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1、XX有限公司环境保护管理SOP制定部门XX车间制定人： 年 月 日审核人分管负责人： 年 月 日1 主题内容与适用范围本文件规定了XX车间环境因素的识别与控制、EMS应急准备和响应等与环境保护体系运行相关的内容。本文件适用于XX车间环境保护体系的运行。2 职责2.1 车间主任负责环境因素的控制管理工作。2.2 车间分管环保主任对车间环保工作负主要领导责任。负责监督指导车间员工环境保护工作的开展。2.3 车间环保联络员负责环境因素的识别、控制措施的制定及培训工作；负责车间环境因素的运行控制、检查和考核工作。2.4 各工段、直属班组负责对本岗位环境因素实施控制。3 管理规定3.1 识别与控制3.1
2、.1 已识别环境因素见环境因素汇总表。3.1.2 在车间工艺改进、原材料变更、相关方提出要求时，车间环保联络员在发生变化后二周内对变化的环境因素进行重新识别、初评后填写环境因素评价记录上报环保安全部，然后根据批复结果填写环境因素变更申请单上报环保安全部。3.1.3 重新识别环境因素确定后，制定环境因素的控制措施，对相应控制文件进行修改。3.1.4 重新识别的环境因素在确定后填入环境因素汇总表。3.2 培训3.2.1 车间对全体员工进行环境因素及其控制措施的培训。3.2.2 培训分层次进行。车间环保联络员负责班组长以上管理人员的培训工作，各工段、班组级培训以及新进人员的培训由工段技术员组织进行。
3、3.2.3 车间加强重要环境因素所在岗位人员的培训。3.2.4 新增环境因素及其控制措施在下发文件修改通知单后由车间环保联络员对班组长以上管理人员进行培训，由工段技术员对各班组所有员工进行培训。3.2.5 培训结束后及时记录并整理归档。3.3 检查及考核3.3.1 车间环保员负责对车间各岗位的全部环境因素（包括重要环境因素和一般环境因素）的控制情况进行检查，重要环境因素每周检查一次，一般环境因素每月轮检一次。3.3.2 检查后车间环保员填写环境因素控制检查记录。3.3.3 各班组负责对本单位的全部环境因素控制、执行情况进行控制。具体执行情况见岗位交接班记录。3.3.4 检查过程中发现的问题，及
4、时指出和整改，车间并以现场管理通知单的形式反馈到责任单位，考核办法具体见车间现场管理考核办法。3.4 固体废物分类3.4.1 车间内所有固体废物(包括危险废物)实行分类管理.3.4.2 车间内固体废物按危害程度分为两大类 a.一般固体废物 b.危险固体废物其中一般固体废物又分为可回收固体废物和不可回收固体废物3.4.3 固体废物分类表种类固体废物名称一般固体废物可回收1废包材（纸类、塑料类、金属类、玻璃类等）2废旧设备备件（塑料类、金属类、玻璃类等）3废旧电器仪表4废旧办公用品（纸类、塑料类、金属类、木质类等）不可回收1生活垃圾2无毒害生活垃圾3建筑垃圾4. 失效标签和保密资料危 险 废 物1
5、废旧电池和蓄电瓶2废旧灯管3动物尸体4废药品和污粉5. 废机械油 6含油废棉纱3.4.4 固体废物的收集3.4.4.1 车间根据各岗位的情况设置可回收固体废物收集箱、不可回收固体废物收集箱、危险废物收集箱暂存放地点。岗位生产过程中产生的固体废物及时收集，分类放于收集箱内。待生产结束后由岗位人员将固体废物分类放于车间外的固体废物收集箱内。3.4.4.2 车间对可回收固体废物(主要是大的包材)和危险固体废物建立台帐。4 相关文件环境因素识别与评价管理程序 XXC-E-01（3）“三废”控制管理程序 XXC-E-04（3）5 文件颁发部门 车间办公室6 文件分发部门及数量车间办公室3份、工段3份、中
6、控室1份、存档1份，共印8份。8 记录： 标准样稿附后9 文件变更历史版本号生效日期变更描述变更人123环境因素控制检查记录XXXX216（3）-01检查情况：检查时间： 年 月 日 检查人：复查结果：复查时间： 年 月 日 复查人：备注检查情况：检查时间： 年 月 日 检查人：复查结果：复查时间： 年 月 日 复查人：备注废旧棉纱回收记录20 年 XXXX216（3）-02日期岗位数量（kg）累计数量（kg）回收人处理方式处理数量（kg）处理人备注 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日危险物品回收记录20 年 XXXX216（3）-03
7、日期岗位物品名称数量回收人处理方式处理数量处理人备注 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日可回收固体废物记录XXXX216（3）-04工段： 年时间物料名称数量收集人处理方式回收人备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日培养基处理记录XXXX216（3）-05班组： 年日期数量（个）消毒温度（）消毒时间（分钟）处理方式处理人备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日废机械油回收记录20 年 XXXX216（3）-06时间岗位数量（kg）累计数量（kg）回收人处理方式处理数量（kg）处理人备注 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日
