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1、2012年成本管理办法为加强和推进成本管理由事后监督向事前控制的转变，达到合理投入，合理降耗，企业增效，员工增收的目的，特制定本办法。第一章 成本管理原则第1条 坚持“最优投入”的原则。即：围绕安全生产做好超前决策，做到合理投入，合理使用。第2条 坚持“横向到边，纵向到底，全面覆盖”的原则。即：各项指标要层层分解，全面落实，不留死角。第3条 坚持“谁使用，谁负责”的原则。即：各项工作要明确分工，明确责任，奖罚分明。第二章 成本指标管理第4条 成本计划管理一、年度计划根据公司生产衔接安排，采取“分级测算、逐级审定”的方式分别下达各部门及队组。月度计划在每月28日前由队组根据下月生产实际所需测算申
2、报，经部门分管领导审批后，报计财部审定并落实，统一下达执行。二、对队组的成本考核按计划考核，以队组当月计划基础进行考核。第5条 成本指标管理一、纵向成本指标：包括材料费、设备租金、其它支出三项指标与队组工资挂钩考核。执行队组包括采、掘、开、通风、运输、机电、选煤销售。（一）月度执行累计考核，当月兑现的办法。材料费、设备租金、其它支出：按节超额的100%对等奖扣。（二）队组无计划领用的材料、配件全额列入考核范围，对队组全额考核，同时对供应部无计划发放材料按总额的10%考核。（三）队组计划内已领未出材料、配件，供应部在每月结帐后按队组逐项列出明细表，28日前报计财部。隐瞒不报的，一经查出全额扣罚供
3、应部。二、横向成本指标按管理职能切块与部门工资挂钩考核（一）计财部1、吨煤成本、利润总额：按公司月度计划，累计考核，当月兑现，每项按1000元对等奖扣。2、安全费用、大修费、成本工程：按公司年度和季度计划，累计考核，按季兑现，每项按1000元对等奖扣。（二）生产地质技术部坑木、坑代、单体柱租金、专用工具：公司按月下达考核计划，累计考核，当月兑现，每项按1000元对等奖扣，其中分管经营领导及分管指标人员进行分别按30%、20%对等奖扣。（三）机电动力工区1、租赁设备大中修理费：全年指标120万元，以区域公司实际结算工时费的40%提取奖励。3、电费、设备租金：公司按月下达考核计划，累计考核，当月兑
4、现，每项按1000元对等奖扣，其中分管经营领导及分管指标人员进行分别按30%、20%对等奖扣。4、乳化液（浓缩物）：考核指标按每生产万吨原煤消耗乳化液（浓缩物）1700KG计算，累计考核，当月兑现，按1000元对等奖扣，其中分管经营领导及分管指标人员进行分别按30%、20%对等奖扣。5、自制加工：全年计划产值120万元，以供应部实际验收入库数为准，累计考核，按季兑现。每季完成年度计划的以上时，计划内按提取奖励，超计划部分按提取奖励；完不成计划时按计划产值的扣罚。（四）供应部1、材料总额、办公用品（包括杂品）：公司按月下达的考核计划，累计考核，当月兑现。（1）材料总额：节超按1000元对等奖扣。
5、（2）办公用品（包括杂品），节超按400元对等奖扣。（3）未经计财部批准的已领未出帐材料、自用煤、办公用品、杂品，按发生总额核减供应部当月工资总额。2、大型材料（运输带、电缆、钢铁管、钢丝绳）：公司按月下达考核计划，累计考核，当月兑现，每项按1000元对等奖扣，4、废料回收上缴：全年计划90万元。以区域公司供应部实际结算数为准，累计考核，按季兑现。每季完成年度计划的以上时，计划内按5提取奖励，超计划部分按10提取奖励；完不成计划时按计划指标的10扣罚。5、自制加工：全年计划指标120万元，以实际验收入库数为准，累计考核，按季兑现。每季完成年度计划的以上时，计划内按2提取奖励，超计划部分按4提取
6、奖励；完不成计划时按计划产值的4扣罚。（五）计财部、党群部、办公室五费管理（会议费、业务招待费、误餐费、电话费、差旅费）：执行月度汇审制度，由计财部牵头，党群部、办公室参加，每月26日集中汇审。各项费用严格按公司下达的控制指标执行，超支自负。（六）人力资源部劳保用品按月下达考核计划，累计考核，当月兑现。节超按500元对人力资源部对等奖扣。三、机关部室实行费用总额控制与工资挂钩考核。费用总额：包括办公费、电话费、杂品费。公司按月下达控制计划，累计考核，当月兑现，超计划部分由本部室当月工资全额抵补。第6条 下列支出公司对责任部门或队组予以补贴一、采掘工作面因地质条件发生变化引起的材料、配件消耗增加
