品控部管理手册.doc

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1、品控部管理手册发布（本版）2010年 月 日实施（本版）2010年 月 日文件编号：NXDL-PK/01-2010受控：非受控：宁夏德龙酒业有限公司 审 核： 批 准：目录第一节 品控部组织结构第二节 品控部各岗位要求及工作职责第三节 品控部内部管理制度第四节 质量控制流程第五节 进货验证规程第六节 种植生产过程质量控制第七节 质量异常处理作业指导书第一节 品控部组织结构一、 部门组织架构根据公司实际情况，整个品控部初步拟定设置品管工程师一名，化验员一名，过程品控员两名。具体如下：经 理0品控主管1 葡萄种植品控员（兼西红柿）1111111化验室化验员2枸杞种植品控员（兼枣树）11二、品控部人

2、员定编定岗：岗位定编人数现有人数人员来源经理10对外公开招聘品控主管11对外公开招聘化验员20对外公开招聘过程品控员（葡萄、枸杞种植各一人）20生产技术部选拔或对外招聘注：品控员化验员等岗位分岗不分家，根据农事生产特点及工作需要可以相互轮岗。第二节 品控部各岗位要求及工作职责一、品控部各岗位要求：1、品控主管岗位要求（1）、具备三年以上种植、食品行业质量管理经验和供方管理经验，对ISO9001、 ISO22000、 ISO14000等管理体系有基本的概念和认识；（2）、勤奋好学，性格开朗，吃苦耐劳，工作态度严谨，具有良好的沟通协调能力；（3）、能运用QC七大手法对产品质量状况进行分析，精通of

3、fice办公软件的操作；（4）、食品专业大专以上学历，年龄35岁以下，有有机种植相关工作经验者优先。2、化验员岗位要求（1）、了解5S、GMP、SSOP等相关知识，能根据企业标准对产品质量进行判定；（2）、具备一定的食品饮料检验知识常识，有国家认可的化验员资格证书，持证上岗；（3）、熟悉office办公软件操作及化验室文档管理工作；（4）、良好的沟通学习能力和团队合作意识，较强的适应能力，能承受一定的工作压力；（5）、中专以上学历，性别不限，年龄40岁以下，有食品饮料检验工作经验者优先。3、品控员岗位要求：（1）、熟悉葡萄、枸杞等农作物的有机种植过程，能对种植过程进行科学监管，对最终产成品质量

4、状况作出准确、及时的评价；（2）、懂电脑操作及质量管理记录的填写及整理归档，会操作office办公软件；（3）、良好的沟通学习能力和团队合作意识，较强的适应能力，能承受一定的工作压力；（4）、中专或高中及以上学历，性别不限，年龄35岁以下，能吃苦耐劳。二、品控部工作职责: 规范产品品质标准，督导标准化执行，协助种植及生产过程品质改善，预防重大质量事件的发生，建立并完善品质保证体系。品控部对公司产品质量有一票否决权。具体职责如下：(1)、负责公司质量管理体系的制订、修订、完善、推广及有效运行；(2)、负责制定各原辅材料质量标准及产成品的生产工艺及质量标准并下达各相关部门执行，按有机种植的要求和公

5、司质量管理体系对种植环境（包括种植基地的水、土壤、空气等）及生产过程实施有效监管，对生产车间卫生、工艺纪律进行稽核检查，对产生的不合格产品组织原因分析、评审，制定处理方案，并负责各责任部门纠正预防措施的跟踪验证；(3)、建立对供应商的监督管理机制，负责对采购物质、原辅包材、有机肥料等质量验收并统计分析进货品质状况及改善效果；(4)、负责监督和指导公司各部门按照质量体系及工艺标准的要求执行；(5)、负责对种植、生产过程和产品质量进行检验及测量，分析生产过程中品质不良分析回馈并追踪改善效果；(6)、负责种植、生产过程中和其它验收过程中不合格品的控制及跟踪处置；(7)、负责种植、生产现场工艺文件的制

6、定、修订及产品工艺质量的改进和纠正预防措施的确定；(8)、负责组织公司质量管理体系的验证、内部检查和管理评审；(9)、负责种植基地的原料备案及质量安全监督检查工作；(10) 、负责质量对口部门的沟通衔接和质量管理管理体系的官方验证、审核及认证工作；(11)、负责组织客户投诉的回复及对客诉、退货品评审，并协助处理重大品质事件；(12)、负责公司产品质量信息的传递，编制质量月报，组织产品的溯源管理及不合格产品的撤回工作。三、品控部各岗位职责：1、经理岗位职责（1）、全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理领导下对公司产品质量负责，严把产品质量关，负责组织、建立、修订和完善公司的质量管理体系并保证其

