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1、目录第一部分 高层任务绩效指标1管理副总裁任务绩效指标1行政副总裁任务绩效指标3置业副总裁任务绩效指标4第二部分部门任务绩效指标6一、计划监督部任务绩效指标6计划监督部部长任务绩效指标6管理督导任务绩效指标8经营督导任务绩效指标9工程造价管理任务绩效指标10二、项目策划部任务绩效指标11项目策划部部长任务绩效指标11项目策划管理任务绩效指标12三、财务管理部任务绩效指标13财务管理部部长任务绩效指标13会计任务绩效指标14出纳任务绩效指标15四、行政人事部任务绩效指标16行政人事部部长任务绩效指标16人事经理任务绩效指标18行政经理任务绩效指标19事务经理任务绩效指标20总裁秘书任务绩效指标2
2、1法律顾问任务绩效指标22五、商务管理部任务绩效指标23商务管理部部长任务绩效指标23采购经理任务绩效指标24六、规划管理部任务绩效指标25规划管理部总经理任务绩效指标25规划设计管理任务绩效指标26七、前期拓展部任务绩效指标27前期拓展部总经理任务绩效指标27配套经理任务绩效指标28动迁经理任务绩效指标29内务经理任务绩效指标30八、销售部任务绩效指标31销售部总经理任务绩效指标31销售经理任务绩效指标33市场经理任务绩效指标34内务经理任务绩效指标35信贷经理任务绩效指标36结算经理任务绩效指标37九、置业公司任务绩效指标38置业公司总经理任务绩效指标38（一）行政事务部任务绩效指标39行
3、政事务部经理任务绩效指标39行政助理任务绩效指标40（二）工程技术部任务绩效指标41工程技术部经理任务绩效指标41水暖项目经理任务绩效指标42电气项目经理任务绩效指标43结构项目经理任务绩效指标44（三）环境建设部任务绩效指标45环境建设部经理任务绩效指标45环境建设项目经理任务绩效指标46（四）配套工程部任务绩效指标47配套工程部经理任务绩效指标47配套工程项目经理任务绩效指标48（五）土方工程部任务绩效指标49土方工程部经理任务绩效指标49土方工程项目经理任务绩效指标50（六）道路工程部任务绩效指标51道路工程部经理任务绩效指标51道路工程项目经理任务绩效指标52（七）建筑工程部任务绩效指
4、标53建筑工程部经理任务绩效指标53建筑工程项目经理任务绩效指标54十、物业公司任务绩效指标55物业公司总经理任务绩效指标55（一）行政事务部任务绩效指标56行政事务部主任任务绩效指标56行政助理任务绩效指标57（二）服务中心任务绩效指标58服务中心主任任务绩效指标58景观维护经理任务绩效指标59安全保卫经理任务绩效指标60环境保洁经理任务绩效指标61（三）经营中心任务绩效指标62经营中心主任任务绩效指标62主任助理任务绩效指标63收费经理任务绩效指标64经营经理任务绩效指标65接待专员任务绩效指标66（四）维修中心任务绩效指标67维修中心主任任务绩效指标67水暖主管任务绩效指标68电气主管任
5、务绩效指标69土建主管任务绩效指标70十一、工业公司任务绩效指标71工业公司总经理任务绩效指标71（一）行政事务部任务绩效指标72行政事务部经理任务绩效指标72行政助理任务绩效指标73安全保卫主管任务绩效指标74（二）设备管理部任务绩效指标75设备管理部经理任务绩效指标75第一部分 高层任务绩效指标管理副总裁任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1分管部门的计划完成情况保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果计划监督部2公司发展战略规划、年度经营计划编制的质量确保公司发展战略、经营计划合理、全面，可行性强战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的
6、发展和变化的适应程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度管理委员会3计划执行监督、协调力度通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度计划监督部、各部门4考核工作客观、公正性通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成对考核反映不客观、不公正的投诉次数结合其他部门的评价计划监督部、各部门5重大经济合同会审情况保证公司合法利益不受侵害组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的损失管理委员会6公司各类计划执行分析报告的质量及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议报告编制的及时性、报告与
7、实际出入的程度、出现差错的次数计划监督部、各部门7各类统计报表的编制质量保证统计及时、数据真实、全面编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数计划监督部8审计任务完成率衡量审计计划完成情况计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量计划监督部9项目预结算审核质量保证项目成本的公正、合理、有效性预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性计划监督部10项目策划方案的创新性、可行性保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度项目策划部11可行性研究报告的质量