7、，以及地质条件变化和其他因素引起作业规程改变增加的材料、配件消耗。经生产地质技术部、计财部现场跟看，现场核定，按量给予补贴。二、新增设备增加的材料、电费，以及新增人员增加的劳保用品，经计财部认定后予以补贴。三、材料价格差异以核定计划用量为基础，按照实际结算价格与计划价的差额予以补贴。四、回采产量的超产或亏产，按核定的吨煤单价核增或核减采煤队成本总额。五、生产进尺的超进或亏进，按核定的每米单价核增或核减开、掘队组支护材料总额。六、废旧物资回收上交，以供应部实际验收数为准，按公司核定的单价冲减各单位材料成本。七、特殊原因需要增加的成本费用支出，由承办部门编制预算，经公司主管领导和分管经营领导同意，
8、报计财部审批后，按批准金额予以补贴。第三章现场成本管理第7条 现场成本管理工作与各职能管理部门的日常走动式管理相结合，实行部门联动检查的管理办法。一、内容及标准详见附表现场成本检查标准二、职责分工（一）职能业务部门1、生产地质技术部：负责采煤工作面，掘进顺槽、开拓准备巷及工程队的现场成本管理。2、运输工区：负责井下运输大巷，充电库，井上翻矸及装料场区、副斜井等现场成本管理。3、机电动力工区：负责井下机电设备、配电室管理、井上地面机修厂区、降压站、风机房、锅炉房、配液房、污水站等现场成本管理。4、通风工区、抽放工区：负责井下总回风、所有钻场、风门前后10米范围内、瓦斯管路、风筒、闭墙、瓦斯泵站等
9、通风设施和施工现场的现场成本管理。4、选煤销售部：负责排矸车间、洗选车间、皮带走廊、储煤场、装车线现场成本管理。5、生活后勤：负责澡堂、食堂、标化楼、综合楼、工业厂区、办公厂区现场管理。6、物资供应部：负责供应部库房、厂区、井下周转物资库房、各队组材料库房的现场成本管理。7、安监部：负责采、掘、开、机、运、通专业的质量标准化检查，同时实施现场成本管理检查。8、计财部：负责全公司现场成本管理，组织实施各专业队组进行联动检查、走动式管理检查，负责现场成本管理考核。（二）生产辅助队组队组现场成本管理工作由队长负责，队成本员负责现场管理具体工作的落实。三、责任区域划分（一）采煤队：工作面回、进风口以里
10、的工作现场及材料配件库，包括出煤横管。（二）掘进队：掘进下料巷、出煤巷、回进风顺槽巷口以里的施工现场。（三）开拓队：开拓下料巷、准备巷以里的施工现场。（四）通风：通风设施的管理现场。（包括：风门管理、风筒、隔爆水袋、闭墙、栅栏、监测仪器及监测线路、抽放打钻现场、瓦斯抽放泵站等）（五）机电：露天材料存放现场、井上机修车间、锅炉房、井上下配电室、压风机房、配液房、风井、主斜井候车、主斜井皮带、井下机电峒室、一水平二水平东西皮带巷、上仓巷、清煤巷等。（六）运输：井上翻矸机房、井上电机车库、井上材料库、井下电机车充电库、井下运输大巷、回进风绞车运输（包括：道轨、道木、地滚、地滚架等）管理等。（七）选煤
11、销售部：皮带走廊、排矸车间、洗选车间、储煤场、磅房、装车线、车队等。（八）供应：仓库管理现场、露天材料存放现场、回收材料存放现场等。（九）生活后勤：职工宿舍楼、澡堂、班中餐、办公楼、综合楼等。四、评分考核办法现场成本管理工作统一按区域公司现场成本管理标准化检查内容及评分标准要求落实执行，月度组织抽查，季度综合排名，各专业采取百分制评分方法，分优秀、达标、不达标、差四个档次。 优 秀：96100分达 标：9095分不达标：8090分差：79分以下（一）月度评分考核计财部根据月度复查结果直接对队评分考核。达96分至100分为优秀，排名第一名奖励3000元，第二奖励2000元，连续三个月达优秀的队组
12、翻倍奖励；达90至95分为合格，排名第一名奖励2000元；第二奖励1000元；达80至89分为不合格，排名第一、第二的不予奖励，排名最后一名考核2000元；倒数第二考核1000元；达79分以下为差，排名最后一名考核3000元；倒数第二考核2000元；达79分以下的每少一分考核100元最多考核1000元，连续三个月为差的队组翻倍考核；（二）队组考核办法根据月度复查结果及评分结果对队组进行考核，要求考核到人，具体考核标准为：队长占10%；书记占10%；副队干占25%；成本员占15%；材料员占10%；相关岗位占30%。 （二）区域公司检查排名考核根据区域公司现场联动检查排名，凡回采、开拓、掘进、通风
