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1、 目 录章 节名 称页 次第1章公司简介3第2章组织架构4第3章手册的目的、范围及管理5第4章环境管理体系64.1总要求64.2环境方针64.3.1环境因素64.3.2法律及其它要求74.3.3目标、指标和方案74.4.1资源、作用、职责和权限84.4.2能力、培训和意识114.4.3信息交流124.4.4环境管理体系文件134.4.5文件控制144.4.6运行控制154.4.7应急准备和响应154.5.1监测和测量164.5.2符合性评估164.5.3不符合、纠正与预防措施174.5.4记录控制174.5.5內部审核174.6管理评审18附件一环境方针19附件二环境管理体系机构图20附件三环
2、境管理体系职能分配表21附件四程序文件表22附件五公司布局图23第1章 公司简介1.1 公司概况 名 称： 地 址： 资本金： 管理人员：董事长： 总经理： 副总经理： 营业内容： 公司布局图见附件五。 1.2 环境方针见附件一。第2章 组织结构 公司组织结构：见附件二 职能权限划分：见附件三。 管理者代表为有效确保环境体系之执行及维持本公司环境体系的正常、有效运行，总经理委派先生作为管理者代表，其职责：a) 在总经理领导下，负责环境管理体系的建立、实施、保持及持续改进，确保环境管理体系正常运行。b) 组织安排內部环境管理体系审核，向总经理报告环境管理体系的运行情況，并将报告內容作为管理评审和
3、环境管理体系改进的依据，并提出改善建议。c) 协调环境管理体系运行过程中产生的重大争议事项，采取有效措施提高整个组织的环保意识。d) 按照总经理的要求，组织和协调管理评审活动，代表公司就环境管理体系有关事宜对外进行联络。第3章 手册的目的、范围及管理3.1 目的本手册对公司的环境管理体系进行了概括性描述，包括：n 描述公司环境管理体系每个要素及各个要素之间的相互关系；n 为公司环境管理体系的文件提供索引途径。3.2 范围n 本手册适用于 有限公司轴承套圈的生产。n 本环境手册是本公司环境管理工作的纲领性文件，适用于公司一切与环境管理工作有关的部门，是全公司各职能部门及全员必须遵守的环境管理工作
4、基本准则。现予以批准颁布实施，全体员工必须遵守执行。3.3 手册的管理n 手册的制定：由公司总务依据ISO14001：2004标准制订，经管理代表审核，总经理批准后颁布实施。n 手册的修订：当ISO14001：2004标准修订时，本公司组织机构变动或环境体系无法达到规定的要求等时，由庶务负责进行本手册的修订工作。修订后须经管理者代表审核，公司总经理批准，方予以生效实施执行；修订内容记录于本手册之“修订履历”中。n 手册的分类：环境手册分为受控本与非受控本两种。n 手册的日常管理：公司内部使用的环境手册均为受控本，修订时必须及时更新并收回旧版本。手册的标识及保存等作业依公司质量体系程序文件文件管
5、理程序执行。第4章 环境管理体系4.1 总要求：公司按照ISO14001标准要求，建立了环境管理体系，并通过日常的维持管理，保证公司的EMS持续符合标准要求。本章描述了公司如何实现环境管理体系的要求。环境管理体系适用范围见“3.2范围”。4.2 环境方针4.2.1 公司总经理制定了本公司的环境方针（见附件一）。4.2.2 环境方针作为公司整体战略方针的组成部份, 应能体现公司的环保理念、对客戶及社会的承诺。公司在制定时，应考虑：4.2.2.1 公司规模、经营理念及企业文化；4.2.2.2 所在的行业及产品特点，未来环保发展趋势；4.2.2.3 公司生产及服务过程中对环境的影响等因素。4.2.3
6、 公司的环境方针必须体现： 4.2.3.1 对持续改善及污染预防的承诺；4.2.3.2 对符合国家及当地适用的环保法律法规及其他要求的承诺。4.2.4 公司环境方针为环境目标和指标的制定和评审提供框架。4.2.5 环境方针必须文件化，并通过对员工的培训，确保员工了解其內容，从而推动环境管理体系的实施和维持。4.2.6 公司的环境方针应向外界公开。传达给所有为组织工作及代表组织工作的员工，如承包商。4.2.7 环境方针每年在管理评审中进行评审，确保其适宜性。4.3 规划4.3.1 环境因素4.3.1.1 公司环境管理者代表制定环境因素识别和评价管理程序，对环境因素的识別及评估进行规定。程序中应规
