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1、范县天灌米业有限公司成品仓库管理流程文件类别：管理标准文件编号：管标00职能部门：页 码：共 0页起 草 年 月 日部门审核 年 月 日使用单位 年 月 日批 准 人 年 月 日生效日期 年 月 日文件修订履历表序号修订日期版本版次修订内容修订页次修订人成品仓库管理流程1、目的： 规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。2、依据： 范县天灌米业有限公司基本管理流程（2012年版）、本公司实际情况。3、适用范围： 本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。4、责任： 公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。5、制度细则：5.1成品的入库：5.1.1成品交库：
2、5.1.1.1产品交库时，由车间填写成品入库单，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。5.1.1.2库管员对交库的产品，按实际数量登记产品产品库存台账，悬挂产品货位卡。5.1.2产品入库：接到成品检验报告单后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品待检品库存成品台账，登记合格品库存成品进、销、存台账，改挂“合格品”标志。5.2、成品的出库（成品发货）：5.2.1库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品发货单，若明细，库管员应拒绝发货。5.2.2库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。5.2.3
3、发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对发货单的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在发货单备注栏注明缺货品种及数量。5.2.4对开具了发货单而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对发货单的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。5.2.5货物发出后，库管员必须在成品进、销、存日报表上进行登记，并将发货单财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在成品进、销、存日报表上签字。5.2.6货物发出后，库管员依据发货单、按实际发货数量登记库存成品进、销、存台账、成品进、销、存日报
4、表、合格成品货位卡，做到帐物相符，并在成品进、销、存日报表中对发出的产品批号做好详细记录。5.3成品的领用：5.3.1公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具领料单，并由公司质检部负责人审签后方可发货。5.3.2公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具领料单，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。领料单在次日早9.00时交财务做帐。5.3.3、对领用的库存产品，库管员分行登记库存成品进、销、存台账，并在备注栏注明“内部领用”字样。5.3.4因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具
5、借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月底前）完善领用手续。5.4、销售退货：5.4.1质量退货：5.4.1.1非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知按实际收货数量办理入库手续, 并在成品入库单上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将成品入库单（财务联）交财务核销财务帐目。5.4.1.2因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理。5.4.1.3未经审批，销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任，造成的损失由销售主管承担。5.4.2凡属非质量退（换）货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。5.4.3退（换）货产品的处理：5.
6、4.3.1对退回的产品，库管员必须登记成品退货临时台帐，放置到退货品待检区，做好明显标志，然后按公司成品退货及收回处理管理流程处理。5.4.3.2退回的产品经质检部检验合格，并出具成品放行通知单的，由销售部内勤到仓库办理入库手续后，库管员下成品退货临时台帐，登记合格品库存成品进、销、存台账，对退回的合格品要优先发货。5.4.3.3对退回的产品，经质检部验收确认经返工能实现销售的，由生技部下达的返工通知书，车间按返工通知书填制领料单领出返工，库管员下成品退货临时台帐。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在库存成品进、销、存台账备注栏注明“返工入库”字样。5.4.3.4经质检部检验不合格且不能
7、再行销售的退货产品或收回产品，库管员接到经公司审批的退货或收回成品报废审批表后，将退货产品或收回产品移入成品不合格库，库管员注销成品退货临时台帐，登记不合格品台帐。5.5、不合格品的处理：5.5.1对公司质检部认定的不合格品，由公司质检部负责组织、实施销毁，库管员不得随意进行处理。5.5.2不合格品销毁后，库管员凭报废成品销毁记录注销不合格品台帐。5.5.3库存产品发生破损，或在出库装卸时发生破损，或库存产品超过有效期，由库管员进行登记，并妥善保管好破损产品，填写破损（失效）成品申报表报公司领导批准后，按不合格品进行处理，并报财务核销帐目。库存破损每月处理一次，未经公司领导批准，库管员不得擅自
8、对破损或失效产品进行处理或核销库存台帐。5.6、成品仓库帐本、单据及报表的管理：5.6.1帐本的管理：5.6.1.1库管员必须对库房的帐本妥善保管，不得随意涂改、撕毁，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。5.6.1.2帐本填写出现错误，应用“划线更正法”予以更改，并由更改人在划线处签字。5.6.1.3库存成品进、销、存台账月末必须划红线标示，并结算当月入库数、出库数、结存数。5.6.1.4每月库存盘点后，出现帐物不符的，库管员必须在当月内配合财务人员查明差异原因，由财务书面提交盘点报表，库管员按经公司领导审批的财务处理意见办理。5.6.2单据及报表的管理：5.6.2.1库管员必须在次日