13、、运输、选煤、机电、后勤等专业排名第一的奖励5000元、排名第二的奖励3000元；排名倒数第一的罚5000元、排名倒数第二的罚3000元。（三）年度综合评分考核计财部根据每月矿对队的复查评分和区域公司季度联动检查综合评分，按照矿评分占70%，区域公司检查评分占30%，进行评分排名。对达到优秀标准排名第一的，奖励5000元。对达到优秀标准排名第二的，奖励3000元。对排名最后的扣罚10000元。五、检查形式及检查范围定期检查：每月检查两次（具体检查时间以通知为准）。检查人员由计财部、生产部、机电动力工区、通风工区、运输工区、物资供应部等经营管理人员组成。不定期检查：计财部随时联系被检查队组队长（
14、跟班队长）、成本员（材料员）进行现场检查。职能业务部门：每月28日前按本办法后附的检查内容、标准、格式将检查结果报送计财部（并附以A4纸将被检查队组、时间、地点、逐项扣分原因、整改通知单等一并报回）。生产辅助队组：采、掘、开队组成本员每月到现场不得少于10次，地面队组成本员每月到现场不得少于15次，并且要有现场检查工作记录和落实结果。队组每月组织一次全面自查，自查情况每月20日以前按要求的检查内容、标准、格式将检查结果报送计财部（并附以A4纸将被检查队组、时间、地点、逐项扣分原因、整改情况一并报回）。计财部：根据各职能业务部门报回的检查情况，每月组织相关业务部门进行复查，并根据复查结果评分考核
15、。六、其他要求（一）各职能业务部门、生产辅助单位和队组要对照检查要求，精心组织，认真落实，客观真实地反映单位、队组的现场成本管理水平，对查出问题要提出整改意见，并督促队组整改落实。计财部将通过对检查上报结果的书面复核、现场复查等手段进行工作督察并进行责任追究。具体办法如下：1、对职能业务部门：不进行走动检查的，扣罚部门主要领导、分管经营领导每人200元；走动检查不到位的，每少检查一个队扣罚部门分管经营领导100元；检查上报结果内容不真实、不全面的，有一项扣罚部门分管经营领导50元；不按时上报检查结果的，推迟一天扣罚部门分管经营领导100元。同时要将区域公司现场联动检查排名与职能业务部门挂钩进行
16、考核。2、对生产辅助队组：不组织自查或未落实考核的，扣罚队长300元，成本员200元；不按时上报自查情况的，推迟一天扣罚队长200元、成本员100元。成本员到现场不达规定次数的，少一次扣罚成本员200元，联责队长100元；成本员到现场达到规定次数但没有工作记录和落实结果的，少一次扣罚成本员300元，联责队长150元。对联动检查部门查出的问题要及时有效地进行整改落实，凡联动检查部门二次复查发现问题仍未得到彻底整改的，联动检查部门可按每处200-500元对队组进行扣罚。3、在检查过程中如果发现有工完料不尽现象的，按物资原价的25倍考核责任队组，按原价奖励回收队组。（二）按照目标管理、过程控制、定期
17、考核的原则实现现场成本的动态达标升级，实现标志、标识、编码、定置化管理和环境刷新。目标管理：管理区域要有标志牌，并落实管理责任；材料配件要有标识，应注明品名、规格、型号、数量及责任人等；各类巷道、皮带、煤溜、电缆、风管、水管、液管、轨道、矿车、人车、电器设备、风筒等要实现编码管理，并按标准规范管理、规范存放。过程控制：按照作业规程实施成本消耗的实时控制。定期考核：公司要实现月度考核兑现，部门、队组内部自查考核兑现由单位落实，公司对职能业务部门、生产辅助队组的考核兑现由计财部负责汇总按公司考核程序执行，并进行通报。第四章 材料领取、使用和存放管理第8条 材料的领取一、正常生产用料：队组根据作业规
18、程措施，结合实际，每月26日前将下月所需材料的规格、数量报部门分管领导审批，然后由部门分管领导统一汇总， 经计财部审批后于28日前报供应部审定。逾期不报的供应部不予供料。无计划擅自供料的，查出一次扣罚供应部具体负责人200元，株连部长100元。（计财部负责抽查考核）二、队组填报计划，包括物资品名、规格型号、数量、供料时间和地点等要素。计划填写不规范、缺项、漏项的，查出一次扣罚供应部具体负责人200元，株连部长100元。（计财部负责抽查考核）。三、供应部在接到单位报送的计划后，两天内必须与用料单位共同审定确认计划事项，计划一经确认不得随意变更，如遇特殊情况需要变更的，用料单位应与供应部协商解决。