7、定：4.3.1.1.1 环境因素识別： a）识別环境因素应覆盖范围內的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b） 尽可能地确定一切选择的活动、产品或服务有关的环境因素；c） 确定环境影响；d）评估重要环境因素4.3.1.1.2 环境因素重大程度的评估，必须考虑国家和当地政府相关法规及其他要求。4.3.1.1.3 环境因素应适时修改，定期评估，以保证其持续符合公司的实际情況。4.3.1.1.4 公司在建立、实施、保持环境管理体系时，会考虑这些重要环境因素，如4.3.3中的描述。4.3.1.2. 支持性程序文件4.3
8、.1.2.1环境因素识别和评价管理程序 4.3.2 法律及其它要求4.3.2.1 公司环境管代制定法律法规和其他要求管理程序，对环保法律法规及其他要求的识別、收集及管理进行了规定：a）确定与公司产品、生产及服务中环境因素有关的环境法律法规及其他要求。b）环境管代应建立获得法规的管道，如向咨询单位联系、上网查找等方式了解并根据法规的变化，保证公司收集的法规是足够的、最新的。c）将收集到的法规与公司的实现状况进行鉴定，以判断是否符合。 d）确定这些法规如何应用于环境因素，这可参见4.3.3、4.4.6等要素。e）品保部负责法规的发放管理。4.3.2.2 公司在建立环境管理体系时，会考虑这些法律法规
9、及其他要求。4.3.2.3 支持性程序文件4.3.2.3.1法律法规和其他要求管理程序4.3.3 目标、指标和方案4.3.3.1 公司环境管理者代表制定目标、指标和方案管理程序，对公司环境目标指标、方案的制定、修改进行规定：4.3.3.1.1 目标指标的制定及评审：a）公司各部门的环境目标和指标的制定，应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。b）制定环境目标和指标时，应考虑法规及其他要求。c）制定环境目标和指标时，应考虑重大环境因素鉴定结果、相关团体、公司员工的意见，以及效益、成本技术等相关要求。d）环境目标应具体，指标应量化。e）当公司环境方针变化、法律法规变化及其他相关要求等变化时，环境目
10、标和指标要及时进行修改。4.3.3.1.2 管理方案的制定、实施、评估：a）环境管理方案的规则与执行，必须能达到环境目标和指标。b）环境管理方案中应规定实现目标指标的措施、完成时间、责任人。c）方案应适时进行修改。4.3.3.2 支持性程序文件4.3.3.2.1 目标、指标和方案管理程序4.4 运行控制4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1.1 环境管理组织结构图（见附件二），环境管理体系职能分配图（见附件三）。4.4.1.2. 环境管理职责：4.4.1.2.1 （副）总经理：a) 确定批准公司环境方针；b) 批准环境目标、指标及环境管理方案，批准公司的环境手册；c) 批准建立环境管理组
11、织机构，任命环境管理者代表；d) 定期进行管理评审，保持环境体系正常运行；e) 必要时，仲裁重大的环境事项；f) 为环境管理的建立与运行提供资源的保证。4.4.1.2.2 管理者代表：a) 对本公司环境体系的建立、维持、有效运行负责，负责环境相关法律法规的识别鉴定；b) 组织建立并审核环境目标、指标和环境管理方案；c) 负责对环境目标指标及管理方案的实施进行日常监测；d) 负责公司环境因素的管理；组织公司內部环境审核；e) 负责对外宣传公司的环境方针、环境绩效；f) 与环保局、公司附近厂家等相关方信息的交流。公司内部环境信息交流的 主导；g) 向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并