8、保证技术上的可能性、经济上的合理性报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数项目策划部12土地储备规划和投资价值分析报告的质量保证土地储备满足公司发展要求报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度项目策划部13土地征购工作有效性保证土地征购顺利开展，价格有竞争力征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力项目策划部14产品销售定价的合理性保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润销售部项目策划部15分管部门的费用控制控制分管部
9、门的费用，提高效率、降低成本分管部门的实际管理费用与预算的差额财务管理部行政副总裁任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1分管部门的计划完成情况保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果计划监督部2人力资源规划效果保证人力资源满足公司发展要求公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 3考核工作的效率、统计分析的准确性提高员工考核的效率、效果，保证公司考核制度能有效落实考核按时完成率、统计数据差错次数及严重程度必须按照考核流程进行操作行政人事部、各部门4培训体系的建立与实施保证培训计划得到有
10、效落实，培训工作满意度高满意度调查结果行政人事部、各部门5行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性，行政后勤服务满意度可以采用相关人员评价方法行政人事部、各部门6公司安全保卫情况保证公司人员、财产安全公司发生治安事件次数、严重程度行政人事部、各部门7财务数据的准确性与及时性公司决策要求财务数据必须准确、及时财务数据出现差错次数、数据提供不及时次数、报表完成不及时次数财务管理部8会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量财务管理部9成本核算质量如实反映成本支出成本核算出现错误次数、影响程
11、度财务管理部10采购合格率衡量采购物资的质量合格批次/总批次商务管理部11质量投诉次数及造成影响程度提供物资采购质量使用部门因材料质量提出的投诉次数、造成的影响程度商务管理部、各部门12招投标工作质量保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性商务管理部13分管部门的费用控制控制分管部门的费用，提高效率、降低成本分管部门的实际管理费用与预算的差额财务管理部置业副总裁任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1分管部门的计划完成情况保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果计划监督部2项目设计思想的创新性、可行性保证
12、项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位，且设计方案有创新性、前瞻性设计思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度规划管理部3项目设计质量保证能较好完成设计任务项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性置业公司前期拓展部4相关证件或手续完成情况保证开发工作顺利进行办理证件/手续的实际完成时间与计划完成时间绝对量对比前期拓展部5招投标工作质量保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性前期拓展部6动迁、安置办法的创新性、经济性鼓励动迁人员积极开拓思路解决动迁难题，加快征拆速度，
13、降低开发成本方法的创新性、搬迁户的接受程度、产生的经济效益前期拓展部7拆迁工作效率保证拆迁工作高效完成实际完成时间与计划完成时间绝对量对比前期拓展部8工程进度管理保证工程建设进度实际进度与计划进度对比置业公司9工程质量控制与管理保证施工质量发生工程质量问题次数及严重程度置业公司10工程现场管理有序性保证施工现场管理有序施工现场管理混乱程度、施工队管理情况置业公司11施工安全管理保证施工安全发生安全事故次数及严重程度 置业公司12工程质量验收合格率提高工程质量是否达到目标值置业公司13工程遗留问题处理情况保证工程遗留问题及时得到有效解决处理及时性、解决程度及效果置业公司相关部门14销售额完成率保