19、四、节假日、夜班、生产碰头会安排等生产急需材料（计划外）、经调度开具借料单，由值班长签字后，供应可以先发料，三日内，队组补办有关手续。不办理手续造成欠帐的，扣罚该队队长300元，责任人500元。五、属集团公司、区域公司或公司有关部室安排试验的各类产品，必须有合同、协议或有认可承认因素的手续。否则，任何部门不得擅自安排试验或办理出帐。第9条 材料的使用存放管理严格按照公司现场成本管理标准化检查内容及评分标准中各专业的具体标准要求落实执行。第10条 开掘现场材料的收发存管理。严格划分各队现场成本管理职责范围，对多队组作业地点的横贯及公共区域，严格按照公司责任区域划分相关规定，将责任划分到队，明确责
20、任人，不留死角，并按规定悬挂责任区域标志牌。对完工移交的巷道，队组必须及时清理回收完毕各种存料，验收移交时必须与接收队组办理移交签字手续。掘进、开拓队组井下现场收发存管理：一、日常使用管理由队组负责落实，并且与队干、队相关管理人员联责挂钩考核。具体规定：（一）生产使用的各种材料、备品备件不按规定要求集中存放管理，在巷道内乱堆乱放，发现一处按下列标准进行处罚：1、成本管理责任区域责任人300元；2、队长200元；3、队成本员、材料员每人100元；（二）生产使用的各种材料、备品备件人为损坏、丢弃、埋压，分别按下列单价对成本管理责任区域责任人、队长、成本员、材料员进行处罚：锚索300元/人/根 锚杆
21、300元/人/根钢带300元/人/块 槽钢300元/人/根托板100元/人/块 垫片100元/人/块药卷100元/人/根 破板100元/人/根钻杆100元/人/根 刮板300元/人/块皮带500元/人/米 H架300元/人/架拉条100元/人/根 皮带上托滚300元/人/串皮带下托滚200元/人/件 电缆300元/人/米钢丝绳100元/人/米 道轨200元/人/米道木100元/人/根 道夹板100元/人/块地滚100元/人/个 阻车器1000元/人/个其他材料100元/人/件。二、日常督察管理按专业化管理职责分工与生产地质技术部、机电动力工区联责挂钩考核。具体规定：（一）生产使用的坑木、坑代、
22、单体住、专用工具与生产部联责挂钩考核。1、不按规定要求集中存放管理，在巷道内乱堆乱放，发现一处扣罚生产部分管部长20元。2、人为损坏、丢失、埋压，按下列标准扣罚队组，同时与生产部具体管理人员挂钩考核。锚索300元/根 锚杆300元/根钢带300元/块 槽钢300元/根托板100元/块 垫片100元/块药卷100元/根 破板100元/根道轨200元/米 道木100元/根道夹板100元/块 地滚100元/个阻车器1000元/个 单体住3000元/根（二）生产使用的机电财产（包括备品备件）与机电动力工区联责挂钩考核。1、不按规定要求集中存放管理，在巷道内乱堆乱放，发现一处扣罚机电动力工区分管部长20
23、元。2、人为损坏、丢失、埋压，按下列标准扣罚机电动力工区（工区落实到具体管理人员）。皮带500元/米 H架300元/架拉条100元/根 皮带上托滚300元/串皮带下托滚200元/件 电缆300元/米钢丝绳100元/米 三、现场财产收发存检查落实与计财部挂钩考核。计财部每月10日、20日定期组织井下现场财产收发存抽查落实，并在抽查后两日内下达检查通报。无故不按规定落实，少一次扣罚计财部部长、分管部长每人100元。 第七章运输财产管理第11条 材料成本划分一、轨道大巷及车场绕道：道轨、道木、道岔、扣件、石子，以及运输安全设施，由运输工区成本列支。二、开掘队组小巷钉道：道轨、道木、道岔、扣件，以及运