12、提出改进建议；h) 有关环境不符合纠正预防措施的管理；i) 环境相关的监视测量管理（包括合规性评价）；j) 负责公司应急准备及响应的管理；k) 负责公司消防管理；l) 负责选择管理生产废弃物处理商，对生产过程中产生的固废进行处理及最终的合法处置。4.4.1.2.3 公司各部门：a) 收集本部门的环境因素；b) 负责针对本部门的重要环境因素的控制；c) 维持公司的环境管理系统，并对新发生的环境因素进行收集汇总；d) 按照环境体系文件要求执行相关作业程序。e) 执行环境目标、指标、方案。4.4.1.2.3.1 行政管理 总务a) 负责公司的办公环境管理，包括办公设施的维持、办公区域的保洁；b) 负
13、责公司车辆管理，定期安排年检；c) 负责对保安员的管理监督；d) 负责对用餐外包方的管理； 人事a) 识別公司各阶层的环保培训需求，作成培训计划并组织实施；b) 人员的招聘，公司有关外部培训的管理；c) 公司内各种规章制度的制定。 5S：a) 负责固体废弃物的管理；b) 负责对工作环境中的5S实施、监督。4.4.1.2.3.2 资材管理课 生产管理系：a) 合理安排生产计划，尽量节省资源、能源的消耗；b) 负责将顾客的环境要求传达到相关部门。 采购a） 负责向原辅料供应商宣导、传达公司的环保要求，向其施加影响，定期对供应商进行环境评估。 仓库系a) 负责公司原、辅料的管理发放；b) 负责仓库的
14、环境、安全管理，确保化学品储存安全；c) 负责本部门的化学品、油料的储存、使用等管理。4.4.1.2.3.3 品保课 品保系a) 负责对本部门涉及的环境因素进行管理。 检查系：a) 负责检查现场的环境因素管理控制；b） 环境监测计量器具的检定管理。 体系系：a) 负责文件及记录的控制；b) 负责环境相关法律法规的发放管理。4.4.1.2.3.4 制造部 生技、工务系：a) 负责工厂生产设备、公用设施的维持保养，包括对维修过程中产生的固体废弃物的合理处理；维持设施于良好的运行状态，减少由此对环境的污染；b) 负责生产设备的选型，在同等价格性能比的前提下，尽量选择对环境影响小的设备；c) 负责在设
15、备的安装、维修工程施工管理过程中的环境保护，如建筑垃圾的处理，对施工方的管理等。 L1系、L2系、L3系、中物：a) 负责生产现场的环境因素控制，如废弃物分类、能资源节约等；b) 负责生产现场泄露的防止等应急准备。4.4.1.2.3.5 财务： 财务a) 负责公司管理方案执行所须资金的划拨；b) 负责生产消耗控制，减少浪费，控制污染；c) 产成本消耗统计工作，统计环保投入及产出，并提供相应的报表。 报关a) 负责产品的运输，负责国外进口原材料的运输、报关，及与此有关的信息交流。4.4.1.2.4 环境内部审核员：a) 内审员应接受相关专业知识培训，并通过资格认可；b) 内审员在內部环境审核中，
16、按审核计划的安排，制定相应的核查表，实施审核，编制不符合报告，提出纠正措施建议，并跟据纠正措施的实施情況，确保审核有效性；c) 内审员在审核过程中不应参与自身有直接责任关系的部门的审核。4.4.1.2.5 公司员工：a) 了解公司环境方针及与自身有关的重大环境因素；b) 了解符合体系运行的重要性及偏离体系运行的潜在后果；c) 了解发生紧急情況时的应急措施。4.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 公司人事建立人力资源管理程序，对公司的环境管理体系培训进行规定：4.4.2.1.1 人事识别培训需求，制定相应的培训计划。a) 对新进员工进行导入培训，内容必须包括环境管理体系、公司环境方针、目标、
17、指标、环境法规等有关环境方面的知识。b) 对从事环境管理的专业技术人员、环境内审员等，按所要求的教育、培训和履历进行资格认定。c) 应对环境有较大影响或有潜在较大影响的工作岗位人员进行培训，持证上岗，以确保员工胜任岗位工作。d) 对全体员工进行环保意识培训，培训应包含环境管理体系文件的内容，并针对不同层次如高级主管、中级管理人员、一般员工分別进行培训，以让其充分认识到环境管理体系的重要性及偏离程序运行的潜在后果，及其应急准备和响应。4.4.2.1.2 能力的界定，是基于适当的教育、培训及经验。这里的员工包括公司的员工及为公司工作的员工。4.4.2.1.3 对培训效果应进行评估。4.4.2.1.