7、良好运行，积极开展质量管理活动，提升企业的质量管理水平；（2）、负责组织本部门人员的技术素质培训，全面提高本部门人员的质量控制、质量管理等能力；同时配合人力资源部组织对公司新进员工进行上岗前的质量培训；指导、督促、检查部门员工的工作质量并定期对其进行考核；（3）、负责监督检查原辅料、成品检验的准确性与公证性和异常材料、成品及滞成品的评审与处理判定；对检验不合格的材料有权禁止入库和决定让步接收，对检验不合格的产成品禁止出厂； （4）、负责本部门例会召集和制订本部门管理制度，负责审核签发本部门发出的技术性文件；（5）、了解市场和客户反馈的产品质量信息并及时正确的应对；负责市场客户反馈信息的回复处理

8、。负责生产现场异常品质分析及改善议案的提出； （6）、负责根据公司种植生产实际情况组织制订各种卫生质量管理制度及产品工艺、质量标准等作业文件，参与生产工艺技术文件的制定与修订；（7）、熟悉了解每日生产及产品质量情况，发现或了解与质量有关的异常情况，并及时与生产部配合处理，定期或不定期向公司总经理汇报公司产品质量动态和质量工作，并及时提出质量改进建议；（8）、负责来电来访等接待工作，建立与自治区、市出入境检验检疫局、质量技术监督局等质量主管部门、客户、原辅材料供应商及我司质量管理体系咨询认证机构良好的沟通机制；（9）、结合市场和客户要求，改进、创新产品工艺，并配合相关部门做好新项目的申报、验收等

9、工作。（10）、负责与公司各部门进行信息沟通，并对各部门与质量有关的程序流程进行监督，做好纠偏、纠正工作，及时汇总上报质量月报、召开质量分析会；（11）、根据公司种植生产情况，按公司质量管理体系及有机生产的要求，不定期的对种植生产过程组织内部检查，开出不符合项，分析不符合原因，提出整改措施并督导落实；（12）、上级主管交办的其他事项。2、品控主管岗位职责：（1）、协助经理落实本部门工作计划，协调各部门之间的关系，处理好品控部日常工作事务，经理不在时行使品控部经理职责；（2）、了解每日的生产计划，安排过程品控员的具体上班时间并督导其有效的的开展工作，做好部门员工的考勤工作；（3）、负责产品及原辅

10、料日常检验报告单的发放、整理与归档及各种质量记录的分发、审核、归档与保管；（4）、负责对每月产品质量状况进行分析并运用七大QC手法制成分析图表，提出改善方案；（5）、协助部门经理做好质量管理体系的修订、完善工作并保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提升企业的质量管理水平；（6）、协助开展公司质量管理体系的内审及管理评审工作；（7）、负责对供方质量管理进行日常监控，对供方的产品质量进行统计分析并反馈；负责来料品质不良的处理，与供应商及时进行品质沟通；统筹对供方缺陷产品的跟踪事宜；负责对供方的产品质量缺陷予以投诉、反馈意见的收集与跟进，原辅材料样品质量档案工作的建立与保管等工作；（8）、经理交办

11、的其他临时性工作。3、化验员岗位职责： （1）、负责成品/半成品的理化、感观、微生物指标的测量分析及产品质量的判定，日常产品质量数据的整理、分析和输出，根据产品检验要求及时抽样检验，并把检验报告交经理审核；（2）、负责与基地建设及种植、生产有关的原辅材料的感观、理化检验、微生物检验及质量评审与判定；原辅料品质稽核及汇报，参与供应商的年度评审工作；（3）、负责库存产品的定期检查与品质稽核；日常出、入库品质检验；参与成品异常品、滞成品的评审工作及成品质量稽核；（4）、负责化验室药品、仪器的维护保养管理及计量器具的监督管理，参与化验仪器设备的申购及对检测仪器设备购置的选型、论证、验收、安装、调试等工

12、作；（5）、负责化验室的日常管理工作，包括试验用标准试剂的配制与管理；（6）、负责生产现场空间微生物检查、农事作业用水水质及土壤的检验、手部涂布、涂抹、空暴及工器具清洗效果的检查，协助生产车间解决生产过程中出现的质量问题；（7）、熟悉公司产品质量标准及各项指标的检验方法，确保检验的及时性和结果的准确性，对所出检验报告的准确性负责；（8）、监督指导仓库做好各种生产辅料和包装材料的堆码、挂牌、标识等工作，重点控制有毒有害物品的购置、存放、标识、领用；（9）、按公司溯源管理控制程序做好溯源相关记录，在需要时组织对产品进行溯源及召回演习，确保产品出现重大质量问题时能有效及时的进行追溯及召回。 3、种植

13、过程品控员岗位职责：（1）、监督既定产品严格按照有机产品种植要求及质量标准进行农事作业，调整分析农事作业过程中的质量技术问题，做好信息反馈并积极采取措施解决问题，做好相关质量记录并及时向部门主管报告产品质量信息；（2）、按照公司有机农作物种植质量体系管理要求，负责做好监控、抽查记录，并指导、督促、检查各部门做好有机认证相关记录，定期收集，交品控主管整理、归档；（3）、监督指导种植生产过程严格按照有机生产要求进行，重点检查病虫害的防治工作及有机肥、有机农药的使用情况，并按抽样频率要求对种植过程进行抽查并填写抽查记录，如发现问题应及时报告品控经理和生产经理进行纠偏；（4）、定期与种植技术员开展技术

