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1、优化各分厂附属物料倒运流程报告单位: 承德建龙企划处编制：孙飞 肖蕾 2008年9月9日一、报告背景针对目前各分厂生产过程中产生的附属物料的倒运流程相关问题进行调研，对倒运流程进行梳理，以利于对物流运输的规范和管控。二、报告目标通过调研找出各分厂生产过程中的附属物料在管控流程中存在的问题，结合相关部门对目前的管控流程进行优化改善，使物料倒运流程能够规范并提高各分厂物料盘点计量及成本测算的准确性。三、现状说明1、目前各分厂此类物质的基本流程2、各分厂附属物料及运输车队汇总表如下表表一 各分厂附属物料及运输车队汇总表分厂物料名称运输车队发出单位接收单位是否过磅轧钢厂切头切尾志胜服务队轧钢厂炼钢厂Y
2、氧化铁皮志胜服务队轧钢厂炼钢厂N炼钢厂氧化铁皮志胜服务队炼钢厂炼钢厂N回炉钢兴润达服务队炼钢厂炼钢厂Y干污泥志胜服务队炼钢厂烧结厂N污泥兴隆汇丰车队炼钢厂烧结厂N拆包废料志胜服务队炼钢厂厂外N炼铁厂焦粉（3#炉）长顺服务队炼铁厂烧结厂Y焦粉（1#2#炉）金宝服务队炼铁厂烧结厂Y焦丁晓东服务队炼铁厂烧结厂Y除尘灰晓东服务队炼铁厂烧结厂Y瓦斯灰晓东服务队炼铁厂烧结厂Y水渣晓东服务队炼铁厂水泥厂Y铸铁晓东服务队炼铁厂炼钢厂Y渣铁兴润达服务队炼铁厂炼钢厂Y3#高炉返矿长顺服务队炼铁厂烧结厂Y1#高炉返矿金宝服务队炼铁厂烧结厂Y烧结厂除尘灰金宝服务队烧结厂烧结厂Y石灰块建南服务队烧结厂炼钢厂Y石灰粉建南
3、服务队烧结厂烧结厂Y小石子建南服务队烧结厂水泥厂 Y3、各分厂附属物料每月产生量并汇总表如下表 表二 各分厂每月附属物料量轧钢6月7月8月氧化铁皮（成球）657.36573.378.7氧化铁皮（烧结）103.52切头切尾（炼钢）663.32745.421277.88炼钢6月7月8月污泥2153.832330.441569.19氧化铁皮20.948.7钢渣259.4463.9回炉钢1162.761330.86630.48炼铁6月7月8月除尘灰860.06147.321066.36瓦斯灰318.5473.42水渣28377.6429340.1428377.64焦粉4655.52966.853807
4、.93焦丁72.44499.68223.1铸铁（总量）1918.795011.4415708.89返矿8638.749025.367925.38渣铁47.3862.79烧结厂6月7月8月石灰粉18.981459.88石灰块12.1371.56 （注：空格部分表示无记录数据，红色字体表示数据为分厂提供但与网络计量系统数据不同，黑色字体数据同样由各分厂提供但未对帐，底色为黄色表示数据来源于网络计量系统，单位：吨）另外炼钢厂回炉废钢（中包废钢、钢包废钢、铁水包废钢）及炼铁厂渣铁直接运至劈铁场地（不过磅），切割成规定的小块后再进行过磅并送至炼钢厂；炼钢厂中包拆包料和氧化铁皮属于志胜服务队业务整包范围内
5、，也不进行过磅；炼钢污泥运输费用按吨钢进行结算，所以在运输过程中也不进行过磅称量。目前物料倒运的整个过程中存在的问题主要有：1）、装车发运现场没有专人管理物料的装车及发运；2）、部分运输车辆不按照相关规定进行过磅及在指定地点卸车；3）、现场卸车无专人管理；4）、过磅计量数据混乱，出现发运单位和接收单位帐务差异情况；5）、部分运输车辆不按照相关规定进行过磅，造成磅房附属物料称量数据不完整。 根据现场调研的情况可以看出部分分厂对于此类附属物料的重视程度并不高，只是交于专职统计人员或分厂财务人员针对磅房所提供票据进行汇总核算，而对于物料的管控及运作流程并未提出具体管控措施。另外公司网络计量系统目前已