18、4 建立并保存培训记录文件案。4.4.2.2 支持性程序文件：人力资源管理程序4.4.3 信息交流4.4.3.1 公司根据对内、对外的交流需要，建立信息交流管理程序。信息交流包括：4.4.3.1.1 内部信息交流有关公司内部产生的环境信息，公司通过会议、联络单等方式确保在公司得到沟通。4.4.3.1.2 外部信息交流管理者代表对涉及重要环境因素的外部信息应记录其内容，及时作出处理。并及时将处理结果告知当事人。管理者代表确定重要环境因素中哪些需要与外界相关方进行沟通，并确定沟通方式。4.4.3.1.3 对内、对外的交流，可通过会议、文件、内部刊物、员工培训方式等进行。4.4.3.1.4 保持这些
19、沟通记录。4.4.3.2 支持性程序文件：信息交流管理程序4.4.4 环境管理体系文件4.4.4.1 本公司的环境管理体系文件包括：a) 环境方针、环境目标指标b) 环境管理体系范围的描述c) 环境管理体系中各要素之间的关系，及相关文件的索引途径d) 标准要求的文件，包括记录e) 公司有关重要环境因素有效策则、实施及控制所需的文件，包括记录。4.4.4.2 为使环境体系有效运行，编制环境体系文件，公司环境体系文件的构成如下：环境手册环境管理程序文件作业指导书及其它文件环境记录表单4.4.4.2.1 环境手册4.4.4.2.1.1 环境手册阐述了公司环境管理体系中各要素之间的关系，为公司环境管理
20、体系的文件体系提供索引途径。4.4.4.2.1.2 环境手册由管理者代表组织编写或修改，管理者代表审核后，由总经理批准后发布，并按手册管理办法的规定进行控制。4.4.4.2.2 程序文件4.4.4.2.2.1 程序文件是规定实施环境活动方法的文件，又是环境手册的支持性文件，有关的环境活动必须按程序文件来实施。（体系文件表参见附件四；）4.4.4.2.3 作业指导类文件4.4.4.2.3.1 作业指导类文件是解释如何做的文件。4.4.4.2.4 环境记录表单4.4.4.2.4.1环境记录表单是环境体系运行的记录文件，是体系文件中的最基础资料。环境记录必须具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，必须
21、可用来证明符合标准要求。4.4.4.3 文件可以是书面或电子等形式。4.4.4.4 支持性文件：4.4.4.4.1 本公司所有环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.5.1 公司品保部建立文件管理程序，以控制环境管理体系所有文件的编制、审核、批准、发放、更改、管理及作废处理。4.4.5.2 文件的批准和发放。4.4.5.2.1 文件在发放前，应该授权人审批适用性。4.4.5.2.2 文件应规定发放给需要部门，并由收文部门签收，确保重点岗位均能得到有效版本。4.4.5.2.3 失效和作废的受控文件，应及时从发放和使用部门收回，并做好标记，以确保不会出现非预期的使用。4.4.5.2.4 失效和
22、作废的文件如因参考等原因需保留时，应加以标识。4.4.5.3 文件的更改4.4.5.3.1 文件的更改，一般由原起草部门提出申请，原审批部门审批，若指定其他部门更改，则更改部门必须获得更改所需的有关背景资料，并做好相应的更改记录。4.4.5.4 文件的管理4.4.5.4.1 组织有关人员，每年对环境体系文件进行审查，以确保文件的适用性和有效性。应建立并及时更新环境体系文件清单。4.4.5.4.2 外来文件应进行管理。4.4.5.4.3 确保文件字迹清楚，标识明确，易于识别。4.4.5.5 支持性文件：文件管理程序4.4.6 运行控制4.4.6.1 公司根据公司的环境方针、目标指标，确定与重要环
