《营销管理制度之流程图.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《营销管理制度之流程图.doc（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、营销管理架构图财务管理企划部企划部样品生产管理订单处理S04项目实施S06出货S05客户调查S02渠道建设S01收款S007报价S03售后服务S09客诉处理S08销售人员管理S10渠道建立销售部代理商资格调查二级代理商合同级别分类资料存档备用由主管进行资审批格评审否一级代理商合同是呈送代理商资料 S01客户调查销售部征信单位企划部客户信用调查表客户资料表 存档备查存档备查客户资料表客户信用调查表更改额度否将授信额度填入是核 准 ?依核决权限送呈签核主管签核将征信结果填入作征信调查及分析评估 拟定授信额度主管签核客户资料表客户信用调查表填写或修正客户数据表及客户信用调查表接获新客户或变更授信额度
2、或定期作征信调查开 始客户信用调查表客户资料表S02报 价 流 程 销售部企划部仓 库依核决权限送呈签核依核决权限送呈签核是否新客户?开始客户基本数据表样品 3样品出货单样品 4 3 2 1样品出货单 4 3 2 1样品出货单 3报价单存档 3 报价单 2报价单 1报价单依核决权限送呈签核否 1报价单 仓储单位 存档送会计单位据以入帐 1 样品出货单 2 样品出货单 4 样品出货单是样品提供样品并报价S03订单处理受订流程销售部依核决权限送呈签核接获客户订购通知下接订单变更作业变更作业订单变更?否是据以排定交货日程下接出货作业 3受订通知单 2受订通知单企划部据以核算原务料需求数并发出请购通知
3、下接存货控制及管理 - 请购作业送会计单位据以输入计算机(应收帐款管理系统) - 下接应收帐款作业 1受订通知单上承报价处理接受订通知单填写受订通知单确认交期，下接企划部- 交期协调 - 规划阶段查询成品库存数 5发 料 单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单 1受订通知单S04-1订单处理受订变更流程销售部会计部仓库部输入计算机更新受订资料后存盘备查更新受订数据，修改排程并存档备查 异动事项通知单 异动事项通知单(复印件) 异动事项通知单(复印件)更新受订数据后存档备查 异动事项通知单企划部填写异动事项通知单上承受订上承交期协调S04-2出货流程销售部财务部企划部客户收执联据以入帐下接
4、应收帐款存 檔存 檔送货单 5 地区别销售统计表主管签核 5 送货单定期编制地区别销售统计表 3送货单 4送货单客户签收 1送货单统一发票(副联) 3送货单 4统一发票 2 3制造工作单存 檔 2送货单送货人签收依核决权限送呈签核 1送货单 2 3 4 5统一发票副联 2制造工作单 3制造工作单备 货企划部送会计单位核对入帐货品客诉案件处理单 4 5受订通知单上承客诉处理上承订单处理S05项 目 实 施客户销售部企划部合格不合格执行合同（收款）项目验收内部自检自检项目施工施工外包、签订外包合同备货制定项目进度计划表项目实施计划合同签订S06应收帐款流程财务部应收帐款明细表收款取自档案4送货单应
5、收帐款 2明细表应收帐款 1明细表应收帐款明细表核 对主管签核存档备查定期打印应收帐款明细表传 票送货单 1统一发票(副联)据以入帐核 对主管签核传 票输入计算机打印传票(总帐系统)1送货单统一发票(副联)输入计算机应收帐款系统取自档案1受订通知单核 对上承出货作业S07 客诉处理流程销售部财务部企划部依核决权限送呈签核下接售后服务维 修 ?是否主管签核填客诉案件处理单证明文件432客诉案件 1处理单来自客户客诉原因分析报告接获客户抱怨通知拟定处理方式送品管及企划部会签意见客诉案件 3处理单依核定之处理方式入帐下接销货退回及折让补 货 ?下接出货是否证明文件客诉案件 1处理单作为质量管理改进之参考客诉案件 2处理单开 始不良样品书S08 售后服务作业客 户销售部企划部存 檔 2维修单 2统一发票 4维修单主管签核检 修开立统一发票收 费? 44维修单 3维修单 2维修单 1维修单维修品客诉案件处理单客户维修品确认点收上承客诉处理作业是否 3统一发票维修品客户S09销售员管理销售部主管签核每日在OA写工作日志工作日报表工作日报表存档并作追踪分析外出申请单业务员于出勤前填出勤预定行程表出差审批单出差总结报告S10