6、正式运用，如此保证了磅房台账的准确性及完整性。四、实施方案 根据现状分析可知，目前主要存在的问题点为物料倒运无专人管控及过磅数据不够完整、准确。根据问题点建议首先建立完善的物料运输管控流程，以此保证磅房物料称量数据的完整性，因此针对问题点提出以下方案：1、 对于必须过磅称量的物料建立完善的倒运管控流程，确保物料在倒运过程中做到过磅无遗漏、物料能及时倒运到规定目的地。（流程图见附件一）2、 对于不先过磅的物料（炼钢厂需切割的回炉废钢、炼铁厂需切割的铁水包渣铁）物料发出单位及物料接收单位严格管控其输出、输入关口，做好每天倒运车数及估计重量记录，建立台帐。3、 根据流程图要求制作承德建龙物资发运单
7、(见附件二) 。4、 目前磅房网络计量系统已正式运用，故应能保证磅房物料称量数据台帐的正确性及完整性，供应处及时通知相关部门领取磅单；发运单位各月要认真核对磅单和发运单数量、接收单位各月认真核对磅单和台帐，出现差异时发运单位、接收单位、磅房三方要认真核对相关单据、台帐等（台帐模板见附件三）。5、 外协车辆运输业务外的其它物料出厂时必须通知生产处并得到生产处同意才可进行，保卫处并进行严格检查，否则按相关要求生产处对运输车队进行严格考核。6、 生产处对不同外协车队统一进行编号管理，编号要喷涂于车身醒目位置，而没有编号的车辆即判断为临时车辆，对于临时车辆的使用必须有使用单位的证明，现场装车时必须有使
8、用单位的现场管理人员监装，保卫处对此类车辆的出厂要进行严格检查。五、效果实施追踪上述方案已下发到各分厂执行实施：1、对于必须过磅称量的物料已按照倒运管控流程倒运，目前物料在倒运过程中未出现遗漏、倒运不及时等现象。2、对于不先过磅的物料已按照要求建立输出、输入台帐。3、目前公司已建立计量查询系统，相关人员可随时核对物料输入、输出记录，并可随时查阅核对相关单据、台帐。4、对于临时外协车辆进入厂内必须有使用单位的接引保卫人员方可准许进入厂区。5、目前部分外协车队已统一进行编号管理，并喷涂于车身醒目位置。附件一：附件二： No：CDJL 001 承德建龙物资发运单（ 第一联 存 根 ）车 号司机姓名物
9、资名称规格/件数供 方现场管理人员毛重（kg）净重（kg）接收部门验收员备 注司磅员签字过磅年 月 日 时 分 No： CDJL 0001 承德建龙物资发运单（ 第二联 验收单 交磅房）车 号司机姓名物资名称规格/件数供 方现场管理人员毛重（kg）净重（kg）接收部门验收员备 注司磅员签字过磅年 月 日 时 分附：表格说明1、 每车物资必须同时具有二联单，第一联为笔写，第二联为复写，内容一致；2、 第一联：颜色为白色，现场发运人员填写（时间必须按要求填写），留为存根；3、 第二联：颜色为粉色，过磅时由司机带回交磅房，司磅员见到此联的签字证明后，进行过磅称毛重；4、 纸质为复写纸；5、 每本10
10、0份，200页，编号“CDJL 001”-“CDJL 100”为打印版；6、 为避免出现漏洞，顺序号具有唯一性。如有填错、损坏，必须在当页标明作废，此发运单不得随意撕扯；7、 顺序号由各单位现场管理员自行编制， “CDJL*001”的编制方法为： 如4月份烧结厂石灰；应编为：CDJLSJS04001、CDJLSJS04002依次下排；如4月份炼钢厂废钢； 应编为：CDJLLGF04001、CDJLLGF04002依次下排；“CDJLSJS04”、“CDJLLGF04”表示：承德建龙的第一个字母、生产厂的前两个字母、物资名称的第一个字母与月份的组合。“CDJL*00001”中的“*”为需要手写的内容，如“CDJLSJS04”中的“SJS04”。 附件三：物料台帐记录序号日期车号司机姓名物资名称规格/件数供方毛重（kg）净重（kg）接收部门接收人签字