24、输安全设施，由运输工区成本列支。回收由采煤队负责。三、回采工作面安装、拆除：道轨、道木、道岔、阻车器及其它扣件由运输工区成本列支。钉道及回收由施工队组负责。四、上下料使用的垫木：属运输工区上下料周转使用的由运输工区成本列支，属生产队组上下料周转使用的由使用队组成本列支。五、矿车：运输工区根据实际生产需要提出预算，报计财部审批后，按批准预算由公司成本列支。第12条 财产管理与考核一、各类巷道施工完毕后的运输财产由施工队组移交使用队组管理。移交时，由生产地质技术部分管运输的部长助理牵头组织有关部门、有关队组现场清点交接，并办理移交手续。（一）移交前丢失、短缺、损坏的运输财产按原价扣罚施工队组。运输
25、工区负责提供考核资料，报计财部落实执行。（二）移交后丢失、短缺、损坏的运输财产按原价扣罚使用队组。运输工区负责提供考核资料，报计财部落实执行。二、矿车由运输工区负责管理，分吨位统一分类编号管理。（一）队组运送物资使用矿车应提前一天（每日下午17：00前）到运输工区办理用车申请手续。不办理用车申请擅自使用的，按每辆实际占用班次，每辆每班扣罚责任队组50元。（运输工区负责落实考核）（二）队组运送物资使用矿车，在其装车点和卸车点滞留时间不得超过8小时。每超1小时，按滞留车辆每辆扣罚用车队组队长50元。（运输工区负责落实考核）（三）队组运送物资使用矿车，在使用过程中因人为原因造成车辆或部件丢失、损坏的
26、，按其原价扣罚使用队组或具体责任人。（运输工区负责落实考核）三、运输财产的回收复用（一）队组回收的各类财产，经计财部、供应部接受并建帐后，能复用（或修复后可使用）的交运输工区管理，运输工区建立复用帐本管理。对回收后能直接复用的各类运输财产，运输工区要积极组织复用，公司按复用价值的0.5%对运输工区予以奖励；不能直接复用需要加工修复利用的，运输工区要积极加工修复，对修复加工后再利用的，公司按复用价值的1%对运输工区予以奖励；没有修复利用价值的由供应部按有关程序处理。（生产部、计财部负责认定）（二）回采两巷运输财产的回收，生产部按照回采推进度对采煤队下达回收任务，由采煤队负责回收，回收下来的轨道、
27、道岔，其它财产，由采煤队装车，负责跟车上井，移交运输工区，由运输工区统一建账管理。工作面采完后采煤队按照移交验收时的台帐登记数量全部移交运输工区，运输工区逐项落实核销。丢失、短缺数量按原价扣罚采煤队。（运输工区负责落实考核）四、小巷钉道严格按运输工区制定的小巷轨道铺设及设施安装标准执行。不按标准执行的，由运输工区提出考核意见，报公司考核办予以考核。五、拉煤车、矸车中装出钢丝绳、锚杆、锚索等材料，由装车队组负责跟车上井交供应部，否则财产按原价扣罚责任队组。（运输工区负责落实考核）六、各种回收料车、杂料车，谁家装车，由谁家负责跟车上井交供应部，否则由运输工区负责落实装用车队组，每天每车给予50元的
28、经济处罚。第八章 机电财产管理第13条 材料成本划分一、下列设备消耗的材料配件由生产队组成本负担，用料队组直接从供应部领取。（一）液压支架：平销（立销）、销皮、喷嘴、管路件、高压胶管、支架灯管。（二）采煤机、掘进机、侧式装岩（装煤）机：刀齿、滚筒二套（包括涨圈）、管路、灯泡、履带板。（三）工作溜、后部溜刮板运输机、桥式转载机：刮板、E型螺栓（包括小横梁、防松母）、联接环、固定螺栓、销。（四）40T刮板输送机：刮板、螺栓（配母）、联接环、压链块、舌板、小架、分链器、固定螺栓、销、链轮、半滚筒。（五）皮带运输机、桥式皮带转载机：皮带串条、连体扣、订扣机。（六）小绞车、回柱机：钢丝绳、绳卡。（七）耙
29、岩机、喷浆机：绳卡、上下密封板、钢衬板、橡胶套筒、橡胶弹簧。（八）高低压防爆开关、变压器：密封圈、挡板、金属圈、保险丝。（九）乳化液泵、喷雾泵液箱、水泵（潜水泵）、风泵：柱塞密封、压力表、来水管、高低压胶管、各种管路件、闸阀。（十）照明保护、煤电钻综合保护：密封圈、金属圈。（十一）对旋风机、局扇、电动机：密封圈、挡板、金属圈。（十二）开掘队组使用的锚杆钻机、帮锚杆钻机、涨拉千斤、锚索泵站、退锚器、手持式风钻、气搬机等锚索装备的新增和更新，采煤、开掘队组（包括外建）日常消耗的钻杆、钻头、搅拌头、锚具、管路、管路件等材料、配件。（十三）职责范围内运输绞车日常更换的钢丝绳。（十四）其它：M24以下（
