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1、陕西众森电能科技有限公司特采作业程序文件编号GZS-11-03版 次A页 码1/6制 定质 检 陕西众森电能科技有限公司特采作业流程文件编号页 码1/10 1.目的 为使瑕疵物料能有效的被运用。2.范围2.1生产紧急，于限期内必须完成的生产作业。2.2本程序仅适用于进料检验及制造过程检验等程序，不适用于成品检验程序。3.权责3.1研发部:特采尺寸之判定。3.2质检部:复验判定、检验规范建立、矫正预防措施追踪与确认。3.3生产部:全检执行、标准作业规范执行、矫正预防措施回复。3.4核准:特采核准仅公司总经理有核准之权限。4.说明4.1作业流程图(附件一)4.2进料拒收特采程序4.2.1进料拒收判
2、定A.当进料检验为拒收判定时，检验人员需于进料检验报告表之最初决定栏标示退厂商，即刻传单至采购单位。B.质检部检验人员于最终拒收判定产生后，即须开立“质量异常通知单”(附件二)同时传送采购单位。4.2.2进料拒收确认A.采购单位接获质检部开立之“进料检验报告表”(附件三)，即须与厂商确认立即换货或至厂内做全检，并确认完成时间，以便及时回复生产避免影响生产排程。B.采购须将“质量异常通知单”传真至厂商，同时要求厂商依限期日期前回复，并分析异常原因及改善措施。4.2.3特采申请A.采购联系厂商全检或换货，或者回厂日期无法确定，不能及时回厂时，生产须先与销售确认交期，若交期不更改即必须开立“特采申请
3、单”(附件四)”。B.采购单位填写之“特采申请单”填具其名称、型号、进货数、厂商名称、检验单号、特采数量、厂商库存量等信息。C.特采申请单填写完成，须经部门主管签核即可依流程进行特采作业。4.2.4特采程序决议A.特采决议完成时，核准权限主管须详填特采理由，并由申请部门发放。B.决议特采a.质检在“进料检验报告表”上注明特采标识，质检主管在主管决定者位置签认。b.特采作业进行时，研发单位须依特采需求提供相对之治具及作业程序。c.特采品入库时，质检单位须依原特采部分制定相对应之检验规格，此规格须经研发部门之签认。d.特采品入库时检验人员须于外箱标示“特采”字样。4.2.5决议全检A.全检决议完成
4、时，决策人员仅于判定结果标示挑选、签认，由生产部依检验规格进行全检。B.生产部全检完成的物料必须标示区分良品、不良品数量后，全数交由质检单位再进行复验。4.2.6退货决议，如决议中判定维持退货，质检即须依进料检验之退货要求办理。4.3制程检验拒收特采程序4.3.1当制程检验产生拒收时，质检人员需先开立“质量异常通知单”(附件二)，详填异常情况，由研发部门填写异常原因分析及处理措施所需返工时间，并通知销售。4.3.2销售依重工需要时间判定是否满足交期，当无法满足交期时须申请特采。4.4成效追踪质检必须依“质量异常通知单”上的回复日期，追踪、确认、改善结果。5.附件附件一:作业流程图附件二:品质异
5、常通知单附件三:进料检验报告表附件四:特采申请单附件一:作业流程图厂 商 仓 管 质 检 采 购 权责部门 生 产 拒收判定1.检验报告表2.质量异常通知确定处置换货/挑选交货确认合格检 验特采申请不合格入 库退货厂商退货处理全检作业特采决议不合格全 检入 库复 检特采作业附件二:质量异常通知单陕西众森电能科技有限公司 质量异常通知单 厂商 外协厂 厂内 年 月 日 厂 商产品名称类 别批 量 数原材料半成品成 品单 号抽样数：不良数：不良率：异常情况说明：异常原因分析：（厂商填写） 处理者签名：（ ）退厂商 （ ）厂商全检 （ ）厂内全检 （ ）特采处理措施：（厂商填写）临时措施：长期措施：
6、 责任人： 预计完成时间执行成效追踪：（厂商勿填）总经理： 质检主管： 质检员：备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。3.希望回复期限为： 年月日。附件三: 进料检验报告表陕西众森电能科技有限公司进料检验报告表 年 月 日 序号供应商产品名称规格型号技术要求实测值送检 数量合格数不合 格数让步接 收数返修数备 注123467891011121314151617181920附件四:特采申请单 陕西众森电能科技有限公司特采申请单 原材料/半成品 申请日期:订单号码品名规格批 量供货商/客户名称需求日期异常情况说明: 申请人:申请特采理由: 申请人:研发部门意见: 签名: 质检主管意见: 签名: (必要时)总经理意见: 签名:
