调拨：2.1同一工厂不同大区间促销品移库调拨：应由对应大区总经理双方同意签字确认，确认完后由促销品管理专员会同工厂财务部人员进行移库处理。2.2不同工厂之
5、间促销品调拨：若涉及到不同工厂之间的促销品调拨，则需签核到营销中心总经理，区域公司总经理同意方可调拨。调拨由市场部促销品管理专员会同计划管理部进行移库处理。五、促销品的领用和接收5.1销售大区常规促销品领用：1）促销品领用单填制:由大区推广根据获批的业务计划或促销品申请方案，并填制促销品领用单。2）促销品领用单审批：大区推广将促销品领用单提报给大区财务，大区总经理审核，审核完由市场部总监进行审核，审核完交由大区所在工厂。3）促销品打单：营业部根据审批的促销品领用单进行促销品发货打单，并交由工厂财务进行系统审核。4）促销品发货：仓储部根据营业部和财务部审核完的发货单进行发货至大区。5.2市场部常
6、规促销品领用：1）促销品领用单填制:由促销品管理专员根据获批的促销品申请方案，并填制促销品领用单。2）促销品领用单审批：促销品管理专员将促销品领用单提报市场部总监进行审核，审核完交给南京工厂。3）促销品打单：营业部根据审批的促销品领用单进行促销品发货打单，并交由工厂财务进行系统审核。4）促销品发货：仓储部根据营业部和财务部审核完的发货单进行发货，由市场部派专人进行领取。5.3促销品的接收：对到货的促销品，各大区必须对促销品进行接收时应清点到货数量，促销品质量，确认无误后再在发货单上进行签字确认。六、促销品的使用管理6.1大区促销品使用管理6.1.1大区促销品管理人：设立大区促销品管理专员，由大
7、区推广或销售管理部指定专人负责。6.1.2常规促销品大区手工帐管理：各大区需建立促销品二级库位，由促销品管理专员对促销品进行促销品进销存管理，记手工帐。6.1.3大区促销品使用：日常大区销售领用促销品时需填制促销品使用单，并由大区总经理（或办事处经理）进行签核，签核后凭促销品使用单到促销品管理专员处领取促销品。6.1.4促销品使用台帐管理：由促销品管理专员对销售业务员促销品使用单进行收集存档，登记台帐，形成促销品使用台帐，日后供抽查。6.1.5促销品终端签收单：针对单个价值10元以上或一次金额达到60元以上的终端客户需要填写终端促销品签收单，签收单应交至促销品管理专员进行存档备查。6.1.6消
8、费者促销品签收：如大区组织推广活动如大篷车活动，发生促销品支出给消费者，针对单个价值5元以上或一次金额达到5元以上的需要有消费者促销品签收单。由大区推广人员负责登记台帐、保存消费者促销品原始签收单据。6.2促销品使用追踪6.2.1POP促销品使用管理规定POP到库内由营销中心促销品管理专员邮件通知各大区推广，各大区推广必须在7日内领出库。POP到由办事处经理安排业务员在14天内粘贴完毕。由大区促销品管理员监督完成。6.2.2促销品使用抽查：针对大区POP促销品销售管理部应进行使用抽查，抽查其实际使用情况。6.2.3消费者POP促销品使用进度追踪：由市场部统一对消费者POP使用情况进行追踪。6.
9、3高值促销品使用管理6.3.1高价值促销品：高价值促销品是指单个促销品或一次性领用价值在200元以上的可重复使用促销品，如桌椅、四角帐篷等。6.3.2使用方式：6.3.2.1投店：按投资业务计划流程完成。6.3.2.2推广活动：业务计划批复后由大区推广人员进行领用、使用管理，并进行推广物料台账登记，6.3.2.2.1借用的：活动结束后7天内归还工厂，如发生损坏，应提交物料破损请示，经公司批准后核销（需附破损照片及破损物料明细表）6.3.2.2.2领用的：在大区内进行使用管理，在大区使用应有登记。上述物料在使用过程中如发生破损，由大区推广填写物料破损单，由大区推广和业务经理签字，并由大区总经理签
10、字，破损物料需现场拍照。物料破损单存档供备查。6.4促销品使用进销存管理6.4.1促销管理专员需对大区促销品收货和发货进行库存管理，每月形成大区二级促销品进销库存表，并汇总至市场部。6.5促销品质量反馈：6.5.1对于低值促销品大区对促销品质量定期进行监督反馈，采购部将集中同供应商进行沟通解决办法。6.5.2高值礼品大区如发现问题应及时反馈给市场部，市场部反馈给采购部安排供应商进行维修。6.6大区促销品盘点针对大区促销品使用每月30日由大区财务和促销品管理专员共同对二级库位促销品进销存进行盘点，形成盘点报表，并由财务、促销品管理专员签字，次月5日前上报至市场部促销品管理员处。如盘点发现异常应进
11、行说明上报至营销中心。每季度由营销中心市场部管理专员和财务部、销售管理部共同对大区促销品库存进行盘点抽查。七、附件：附件一、二：促销品领用和使用管理流程图附件三、促销品移库调拨单附件四、促销品领用单附件五：促销品签收单附件六：大区促销品进销存库存表八、本制度由营销中心市场部负责起草、修改并解释。附件一：促销品领用管理流程图流程图说明营业部根据获批的促销品领用单进行打单仓库凭营业部的促销品出库单进行发货促销品到达大区后，由大区推广组织人员进行验收签批至大区总经理，市场总监填写促销品领用单1. 各大区根据获批的业务计划或报告填写促销品领用单。2. 市场部促销品管理员将大区的签核过促销品领用单传回给
12、大区推广，由大区推广将促销品领用单传至相关工厂营业部进行打单。3. 各工厂发放到各大区促销礼品应由大区推广或办事处经理签收，并对礼品进行验收。2.大区推广对促销品进行手工帐管理。3.各大区销售人员使用促销品时需填写使用单，并由大区老总进行核准即可领用。4.各大区促销品管理员根据大区老总签字进行礼品发放并进行出库管理，并建立促销品使用台帐。5.各大区应定期形成促销品进销存管理报表，供抽查。附件二、促销品发放流程流程图说明大区业务员进行领用，并留存促销品使用需求单作为台账管理。终端使用明细单或店家签收单大区推广对促销品进行手工帐管理，并建立促销品使用台账。签批至大区总经理或办事处经理填写促销品使用需求单1.各大区或办事处领取促销品时需填写促销品使用需求单，并签核至大区总经理或办事处经理。使用需求单留档备查。2.大区业务员领用促销品必须有相关使用明细清单。对于高价值礼品应有终端签收单。3.大区推广对促销品进行手工帐管理。4.各大区促销品管理员根据大区老总或办事处经理签字进行礼品发放并进行出库管理，并建立促销品使用台帐。5.各大区应定期形成促销品进销存管理报表，供抽查。附件三、促销品移库调拨单附件四、促销品领用单附件五：促销品签收单附件六：大区促销品进销存库存表