30、含M24）螺栓、螺母、平垫、弹簧垫，各种联轴器配用的梅花胶圈、弹性块、柱销、连接螺丝、胶圈（套），各种绝缘材料、锯条、纱布、棉丝、油脂及进口油脂。二、下列材料配件的支出由机电动力工区成本负担，机电工区负责审批计划，队组负责领料及出库手续办理，实行交旧领新。（一）租赁设备、固定资产、低耗设备：升井上交机电工区后检修以及试机运转消耗的材料、配件。（二）机电动力工区职责范围内的地面固定设备的日常检修所需用料，以及试机运转过程中消耗的材料、配件。（每年两次矿井停产检修所需费用按计财部批准预算执行）（三）开拓、掘进生产所需的各种电缆、信号线、五小电器和皮带、钢铁管（包括闸阀和管件），随进度延伸新安装的调
31、度绞车所需的钢丝绳，机电工区审批建账后到供应部领取。（四）所有双锚装备、退锚器、链环切断器、电动泵站（包括乳化液泵站）等装备和专用工具的地面厂房维修；（五）采、掘工作面安装所需的材料、配件，按公司批准预算执行，机电工区审批建账后到供应部领取。（不包括道轨、道夹板、道岔、道钉、螺栓、阻车器、五花轮、枕木等运输材料和各种支护材料）第14条 采、掘工作面安装的管理一、安装设计（一）安装设计的基本参数由生产部负责提供1、回采工作面基本参数提前三个月提供。包括采长、采高、走向、开采方式、运输方式、衔接时间、生产队组等。2、综掘工作面基本参数提前二个月提供，开拓、普掘工作面基本参数提前一个月提供。包括巷道
32、断面、进尺、支护形式、通风方式、运输方式、安装时间、开口时间、掘完时间、生产队组等。（二）安装方案的设计由机电工区负责落实1、根据设备和财产的配套、回收、待修、检修、备用等情况，严格按照煤矿安全规程煤矿机电设计规范以及集团公司、区域公司、公司文件规定要求，设计出工作面设备布置图、供电系统图、风、水及乳化液管路系统图，并编制设计说明书。按照设计要求在充分考虑回收复用、修理复用的同时，还要考虑固定敷设的风、水、乳化液管路和电缆在掘开过程中的一次投入，尽可能减少拆除安装的二次投入。在此基础上，确定新增或补充所需设备、材料、配件的型号规格、数量和费用后，报机电副总和相关部门审批。2、根据机电动力工区提
33、出的安装设计，由机电副总牵头组织有关部门现场跟看后召开专题会研究决定。最后由机电动力工区根据会议决定事项重新修定安装设计方案，报机电副总审批后落实执行。二、安装费用（一）设备部分：1、检修、配套、地面试车：由机电动力工区负责，按期组织到位并出据质量检验报告交付使用。具体要求：（1）严把材料、配件质量关，杜绝劣质和不符合质量要求的产品更换到设备上；严把检修工艺和流程关，杜绝检修过程中的偷工减料和缺项、漏项。（2）质量检验合格的设备，按照质量标准化和现场成本管理规定存放，并通知安装队组办理设备调拨手续，安装队组材料员在机电设备调动单上签字后，凭票到存放设备库房领取装运。2、装卸、运输、安装、井下试
34、车：由安装队组负责。在设备装卸、运输、安装过程中损坏设备或试车过程中因机电检修质量、安装质量以及非正规操作造成设备损坏的，按其损失价值扣罚责任部门、责任队组及具体责任人。（生产部负责组织分析考核）（二）材料、配件部分：1、机电动力工区按照供应部提供的计划单价，根据工作面设计编制预算（包括正常接替复用、修理复用、新增补充数量和金额），提前一个月报公司计财部审核落实。经公司专题会研究确定后，机电动力工区重新编制预算，报计财部审批，按审批后的规格、型号、数量报供应部组织备料。2、机电动力工区、供应部、计财部分别单独建帐管理，专款专用。未建帐管理的，扣罚部门主管领导500元；帐簿登记不规范的，查出一处
35、扣罚具体责任人100元；超预算范围领取或随意变更用途挪用的，按其超范围领取数量或挪用数量，其费用全额由责任部门或队组承担，并对相关责任者考核2001000元。3、机电工区统一审批，安装队组从供应部领料出帐，成本计入概算工作面安装费用。4、装运、安装由安装队组负责。在装运、安装过程中损坏、丢失或试车过程中因产品质量、安装质量以及非正规操作造成损坏的，按其损失价值扣罚责任队组或具体责任人。（生产部负责组织分析考核）三、验收移交（一）完成安装、试车、试采后由机电付总牵头，生产衔接副总及各相关部门参加组织初验，机电动力工区负责组织安装队组与采煤或开掘队的队长、材料员、成本员，在井下现场对设备财产进行清