14、证公司资金供应实际销售额/计划销售额销售部15销量完成率保证公司销售目标的完成实际销量/计划任务量销售部16货款回笼率保证销售货款的回收回笼金额/销售额销售部17销售费用控制销售费用的情况实际销售费用与计划费用的差额财务管理部18营销策划方案的创新性、可行性保证营销策划方案具有创新性、可操作性，能有效促进销售策划方案新颖、独特性，是否符合产品定位、品牌发展、被采纳情况、对销售的促进作用销售部项目策划部19传播费用、价格控制情况保证费用不超支，媒介投放、物料制作价格合理费用实际使用与计划的差额、价格的合理性销售部20广告宣传、促销效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度品牌知名度、销量提升情况、
15、产品认知度销售部21分管部门的费用控制控制分管部门的费用，提高效率、降低成本分管部门的实际管理费用与预算的差额财务管理部第二部分部门任务绩效指标一、计划监督部任务绩效指标计划监督部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果计划监督部2资料收集、分析的质量为高层决策提供依据国家宏观经济、行业政策、竞争对手、市场需求等资料收集全面性、及时性及分析报告的数量与质量计划监督部3公司发展战略规划、年度经营计划编制的质量确保公司发展战略、经营计划合理、全面，可行性强战略规划与企业内部资源匹配程度，对
16、外部环境的发展和变化的适应程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度管理委员会4计划执行监督、协调力度通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度计划监督部、各部门5考核工作客观、公正性通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成对考核反映不客观、不公正的投诉次数结合其他部门的评价计划监督部、各部门6公司各类计划执行分析报告的质量及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数计划监督部、各部门7领导指示、管委会决议督办效果保证领导指示、会议精神得到贯彻落实落实不力次数计划
17、监督部8各类统计报表的编制质量保证统计及时、数据真实、全面编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数计划监督部9审计任务完成率衡量审计计划完成情况计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量计划监督部10审计报告质量审计报告反映实际审计情况有意淡化问题、隐瞒事实的审计报告的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例计划监督部11发生违规财务问题的次数衡量审计的力度和效果经审计后，发生不合法财务问题的次数计划监督部12重大经济合同会审情况保证公司合法利益不受侵害组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的损失管理委员会13项目预结算审核质量保证项目成
18、本的公正、合理、有效性预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性计划监督部14工程费用测算的准确度保证工程费用测算准确、合理测算出现项目错漏次数、数据出差错次数计划监督部15部门费用控制控制所管部门的费用，提高效率、降低成本管理费用与预算的差额财务管理部管理督导任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1资料收集、分析的质量为高层决策提供依据国家宏观经济、行业政策、竞争对手、市场需求等资料收集全面性、及时性及分析报告的数量与质量计划监督部2经营计划编制的质量保证经营计划符合公司目标，及时、严密、全面，有较强的合理性、可行性编制不及时次数、计划中提供数据
19、的差错次数、项目错漏次数、及出现进度安排不合理、不可操作程度计划监督部、各部门3计划执行监督、协调力度通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度计划监督部、各部门4公司经营计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议报告与实际出入的程度、出现差错的次数计划监督部、各部门5领导指示、管委会决议督办效果保证领导指示、会议精神得到贯彻落实落实不力次数计划监督部6考核工作客观、公正性通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成对考核反映不客观、公正的投诉次数结合其他部门的评价计划监督部、各部门经营督导任务绩
20、效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1财务计划、预算的编制质量保证财务计划、预算符合公司目标效果，及时、严密、全面，有较强的合理性、可行性财务计划、预算编制不及时次数、项目错漏次数、及出现进度安排不合理、不可操作程度计划监督部2资金计划编制及时性、资金调度的合理性保证资金使用计划性、合理性资金计划编制不及时次数、出现资金调度不合理导致影响关键工作程度计划监督部3计划、预算执行监督、协调力度通过对各部门计划和预算执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实监督不力导致计划未落实程度、预算超支程度计划监督部、各部门4财务计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司财务计划执行状况，提出改进建议报