9、9：00时以前，做好成品进、销、存日报表交财务部、销售部各一份。5.6.2.2库管员必须对库房的入库、出库原始单据妥善保管，不得任意涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。5.6.2.3、成品进、销、存日报表、成品放行通知单、成品退货或收回产品报废审批表、返工通知书、报废产品销毁记录等报表，每月分类装订成册，在次年的3月份移交销售部档案管理员存档。6、附则：本制度由销售部制定，销售部负责解释。7、相关文件、表格成品入库单待检品货位卡成品检验报告单待检品库存台账库存成品进、销、存台账发货单，合格成品货位卡领料单，成品退货临时台帐返工通知单退货或收回成
10、品报废审批单成品库不合格品台帐成品报废销毁记录破损（失效）产品申报表成品进、销、存日报表成品退货及收回处理管理流程8、相关表格样本* 有 限 公 司成 品 入 库 单车间：品 名规格单位数量备注检验： 经办： 库管： 年 月 日* 有 限 公 司成品库待检品货位卡入库单位： 物料名称： 产品规格： 产品批号： 成品检验报告单编号： 入库时间入库数量出库时间发出数量结存数量备注月日单位数量月日单位数量单位数量填卡日期： 年 月 日*有 限 公 司成品检验报告单 产品型号 产品品名 编号 生产批号 执行标准 生产日期 取样日期 报告日期 检验项目标准要求实测结果结 论 审核人/日期： 检验员/日期
11、：注：一式三联。一联质检部存根，一联交车间作入库凭证，一联交由成品库留存。编号： 页次 总页名称： *有限公司成品库待检品库存台账规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量月日种类号数月日种类号数编号： 页次 总页名称： *有限公司库存成品进、销、存台账规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量月日种类号数月日种类号数* 有 限 公 司成品库合格成品货位卡入库单位： 物料名称： 产品规格： 产品批号：
12、 成品检验报告单编号： 入库时间入库数量出库时间发出数量结存数量备注月日单位数量月日单位数量单位数量填卡日期： 年 月 * 有 限 公 司领 料 单部门： 日期： 年 月 日品 名规 格单位领用数退库数实用数用 途领料人： 审批人： 库管：编号： 页次 总页名称： *有限公司成品退货临时台账规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量月日种类号数月日种类号数*有 限 公 司不合格成品返工通知单填表部门 ： 编号： 产品名称产品规格生产批号生产日期返工数量返工车间执行标准返工负责人质量监督人质量问题：
13、返工要求：填表人填表日期年 月 日*有 限 公 司退货或收回成品报废审批单填表部门 ： 填表日期： 填表人： 产品名称产品规格生产批号生产日期退货数量报废数量执行标准责任部门责任人退货、报废原因：质检部处理意见：生技部批复：总工批复：副总经理批复：总经理批复 编号： 页次 总页名称： *有限公司成品库不合格品台账规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量月日种类号数月日种类号数* 有 限 公 司成品报废销毁记录编号：报废成品名称规格批号数量成品报废原因报废依据销毁日期销毁方式库管员监督人 （质检员
14、）* 有 限 公 司破损（失效）产品申报表编号：申报日期产品名称规格批号数量（件）申报原由库管员质检部意见：质检部负责人： 签审日期： 年 月 日总经理意见：总经理： 签审日期： 年 月 日地址： *有 限 公 司 销售热线： 售后服务：发 货 单客户名称： 年 月 日 编码：产 品 名 称规 格单位数量单价金额（元）备注第一联存根合计金额： 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 ￥：发货人： 承运人： 车（船）牌号： 财务： 制单 ： 注：发货单为五联单。 *有限公司成品进、销、存日报表编制部门： 截止日期： 年 月 日 品名及规格单位昨天结存本月收入本月支出本日结存购入内部调入加工回收收入合计销
15、售内部调出加工付出支出合计9、相关文件样本*有限公司产品退货及收回处理管理制度 一、目的： 建立产品退货及收回处理制度，确保公司产品质量信誉。二、依据：*有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司实际情况。三、适用范围：本制度适用于本公司有质量问题产品的退货或收回工作的处理。四、责任： 质检部、销售部、生技部、财务部、车间对本制度的实施质量负责。五、内容：1、产品退货及收回是指销售给用户的产品出现质量问题时，本公司所采取的相应措施。2、经公司质检部认可同意退货或收回的产品，由质检部书面通知销售部和用户，由销售部负责运回交仓库待检。3、产品退货到库后，库管员必须对照退货产品书面通知书用户投诉处
16、理函核对退货单位、产品名称、规格、批号、数量等，详细登记台帐，承运员与库管员双方在承运单上签注实收情况，予以认可。4、销售部收到退货产品后72小时内应填写退货产品处理审批表书面通知质检部。5、质检部、销售部相关人员共同到仓库验货并登记。6、对退回的产品进行验收，验收时应对该产品的品名、规格、批号、数量、外包装破损及污染情况进行核实。7、 根据实际情况，可通知中心化验室按要求对产品抽样检验。如外包装破损和污染的产品取样应依据外观验收结果进行单独取样、检验。8、质检部对产品进行综合分析后提出处理意见，并将处理意见报主管领导审批。9、如不属质量问题退货的产品，由销售部与质检部根据实际情况协调处理。原
17、则上，未经质检部同意退回的产品，质检部不予受理。 10、质检部根据验收、检验结果及审批情况做出处理决定。（1）、退货产品如属非质量原因退货，产品包装完好，无污染，样品经检验合格，有效期尚有6个月以上的，可以重新销售。（2）、退货产品如有返工价值，质检部填写退货产品处理审批表或收回产品处理审批表书面通知生技部、财务部、销售部。（3）、生技部接书面通知后应及时制定返工计划，并将计划下发到相关车间及部门。 11、退货产品如存在严重质量问题，如超过有效期、严重破损或污染、标识不清晰或无标识、返工后的产品经检验不符合质量标准则予以销毁。具体按报废产品销毁管理制度处理。12、对于需更换包装或返工后重新销售的退货产品，应优先安排生产、销售。六、附则：本制度由品质部制定，品质部负责解释。七、附件（相关文件表格）：用户投诉处理函退货产品处理审批表收回产品处理审批表报废产品销毁管理制度本制度附图1幅。附图：产品退货及收回工作流程图所有流程图未付上，其原于要与知音共享