36、点核对，填写安装设备、财产明细表，三方签字办理移交，移交后的设备、材料、配件由使用队组负责管理。（二）安装剩余设备财产需备用的一并移交使用队组管理，多余需回收上井的设备财产由安装队组负责，必须在移交后日内交回机电动力工区核销领用数量。逾期不上交按其应上交设备财产原价扣罚责任队组。（机电动力工区负责考核）第15条 生产过程中的财产管理（机电工区负责考核）一、备用轮换的备品备件：机电动力工区根据工作面实际情况，分别核定其备用数量，报公司计财部审批后，纳入机电动力工区成本管理范围，严格控制管理。（一）井下存放的备品备件由各队负责，能入库的集中存放在各队备件库，不能入库的集中存放在指定地点，各类备品备
37、件必须建帐、建卡、挂牌管理，做到帐物卡“三对口”。机电动力工区负责定期检查核对（每月25日前），对存放、维护、保养、使用管理不到位造成丢失、短缺、损坏的，按原价扣罚队组和具体责任人。（二）井上存放的备品备件，集中存放供应部厂房管理，实行24小时发放制度。（三）轮换下来的备品备件，队组必须在天内上交机电动力工区，逾期不上交的，按其备品备件原价扣罚责任队组。二、非备用轮换的材料、配件，公司按其成本划分范围分别对生产队组核定全年计划，纳入正常计划管理范围。（一）属队组成本负担的材料、配件，用料队组直接从供应部领取。（二）属机电动力工区成本负担的备品备件，机电动力工区审批，队组从供应部领取，交旧领新。
38、队组在使用过程中因非正规操作或其它人为原因造成损坏、丢失的，按其损失价值扣罚责任队组或具体责任人。（机电动力工区负责考核）三、机电动力工区要充分发挥井下机电管理的职能，每月至少对井下所有施工巷道和生产队组机电财产进行一次检查落实，并作好检查记录，当月发现问题必须当月处理完毕。凡对井下机电管理中出现的问题原因不清，或对发现的问题当月没有及时落实，造成扯皮，影响生产的，生产队组要及时向生产部汇报，作出处理决定，对机电工区落实考核。（生产部负责考核）四、机电工区给生产队组配备、更换的各种设备、配件等，如出现下井后与要求规格型号不符，不能使用的，依据影响安全生产情况，由生产部组织分析，并落实责任严肃考
39、核。第16条 工作面走向缩短、拆除设备财产的回收复用管理一、回采工作面缩短拆除的财产回收按月考核兑现。（一）机电动力工区根据各工作面的推进进度，每月25日前进行现场跟看，确定设备、材料、配件的回收数量，通知采煤队组织回收上交。1、走向缩短停用的绞车和开关（包括牌板、底座、开关架、负荷线、电铃、压扣、语言通讯设施等），停用后3天内拆除上井交回机修厂房。2、皮带机H架、拉条、上下托滚、电缆钩、钢管，停用后3天内拆除交回机修厂房。3、皮带、电缆、信号线、高压联接器、接线盒，停用拆除后，当天必须装车，3天内交回供应部厂房。（二）交回的财产机电工区按原始登记数量逐项核对注销。不按时组织回收上交的，推迟一
40、天按应上交财产原价的10%扣罚使用队组；回收过程中丢失、短缺、损坏的设备、材料、配件按原价扣罚责任队组。（机电工区负责落实考核）二、回采、综掘、开拓和普掘工作面拆除回收，一次性考核兑现（机电工区负责考核）（一）机电动力工区在工作面做完拉架道后，按照工作面拆除时应当回收上交的设备、材料、配件数量，及时通知队组组织回收上交。（二）交回的财产机电动力工区按原始登记数量逐项核对注销，双方办理移交手续。（三）移交过程中丢失、短缺、损坏的设备及设备零部件按原价的2倍，扣罚使用队组或责任队组，同时对有关责任人给予不低于2000元的罚款。（四）设备、材料、配件上井移交时，因采队组不按时上井移交或移交时机电动力
41、工区不及时验收造成丢失的，要严肃追究责任，并按其损失价值的210倍对责任部门、责任队组和具体责任人进行经济处罚。（五）对工作面回收达到下列标准的要给予一定的奖励：（机电工区负责考核落实）1、按照规定的回收时间，全部回收上井，交回指定地点，并按照标准化要求码放整齐，奖励回收队组10000元。2、回收率达到100，奖励回收队组10000元。3、回收及运输过程无人为责任损坏和丢失，奖励回收队组5000元。（六）自用煤由机电动力工区负责计划审批和管理，节超按400元对等奖扣。第17条 自制加工材料、配件的管理为发挥专业化管理的优势，本着“内部能干的不外委，内部能做的不外采”的原则，扩大自制加工的范围，