21、告与实际出入的程度、出现差错的次数计划监督部、各部门5领导指示、管委会决议督办效果保证领导指示、会议精神得到贯彻落实落实不力次数计划监督部、各部门6考核工作客观、公正性通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成对考核反映不客观、公正的投诉次数结合其他部门的评价计划监督部、各部门7各类统计报表的编制质量保证统计及时、数据真实、全面编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数计划监督部8审计任务完成率衡量审计计划完成情况计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量计划监督部9审计报告的及时性及时提供审计信息提供审计报告数量/完成审计项目数量计划监督部10审计报告质量审计报告反映实际
22、审计情况有意淡化问题、隐瞒事实的审计报告的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例计划监督部11审计纪律性维护审计制度的严肃性违反审计制度的次数及后果严重程度计划监督部12审计档案完整性保证审计档案的完整性归档审计资料出现缺失的次数及严重程度计划监督部13发生违规财务问题的次数衡量审计的力度和效果经审计后，发生不合法财务问题的次数计划监督部工程造价管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行的效果计划监督部2项目预结算审核质量保证项目成本的公正、合理、有效性预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；
23、经济分析审核的合理性、及时性计划监督部3工程费用测算的准确度保证工程费用测算准确、合理测算出现项目错漏次数、数据出差错次数计划监督部4各类预结算统计报表质量保证报表编制及时，内容准确、全面编制不及时次数、数据出现差错次数、缺漏项数计划监督部5台帐建立的及时性、准确性保证对项目预结算资料的系统管理台账出现差错次数、不及时入帐次数计划监督部二、项目策划部任务绩效指标项目策划部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果计划监督部2专题研究报告的质量通过对房地产及相关行业的市场调查和研究，为高层
24、决策提供依据满意度调查结果，提供信息滞后、不准确、不全面的次数及造成影响程度，被高层领导采纳的报告数量或对高层决策提供支持的程度行政人事部、项目策划部3项目策划方案的创新性、可行性保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度项目策划部4可行性研究报告的质量保证技术上的可能性、经济上的合理性报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数项目策划部5土地储备规划和投资价值分析报告的质量保证土地储备满足公司发展要求报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，被采
25、纳情况或对高层决策提供支持的程度项目策划部6土地征购工作有效性保证土地征购顺利开展，价格有竞争力征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力项目策划部7产品销售定价的合理性保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润销售部8部门费用控制控制所管部门的费用，提高效率、降低成本管理费用与预算的差额财务管理部项目策划管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行的效果计划监督部2专题研究报告的质量通过对房地产及相关行业的市场调查
26、和研究，为高层决策提供依据满意度调查结果，提供信息滞后、不准确、不全面的次数及造成影响程度，被高层领导采纳的报告数量或对高层决策提供支持的程度行政人事部、项目策划部3项目策划方案的创新性、可行性保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度项目策划部4可行性研究报告的质量保证技术上的可能性、经济上的合理性报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数项目策划部5土地储备规划和投资价值分析报告的质量保证土地储备满足公司发展要求报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析
