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1、沧州分公司企业标准绩效测量和监视控制程序QG/SHCZ 05001-2008 (A/0)1 范围本标准规定了沧州分公司绩效测量和监视的职责和权限、管理内容和控制要求。本标准适用于沧州分公司绩效测量和监视的管理。2 术语和定义2.1 绩效测量与监视对可能影响公司企业管理工作绩效的所有活动进行例行的监视和测量。其中监视主要是指遵照有关规定所进行的监督检查，测量是以确定量值为目的的一组操作。3 职责和权限3.1 企业管理部是绩效测量和监视控制程序的归口管理部门，负责组织实施本程序并监督、检查和考核其执行情况。负责组织制订公司年度方针目标展开图和单项目标奖项目；负责公司管理体系运行绩效和企业管理工作绩
2、效的测量、监督、检查和考核。3.2 安全环保部负责职业健康、安全以及环境绩效的测量、监督、检查和考核。3.3 各职能部门按照其部门工作标准组织实施各项专业管理检查、评价、整改和考核。根据公司年度方针目标展开图负责本部门的目标分解。3.4 各基层单位接受并配合各职能部门对本单位各项专业管理绩效的测量与监视，负责本单位内部管理工作的检查、评价、自查整改和考核。根据公司年度方针目标展开图负责本单位的目标制定。4 管理内容与控制要求4.1 绩效测量与监视对象的确定4.1.1 每年初由企业管理部根据“经理工作报告”、年度工作计划，负责组织制订公司的年度方针目标展开图，确定合理、先进的目标值，提交公司经理
3、办公会审议，经经理批准后实施。4.1.2 各职能部门根据国家、地方政府法律、法规的要求和上级相关管理制度以及公司年度方针目标展开图，确定具体的绩效测量与监视的对象，并列入绩效考核范围。4.1.3 目前我公司绩效测量与监视的对象主要为以下几个方面：a)各生产装置的经济技术指标；b)各生产装置的操作平稳率和馏出口合格率；c)各生产装置的废水、废气、噪声、固废等污染物的排放情况（包括常规和非常规活动）；d)各类事故控制情况；e)设备管理情况，完好率、泄漏率；f)企业管理体系运行情况；g)HSE业绩；h)企业经营状况：如资金周转率、财务费用、管理费用、产品产销率、应收帐款等；i)企业管理的有效性和效率
4、；j)内部控制运行的有效性。4.2 确定绩效测量与监视的方式4.2.1 各职能部门根据绩效的表现形式确定测量与监视所采取的方式。对能够量化的因素特性进行定量的监测分析，得出数值性分析结果，并保存记录；对其它不能进行量化的绩效通过定期和非定期的检查进行定性监视，并保存记录。4.2.2 各基层单位负责记录本单位的定量和定性绩效测量以及监视结果。4.2.3 质检中心应按照规定的检验分析计划进行采样分析，确保数据的准确，真正做到“三及时五准确”，严格执行企业管理标准检验和试验管理规定。4.3 实施绩效测量与监视4.3.1 各职能部门组织进行绩效的定期和非定期监督、检查。检查采用的方式包括对各基层单位的
5、现场巡回检查、查阅有关的运行控制记录、生产技术月报等，遵照企业管理标准检查和监督控制程序执行。4.3.2 各基层单位要积极进行自查、自改，应经常督促班组人员遵守企业管理标准，随时检查影响因素，在班前、班后会作工作总结，并对企业管理标准执行情况提出表扬或批评。4.3.3 实施绩效测量与监视过程中形成的记录，遵照企业管理标准记录控制程序执行。4.4 绩效测量与监视结果的处理4.4.1 定量的监测数据由各责任单位负责记录、保存。对数据应采取科学的方法（如统计技术）进行分析，遵照数据分析管理程序执行，出现异常应严格执行企业管理标准纠正和预防措施控制程序。4.4.2 定性的监测应验证其与企业管理标准的符
6、合性和有效性，出现异常应严格执行企业管理标准纠正和预防措施控制程序。4.4.3 绩效测量与监视的结果的发布，应遵守企业管理管理标准协商与信息沟通管理程序。4.5 事故（包括环境污染、工伤、职业病）统计管理4.5.1 事故发生后，事故所属单位要在24小时内将事故发生时间、地点、经过、造成的后果、原因初步分析、已采取的措施等情况，口头上报安全环保部。4.5.2 发生事故单位要在15天内向事故主管部门和安全环保部报送事故报告书、事故调查报告、事故主要原因分析、四不放过登记表。4.5.3 安全环保部建立事故管理台帐，记录事故发生的原因、事故的严重程度等基本情况。建立事故管理档案，保存事故报告书、事故调
7、查报告、事故主要原因分析、四不放过登记表等资料。4.5.4 安全环保部每月1日应将公司上月事故简况用传真或信件方式报总部；每月6日前将事故月报（包括企业事故概况汇总表和企业事故情况综合统计表报总部。4.5.5 工伤事故按企业职工伤亡事故分类（GB6441-86）第六条统计，每年1月6日前报总部。4.5.6 每年初，安全环保部负责将上年度公司职业健康目标完成情况及管理方案完成进行检查总结。4.6 测量设备及记录的控制绩效测量和监视所需的设备应按检验测量和试验控制程序进行校准和维护，并按记录控制程序保存测量和监视的记录。5 形成的文件与记录各类专业检查记录6 检查和考核6.1 未对目标采取正确的方法进行监视测量的，扣100元。6.2 测量结果未按规定进行处理的，扣100元。7 附则7.1 本标准解释权归企业管理部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由企业管理部负责起草。本标准主要起草人：李兴朝 张 普 高向阳附录绩效测量与监视控制程序流程图确定绩效测量与监视的对象确定测量与监视的方式处理绩效测量与监视的结果进行定性的检查进行定量的监测定期检验测量与监视的设备、仪器（计量站）更新目标、指标和下年度绩效测量与监视的内容