23、境因素有关的运行与活动，并对这些运行和活动进行规定，建立固体废物控制程序废水废气噪音控制程序能资源管理程序环境安全卫生相关方管理程序，以确保这些运行和活动在程序规定的条件下有效进行，减少对环境的影响。4.4.6.2 程序文件的建立应符合下述要求：4.4.6.2.1 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标指标的运行，应建立文件化的程序。4.4.6.2.2 在程序中，规定运行标准。4.4.6.2.3 考虑法律法规的要求。4.4.6.3 公司根据间接环境因素评估结果，对其中重要环境因素建立相应的控制文件，并将有关文件与要求通报给供应商和承包商。4.4.6.4 支持性文件4.4.6.4.1环境安全
24、卫生相关方管理程序4.4.6.4.2能资源管理程序4.4.6.4.3固体废物控制程序4.4.6.4.4废水废气噪音控制程序4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 公司建立了环境安全卫生应急准备和响应管理程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情況和事故，并规定回应措施。公司对实际发生的紧急情况和事故作出回应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。4.4.7.2 应变计划中描述：4.4.7.2.1准备4.4.7.2.1.1 确定可能会发生的潜在事故或紧急情况；4.4.7.2.1.2 制定有关的紧急应变计划；4.4.7.2.1.3 建立紧急应变组织，并进行培训；4.4.7.2.1.4 准备必需
25、的应急设施，并进行维持保养。4.4.7.2.2 响应4.4.7.2.2.1 当有紧急情况出现时，严格按照制定的应变计划执行。4.4.7.3 各项应变计划在可行时应进行定期的模拟演习，以便对员工作应变培训和确定计划的可行性、有效性。4.4.7.4 评审和修定4.4.7.4.1 根据演习的情况和事故发生后的纠正情况作评价，并对应变计划作相应的修改，以更适合实际情况。并对由此引起的文件修改，予以执行和记录。4.4.7.5 记录4.4.7.5.1对紧急事件处理整个过程作相应记录，作为紧急应变修改的依据。4.4.7.6 支持性文件4.4.7.6.1环境安全卫生应急准备和响应管理程序4.5 检查4.5.1
26、 监测和测量4.5.1.1 公司建立环境监测和测量管理程序，对产生重大环境影响作业活动的主要特性，进行定期监测和测量，并加以记录和追踪。监测内容包括：4.5.1.1.1 公司实施环境管理体系，控制重要环境因素所取得的环境绩效。4.5.1.1.2 所有涉及重要环境因素的运行活动的关键特性4.5.1.1.3 环境目标指标及环境管理方案的执行情況4.5.1.2 公司用于环境监视测量的装置，品保部对环境监测仪器进行校准及管理具体可参照质量管理体系中针对产品监视测量的装置控制。4.5.1.3 支持性程序文件4.5.1.3.1环境监测和测量管理程序4.5.2 符合性评估4.5.2.1 公司建立环境监测和测
27、量管理程序，定期评价有关环境法律、法规及其它要求的遵循情况。并保留相应的记录。4.5.2.2 支持性程序文件：环境监测和测量管理程序4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.3.1 为了明确有关的职责和权限，对不符合进行处理、调查，公司建立不符合纠正预防措施管理程序。4.5.3.2 程序文件中规定以下要求： a) 识别不符合，采取纠正，减少对环境的影响；b) 调查不符合的原因，采取纠正措施，避免其再发生；c) 评价是否需要采取预防措施，对潜在不符合，提出适当的预防措施并实施，避免其发生；d) 记录纠正预防措施的结果；e) 评估纠正预防措施的有效性。4.5.3.3 纠正预防措施应与所发生不符