27、有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度项目策划部6土地征购工作有效性保证土地征购顺利开展，价格有竞争力征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力项目策划部7产品销售定价的合理性保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润销售部8项目立项相关资料准备的及时性提高项目前期工作效率不及时的次数前期拓展部三、财务管理部任务绩效指标财务管理部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果计划监督部2财务数
28、据的准确性与及时性公司决策要求财务数据必须准确、及时财务数据出现差错次数、数据提供不及时次数计划监督部、各部门3会计报表完成及时性、准确性保证财务报表按时完成、准确规范每月、每年例行提交的报表完成不及时次数、会计报表出现错误次数财务管理部4会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量财务管理部5成本核算质量如实反映成本支出成本核算出现错误次数财务管理部6税额计算准确性，税款申报、交纳及时性保证税额计算准确，交纳及时税额计算出现差错次数，申报、交纳等工作完成不及时次数财务管理部7现金管理程序规范性、完备性保证现金保管工作规范违反现金管理规范次数财务管理部8工资发放准确
29、度提高工资发放准确度工资发放出现差错次数财务管理部、各部门9部门费用控制控制所管部门的费用，提高效率、降低成本管理费用与预算的差额财务管理部会计任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1原始凭证审核效果保证原始凭证真实、合法和完整审查确认的原始凭证出现问题次数财务管理部2记账凭证编制及时性和准确性保证会计记录及时准确记账凭证拖延编制次数，出现不合规定、数据差错次数财务管理部3应付、预付款项的结算及时性、准确性保证结算工作正常进行出现差错次数，出现结算业务处理不及时次数财务管理部4支票签发、银行汇兑准确性避免因工作差错造成的损失出现差错次数以及差错的严重程度财务管理部5固定资产明细账
30、登记及时性、完整性保证资产记账工作及时、准确资产记帐不及时次数、出现差错次数财务管理部6收入台账及时性、准确性保证收入台账准确度收入台账登记不及时次数、差错次数财务管理部7结利工作准确性保证公司结利工作正常开展收入、成本、税费的配比、结利工作出现差错次数财务管理部8会计报表完成及时性保证财务报表按时完成每月、每年例行提交的报表完成不及时次数财务管理部9会计报表准确性报表编制准确规范会计报表出现错误次数财务管理部10往来银行帐对帐及时性保证对帐记录及时、准确不按规定及时编制往来银行帐对帐结果表次数财务管理部11对帐工作准确性保证对帐工作准确对帐差错次数财务管理部12会计报表分析质量提供有效财务信
31、息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量财务管理部13公共费用分摊合理性合理分摊费用公共费用分摊不合理次数财务管理部14成本核算质量如实反映成本支出成本核算出现错误次数、影响程度财务管理部15财务决算资料准备及时性、完整性保证财务决算顺利进行财务决算资料准备不及时次数，材料不完整导致问题次数财务管理部16税额计算准确性，税款申报、交纳及时性保证税额计算准确，交纳及时税额计算出现差错次数，申报、交纳等工作完成不及时次数财务管理部17监督审查整体帐务处理效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性抽查整体帐务处理过程中遗漏次数财务管理部18财务资料整理、保管及时性和完整性保管会计凭证、会计账簿、资
32、料的效果资料出现丢失、缺损次数财务管理部出纳任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1现金收支准确度提高出纳现金收支工作准确度现金收支差错次数财务管理部2库存现金保管安全性确保现金、存款票证保管安全差错次数，出现问题隐患次数财务管理部3现金管理程序规范性、完备性保证现金保管工作规范违反现金管理规范次数财务管理部4现金额度控制有效性加强现金额度控制现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数财务管理部、各部门5银行对账单录入准确性、及时性保证银行对帐单录入及时、准确银行对账单录入差错次数、不及时次数财务管理部6支票及有价证券保管合理性、完整性保证公司支票管理工作正常开展违反支票、有价证
33、券管理制度次数，差错出现次数财务管理部7记帐工作及时性、准确性保证各种银行存款日记账日清日结，各种凭证及时、准确记录各类帐务记录不及时次数，差错出现次数财务管理部8银行存款余额调节表编制及时性保证保证此工作及时开展银行存款余额调节表编制不及时次数财务管理部9现金报销工作满意度提高现金报销工作服务质量报销人满意度调查结果行政人事部10工资发放准确度提高工资发放准确度工资发放出现差错次数财务管理部、各部门四、行政人事部任务绩效指标行政人事部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果计划监督部
