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1、仓 库 管 理 规 定（讨论稿）1 根据本公司（1999）018号文件所述“七项基本原则”和“五个凡事”之要求，切实维护和保障公司财产安全。2 根据本公司（2002）121号文件要求，对因为没有执行完善公司各项规章制度产生的问题： 应该知道而不知道； 应该发现而未发现； 应该上报而未上报； 应该处理而未处理。对因上述“四个应该”失职而使公司蒙受损失之过失承担责任。3 根据本公司全力支持销售工作的重要规定文件要求，全力服务生产一线和销售一线，不能以任何理由影响生产一线和销售一线的工作。4 仓库之管理人员，负责本公司所有物料的进，出仓管理及储运管理，在收料时，需认真核对供应商送货单或采购人员所提供
2、的发票所示之品名，规格，数量与相对应的“采购审核单”是否一致，和实物是否一致，如有问题需立刻解决之，严禁有任何多收，超收的行为出现，严禁无单无据而实物入库或只有单据而没有实物只入空账的行为发生。5 所有入仓的物料，必须是经品检部确认质量合格的货品，严禁有未经检验而擅自入库的行为发生。6 仓库之管理人员，在发料时，需认真审查相关的发料凭证，仓库的所有货品，在有出仓作业时，必须以相关单证为依据，且该单证必须是经过相应的权责人员核准同意的有效文件，严禁任何无单无证而物料出仓的行为发生。7 物料出仓时，应严格执行“先进先出”的发料原则，不可以使后期入库的货品在先期入库的货品之前发放。8 仓库之管理人员
3、，除对库内所有货品的数量负责之外，还应对其保护和防护负责，不可以有因仓库的保管方式不当而使物料损毁的状况发生。9 仓库之管理人员，务必保证库内货品之“账，料，卡”的一致性，如果在日常运作中发现有问题出现，需立刻报备上级主管，严禁有任何隐瞒缺失的行为发生。10. 对于生产部门或其它相关单位因适当的原因需要退仓的物料，仓管人员应提请品检部检查其品质状况是否良好并签署判定结果，但无论其所退物料是良品还是不良品，均应凭单办理对应的退料手续，入库后，按其品质状况妥善保管并入账。11. 仓管人员，对仓库发生的所有单据的归档和整理负责，而且必须保证其单据有比较方便的追朔性，不同类别的单据需分开处置及保管。1
4、2. 仓管人员，负责仓库的整洁卫生，应定期对仓库进行必要的清扫和整理。13. 仓库是保管公司物料的场所，严禁与工作无关的人员随意进出仓库，同时亦禁止相关 的办事人员借工作之名长时间在库内逗留。14. 仓库物料需定期进行盘点，且每月接受财务部对库存物资的抽查和检查。每次盘点的 结果需上报公司总经理。待添加的隐藏文字内容315. 仓管人员每日上班时，应认真检查仓库大门是否正常，如有疑问，需第一时间报备于公司处理；下班时，亦应认真锁好所有的大门，确认无误方可离开公司。16. 仓库的钥匙，按公司规定，需两人以上分开保管，保管钥匙之人员在任何时候亦不得以任何理由擅自将钥匙交于他人，否则，一切后果由其本人承担。 制 定：计划部