42、降低成本支出。一、供应部建立健全自制加工材料配件的入库验收和出库结算制度。每月根据各单位申报的用料，审定落实内部自制加工的品种、数量，合理提出交货时间，下达计划由机电动力工区加工制作。二、机电工区建立健全自制加工内部核算制度。每月依据供应部下达的加工制作计划，组织内部加工，加工后的成品按照供应部订单要求时间，提前3天报供应部，由供应部现场组织验收入库，验收无误后双方办理交库移交手续。三、计财部依据供应部自制加工验收入库单，每月末按认定产值，返还机电动力工区加工所用的原材料费用。第18条电缆、皮带、钢丝绳的管理供应部建立管理档案和队组使用管理台帐，动态跟踪管理，做到使用合理、登记及时、数据准确、
43、帐物卡相符。一、电缆管理（一）机电动力工区职责：主要负责井下所有生产队组在用和备用的高低压电缆的更换、验收、日常维护管理等。（二）供应部职责：主要负责井下所有生产队组在用和备用的高低压电缆的购置、修理管理等。（三）生产队组职责：主要负责对本队组管辖范围内在用和备用的高低压电缆的使用管理，保证不丢失，不损坏。（四）责任考核落实：1、备用、待修、待报废的电缆必须分类存放，每根电缆必须挂有规格和长度标志牌。无标志牌的，扣罚责任队组成本员150元，并联责队长100元。（由供应部考核）2、所有电缆必须按规定标准，依据不同型号规格、电压等级、用途和长度分类分别编号上帐管理， 35以上橡套电缆供应部打号管理
44、，其余塑料外皮电缆必须有相关标记或标志，电缆两头0.5米处和中间预留计划截断部位必须涂有规定颜色的特种油漆、并在两头和中间部位打号作标记。工作面安装和开掘进度线使用的35、50、 70的电缆，每根原则长度在100200米之间。对不符合上述要求的电缆，扣罚供应部责任人300500元，并联责分管主任100300元。（由使用队组提供考核依据，矿调度负责考核）3、机电动力工区、供应部加强对井下电缆的检查落实，必须每月对井下所有电缆使用地点组织不少于一次的不定期检查落实，掌握电缆的实际使用管理状况，及时排查和处理电缆使用管理中存在的隐患，杜绝漏洞。4、供应部对每根电缆都要进行动态跟踪管理，回收上井的电缆
45、线，严格按领取时的编号、数量对号入座，验收入库。发现16以上的电缆有一个齐头或做假头，扣罚责任队组5000元，责任人500元，并联责责任队队长300元。4以下的电缆及信号线有一个齐头或做假头，扣罚责任队组500元，责任人100元；电缆线有小破口需冷补的，有一处扣罚责任队组100元；电缆线有大破口需热补的，有一处扣罚责任队组500元。（由机电工区负责考核）5、凡井下在用电缆，未经机电动力工区同意，任何队组不得随意将电缆缩短、随意分段使用或随意在电缆中部加设接线盒。发现上述现象的，比照电缆齐头对责任队组和责任人进行考核。（由机电工区负责落实考核）6、回收上井电缆线如不能修复利用的，必须经机电动力工
46、区和生产部组织定后，出具鉴定手续，方可报废，并及时上交供应部。未按规定要求鉴定擅自报废处理的，扣罚责任人500元，扣罚机电动力工区分管领导300元。（由供应部负责落实考核）7、凡井下作业队组，对耙岩机、侧装机等设备使用各种连接负荷线，在运行过程中，由于不负责任，出现设备压断、压坏电缆的，有一处扣罚队组责任人500元，并按电缆原价扣罚责任队组；对一个月内多次出现损坏电缆的，要按210倍扣罚责任队组和责任人。（由供应部负责落实考核）8、使用队组要切实加强对电缆的日常使用管理，供应部要明确包队责任人，防止发生丢失、人为损坏、盗剥电缆等现象，每发生一次，对队组除按新置价赔偿外，一次扣罚队组集体5000
47、元，扣罚队长500元，队成本员200元。（由供应部负责落实考核）9、对使用队组年度达到下列标准的予以奖励：（由供应部负责落实考核）（1）井下现场电缆管理达到标准化要求，电缆悬挂整齐规范，无丢失、无盗剥、无人为责任损坏，奖励队组10000万元。（2）能按期全部组织回收上井，回收及运输过程无人为责任损坏和丢失，及时交回指定地点，并按照标准化要求码放整齐，奖励队组5000元。（3）回收率达到100，奖励队组10000元。二、井下运输皮带管理(一)机电动力工区职责：主要负责对全矿井下所有采掘队组在用、备用各种运输皮带的组织安装验收及日常的监管等工作，保证皮带动态安全平稳运行。（二）供应部职责：主要负责对全矿井下所有采掘队