28、合的严重性和产生的环境影响相适应。4.5.3.4 对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何修改，均应遵照实施，予以记录。4.5.3.5 支持性程序文件：不符合纠正预防措施管理程序。4.5.4 记录控制4.5.4.1 为了证实对环境管理体系的运行和符合标准的要求，公司建立记录管理程序。4.5.4.1.1 环境记录应字体清晰，内容完整，资料真实。4.5.4.1.2 管理者代表根据实际需要，考虑法规要求及相关方要求，确定记录保存期限。4.5.4.1.3 各使用部门应妥善保存记录，对记录进行标识、存放、保护、确保记录具有可 追溯性，避免损坏或丟失。4.5.4.1.4各部门依照记录管理程序对到期的记录
29、予以处置。4.5.4.2 支持性程序文件：记录管理程序4.5.5 內部审核4.5.5.1 公司制定了内部环境体系审核程序，对环境管理体系的内审进行了规定：4.5.5.1.1 审核策则及准备a) 管理者代表负责组织制定年度审核计划；b) 内部环境审核每年至少进行一次，由管理者代表确定内审时机，并任命审核组长，由审核组长制定本次内审计划；c) 在制定内审计划时，应对涉及重要环境因素或以往有较多不符合项的部门及区域进行重点考虑；d) 成立内审小组，由有能力执行并与受审核区域无关的人员组成，确保审核的独立和公正；e) 收集文件，编制检查表。4.5.5.1.2 审核实施4.5.5.1.3 报告及跟据验证
30、审核报告必须妥善保管，提交管理评审。4.5.5.2 支持性文件：内部环境体系审核程序4.6 管理评审4.6.1 公司制定环境管理评审程序，对环境管理体系的管理评审进行了规定：4.6.1.1 环境管理评审每年至少进行1次，由总经理负责组织实施管理评审；4.6.1.2 评审应包括评价对环境管理体系，包括方针、目标指标进行改进的机遇和修改的需要；4.6.1.3 评审输入至少包括：a) 审核（内审、外部审核）结果、法规及其它要求符合性评估结果；b) 外部相应的信息交流，包括抱怨；c) 组织的环境绩效；d) 目标指标的实现程度；e) 纠正和预防措施的情況；f) 前一次管理评审的跟据情況；g) 客观环境的
31、变化，包括跟组织有关的环境法律及其它要求的发展情況；h) 持续改善的建议。4.6.1.4 管理评审的输出：包括为实现持续改进而做出的环境方针、目标、指标、方案以及其他要素需修改有关的决策和行动；4.6.1.5 管理者代表负责评审决定的纠正预防措施进行监督和验证；4.6.1.6 管理评审记录由管理者代表保留。4.6.2 支持性文件：环境管理评审程序附件一：环境方针遵纪守法；污染预防；节能降耗；持续改进。附件二：公司组织架构图附件三：环境管理体系职能分配表ISO14001要素内容总经理环境管理代表制 造资 材品 保行政管理财务4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规
32、和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审说明：为主要职能 为协从职能附件四：环境管理体系程序文件表程序名称编号备注1环境因素识别和评价管理程序2环境法规和其他要求管理程序3目标、指标和方案管理程序4信息交流管理程序5固体废物控制程序6废水废气噪音控制程序7能资源管理程序8相关方管理程序9应急准备和响应管理程序10环境监测和测量管理程序11不符合纠正预防措施管理程序12文件管理程序13记录管理程序14内部环境体系审核程序15人力资源管理程序16环境管理评审程序附件五：公司布局图
