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1、安全标准化建设实施计划方案考评类目考评项目实施内容形成记录一、安全生产目标1.1目标制定文件化的年度安全生产目标。各级年度安全生产目标责任书1.2监测与考核制定年度安全生产目标实施计划和考核方法。安全生产目标实施计划和考核方法对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测。监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。此部分暂不涉及，需在年底评估和考核及持续改进中实施。二、组织机构和职责2.1组织机构和人员公司和分厂成立安全生产委员会、安全管理机构，配备安全生产管理人员。成立安全生产委员会、安全管理机构的文件；安全生产管理人员任命文件安委会每月定
2、期开会，协调安全生产问题。会议纪要2.2职责对安全生产责任制落实情况进行考核。考核记录对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。培训记录定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。评审与更新记录三、安全投入3.1安全生产费用足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。安全生产费用使用台账财务报表中有安全生产费用归类统计管理制定年度安全生产费用的使用计划。安全生产费用的使用计划3.2工伤保险缴纳足额的工伤保险费。工伤保险缴费记录保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。工伤鉴定报告工伤保险评估、赔偿资料四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门和基层单位定期识别和获
3、取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向公司法律室汇总。识别和获取安全生产法律法规与其他要求的清单定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。安全生产法律法规与其他要求清单及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。保证安全管理制度符合法律法规要求及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。下发记录培训考核记录4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。安全生产规章制度发放记录培训考核记录4.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。岗位安全操作规程下发记录
4、培训考核记录编制的安全规程应完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行安全操作规程适用性评审记录4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。适用性评估报告4.5修订对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。修订计划和修订记录五、教育培训5.1教育培训管理年初识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。1.安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；2.班组活动计划（可每季度制定）；3.安全培训教育计划变更记录。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。一、台账1.新职工
5、三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩厂级、车间、班组）；2.特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；3.从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）5.外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）。二、档案1.从业人员安全培训教育档案（一人一档，可
6、做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）。三、原始记录：1.安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；2.安全培训教育效果评价报告（记录）；5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员参加安全资格培训教育。1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书。5.3操作岗位人员教育培训1、对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核；2、对新员工进行“三级”安全教育；3、操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，进行车间(工段)、班组安全教育培训。1.从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（
7、核）记录；2.“四新”培训考试（核）记录；3.新职工“三级”安全教育记录；4.转岗、复工二、三级安全教育记录；5.4特种作业人员教育培训特种作业的人员取证、换证培训。1.特种作业人员、安全培训合格证书。5.5其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。1.外来参观、学习人员安全须知培训记录；2.外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）。5.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设。1.班组安全活动记录；2.管理部门安全活动记录。六、生产设备设施6.1生产设备设施建设安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告报
8、安全生产监督管理部门备案。安全评价报告、安全生产监督管理部门核发的备案表。厂址、平面布置、设备设施布置、构建筑物情况按照标准核实。检查记录、隐患项目表。6.26.4设备设施管理运行管理、新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废管理、设备设施检测检验管理。台账1.生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；包括：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相
9、关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应
10、包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）。档案：1.特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；2.关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）。计划、总结：1.年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案。原始记录：1.安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；2.设备设施清单；3.安全设施检修记录；4.安全阀、压力表校验记录（
11、可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；5.防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）；6.安全联锁装置试验维护记录；7.关键装置、重点部位年度安全检查报告；8.安全生产管理部门考核承包人到位情况记录；9.检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；10.检维修交出及验收单；11.有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录。其它资料：12、各种报警器、检测仪器的
12、说明书；13、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；14、特种设备定期检验报告；15、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料。七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制作业现场安全检查现场巡检记录7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。对危险性大的作业实行许可制，执行工作票制。人不安全行为辨识预控表，工作票。规范作业行为，宣贯岗位安全操作规程，定期对员工进行安全操作规程考核。安全操作规程考核记录。7.3警示标志和安全防护作业现场安全检查检查记录、隐患项目表。1.安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、
13、维护责任人等内容）；2.安全警示标志检查维修记录。7.4相关方管理规范承包商、供应商等相关方的管理。1.承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；2.供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）。7.5变更有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更按照制度进行管理。1.变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）八、隐患排查与治理8.1隐患排查对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。可以座谈会的形式对隐患分析评估，汇总登记，评估分级，要填写登记表，当事人签字。8.2排查范围与
14、方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。采用不同的检查方式进行检查，填写检查表，并且检查人要签字。8.3隐患治理按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。组织隐患排查，对隐患排查和治理情况进行统计，形成统计表，及时报送安全监管部门和有关部门。8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。可以以例会的形式进行安全生产风险分析，并形成记录。九、危险源监控9.2登记建档与备案对确认的危险源及时登记建档。建立危险源档案资
15、料。9.3监控与管理相关人员应按规定对危险源进行检查危险源检查记录十、职业健康10.1职业健康管理建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。健康检查档案。定期识别作业场所职业危害因素，并定期进行检测，将检测结果公布、存入档案。作业场所职业危害因素识别。指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。防护用具定期校验和维护记录指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。指定专人进行日常监测并做好记录并签名。10.2职业危害告知和警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实
16、以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。在劳动合同中书面告知职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等并要当事人签名。对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。定期对员工按照规定进行培训、考核，并做好记录。使用放射性同位素的单位，应建立和健全放射性同位素保管、领用和消耗登记等制度。放射性同位素应存放在专用的安全贮藏处所。使用放射性同位素的单位，应有领用记录，并有当事人签名。10.3职业危害申报按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。申报材料 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料
17、等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。变更记录。十一、应急救援应急机构和队伍定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练，训练科目要详细全面并编制计划训练计划、训练记录应急预案定期评审生产安全事故应急预案，根据评审结果或实际情况的变化修订、发布、培训应急预案评审记录、应急救援预案培训记录；根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；应急设施、装备、物资建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资；应急救援器材分布图（或应急
18、救援器材清单）对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。防护器具使用情况记录、应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档应急演练按规定组织生产安全事故应急演练。应急演练方案、应急演练记录、对应急演练的效果进行评估，并对问题进行总结或提出改进措施应急演练效果评价报告；事故救援应急结束后应编制应急救援报告应急救援报告（全面分析应急救援工作）十二、事故报告、调查和处理事故报告应按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。有事故报告信息卡应对事故进行登记管理。事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训
19、、“四不放过”处理等内容）。事故调查和处理应按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府部门对事故、事件进行调查。调查报告、相关的文件资料整理归档应按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441）定期对事故、事件进行统计、分析。事故、事件统计、分析表事故回顾应对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。回顾、学习记录十三、绩效评定和持续改进绩效评定通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中自评计划（要包括上一周期自评提出的
20、纠正、预防措施）、自评检查表、自评检查台帐、会议纪要；应每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定（主要负责人组织和参与），并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定。评定报告（形成正式文件）应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报评定报告通报登记记录应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。安全标准化绩效考核记录、年度考评表（需根据评定结果进行）持续改进应根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。完善安全标准化的工作计划