34、2人力资源规划报告质量保证人力资源管理符合公司发展目标，适应外部环境变化与公司发展、及各部门人才需求匹配程度计划监督部3招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数实招岗位人数以合格人数为准行政人事部4培训体系的建立与实施保证培训计划得到有效落实，培训工作满意度高满意度调查结果行政人事部、各部门5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础各职务层次人才比率符合预定目标行政人事部6人才流失率评估人才的保持率辞职人才数/人才总数人才统计包括技术人员、市场营销人员、各部门部长/总经理以上的经营管理人员行政人事部7考核工作的效率、统计分析的准确性提高员工考核的效率、效果，保证
35、公司考核制度能有效落实考核按时完成率、统计数据差错次数及严重程度必须按照考核流程进行操作行政人事部、各部门8薪酬、福利计算准确率保证将薪酬和考核结果按要求进行结合的准确性出现计算差错次数行政人事部、各部门9重要会议组织严密性保证重要会议顺利召开会议组织准备工作出现失误次数及程度行政人事部、相关部门10公文行文规范度保证公文的规范、严谨，编号正确公文出现差错次数各部门11文件传递及时性、准确性确保各种往来文件批转及时、到位文件批转不及时次数、出现传递失误次数各部门12办公用品、劳保用品供应及时性确保办公、劳保用品的及时供应不能按时供应次数结合其他部门的评价各部门、行政人事部13组织对外联络、接待
36、失误情况保证活动组织严密、有序大型庆典、接待及重要活动组织失误次数及程度行政人事部14档案管理安全性、归档及时性、完备性完善的档案管理可以为公司的管理提供支持泄密次数、废弃材料的处理规范情况、归档的不及时次数行政人事部、各部门15卫生清洁情况为公司提供清洁的工作环境实际卫生水平与应该达到的卫生水平进行比较可以采用人员评价或随机调查行政人事部16水电办公及通讯设施维修及时性水电、办公、通讯设施等维修及时，保证工作顺利开展维修不及时次数及影响程度可以采用相关人员评价行政人事部、各部门17固定资产及低值易耗品管理情况保证公司资产定期盘查公司账内外固定资产和低值易耗品盘查定期性、台账完整性行政人事部1
37、8后勤服务满意度后勤服务是对其他岗位工作的支持满意度调查可以采用相关人员评价方法行政人事部19车辆服务满意度保证车辆管理规范，满意度高车辆调度规范性、车辆维护情况、车辆维修成本、准时出车率、安全行使里程/安全率行政人事部、各部门20公司安全保卫情况保证公司人员、财产安全公司发生治安事件次数、严重程度行政人事部、各部门21公司消防器材维护、更换情况保证公司消防安全消防器材、设施未按期维护、更换次数行政人事部22计划生育执行情况保证完成计生委的计划生育任务生育指标与公司生育情况进行对比行政人事部23部门费用控制控制所管部门的费用，提高效率、降低成本管理费用与预算的差额财务管理部人事经理任务绩效指标
38、序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘目标完成率对人才招聘计划完成情况的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数实招岗位人数以合格人数为准行政人事部、各部门2人才流失率评估人才的保持率辞职人才数/人才总数人才统计包括技术人员、市场营销人员、各部门部长/总经理以上的经营管理人员行政人事部3培训满意率保证培训工作满足培训需求，提高培训效果满意度调查结果行政人事部/各部门4培训计划完成率保证培训计划得到有效落实 满意度调查结果行政人事部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础各职务层次人才比率符合预定目标行政人事部6考核按时完成率保证考核制度能有效落实实际完成考核人数/应完成考核人数必须按照
39、考核流程进行操作行政人事部、各部门7考核数据统计分析的准确性保证考核数据统计分析的准确性数据差错次数及严重程度行政人事部8薪酬计算准确率保证将薪酬和考核结果按要求进行结合的准确性薪酬计算差错次数行政人事部、各部门9其他福利计算准确性保证福利计算的准确性计算出现的差错次数行政人事部10保险上交的及时性保证及时为员工提供社会保障未按时上交各项保险基金的次数行政人事部11员工收入台账编制准确性、完整性了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据台帐出现错漏次数行政人事部12人事档案的完整性确保对公司人力状况有充分的了解档案内容出现缺漏项数行政人事部13事务性工作完成情况日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量由行政人事部部长进行评价行政人事部行政经理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1重要会议组织严密性保证重要会议顺利召开会议组织准备工作出现失误次数及程度行政人事部、相关部门2会议资料准备完善性保证会议资料内容全面、数量充足会议资料出现遗漏次数行政人事部、相关部门3公文行文规范度保证公文的规范、严谨，编号正确公文出现差错次数行政人事部4文字处理的速度与准确度及时正确发放文件、通知，记录、发放会