14、交流，了解种植生产过程中存在的问题，贯彻产品工艺、质量标准和有机种植生产要求；（5）、负责种植生产现场异常情况的稽核及汇报，农事作业过程中工艺技术文件适用性的检查验证，现场异常品的协助处理，生产中产品品质稽核，对生产现场使用的原料进行检查，发现不合格原料,负责提供退库验证记录，生产品质问题点的提出，工厂卫生检查与稽核等工作；（6）、负责种植生产过程质量记录原始数据分析：针对生产车间各工序现场检验填写的有关记录的原始数据，分析得出产品的质量状况及存在的问题；（7）、负责种植、农事作业过程工作日质量报表的填写，对所出报告的准确性负责；（8）、协助主管工作，服从工作安排，加强自身素质建设，发现解决不

15、了的问题及时上报。第三节 品控部管理制度一、日常管理制度1、 严格遵守公司的各项规章管理制度，严守公司技术机密，部门所有技术资料采用登记借阅制度，未经经理批准一律不准私自复印或借给他人使用。2、 各车间/产品品控员监督检查农事作业各工序的生产、质量记录情况，要确保各种记录的规范性、真实性并及时收集归档。3、 化验室要严格按照产品质量标准进行检测及公司质量管理体系的要求对各种原辅料、半成品、产品及生产用水、工器具、空气、土壤等进行抽样检测，并及时出具检测报告，对生产进行指导。4、 品控部每位员工都要要加强对质量管理技能和各项分析检测技能的学习，提高自身综合素质，确保监管和分析结果的准确性，以便及

16、时对生产过程进行正确的指导。5、 提倡工作创新，创新思维或合理化建议经采纳后取得良好效果的，将对提出人给予适当的经济奖励。6、 部门员工分工不分家，相互配合，协助工作，服从上司工作安排，不得以任何理由顶撞上司或无故不按期完成工作任务。7、严格按照原辅料质量验收标准对采购的原辅料进行检验并出示检验报告。若检验出差错导致不合格原辅材料进厂，将予以处罚，给公司造成损失的追究经济责任。8、积极主动与上司及部门内部或相关部门的员工保持良好的信息沟通并准确及时传达。9、坚持以数据和事实为根本出发点的质量管理思路，工作力求公平、公正、公开，对事不对人，在工作过程中敢于坚持原则，勇于维护公司利益和本部门工作立

17、场。二、文件管理制度1、任何文件资料的复印要经过检验室经理以上领导批准；2、各类文件和质量记录应文件控制程序和记录控制程序分类存放，且标识清楚，便于检索，化验员兼职资料管理人员，对各种技术资料统一列表分类、编号、登记、归档和管理。过程品控员负责对工序操作记录的审核并按月收集；3、检验室内部用标准及图书查阅后要放回原处以免丢失。4、本部门使用的所有文件资料只限于本部门人员使用，外来人员无相关领导批准一律不得借阅5、所有文件资料只能在公司内阅读不得带出公司，不准拿回宿舍，不准随便透露给其他无关人员或公司以外的人员，严守保密规定。6、应长期保存的技术资料为：产品技术标准和测试方法，原辅材料的检验标准

18、和方法。仪器设备技术档案，有关食品安全卫生的法规，部门购买的专业书籍、科技书刊 。应归档定期保存的技术资料为：原始记录、检验报告单保存三年。定期保存的技术资料应做到连续成套，书写的一律使用钢笔或毛笔。7、化验员常用的技术资料如技术标准、测试方法等可复制一份。借阅技术资料，应办理借阅手续，限期归还，与检验无关人员不得查阅检验报告存单和原始记录。要爱惜所使用的技术资料，保护其不受污损，禁止在技术资料上乱涂改、乱划、乱批注。8、原始记录和试验报告单不许复制。过期需报毁的技术资料，须经管理人员列出清单，送部门领导审查批准后专人销毁，不得随意丢弃。9、化验室工作人员应增加安全保密观念，严格保守检验工作中

19、的秘密事项。秘密事项包括：a检验室的长远规划，产品开发规划，产品配方，工艺操作方法；b检验工作质量的控制、检查、评价等关键程序及其有关记录资料；c检验工作中不宜对外公开的技术资料、检验结果等。d检验原始记录，测试报告及产品评定的内部掌握幅度；e公司产品的全面质量情况及统计数据；f试验事故的分析报告，产品的改进方案。10、使用、传递涉及秘密事项的文件、资料应根据需要限定在一定范围内，每个工作人员不得在任何场所以任何形式向限定范围之外的人员泄密。11、涉及秘密资料的文件资料一般不得复制和摘抄，确是工作需要须经部门领导同意，复制件应编号登记领用，摘抄必须在保密本上，使用人要妥善保管。12、有关人员只

20、准查阅与已有关的秘密事项，不得超出所规定的范围，接触其它秘密事项。13、对外交往或合作活动中，确需携带或因对方提供规定的秘密事项，须经部门领导同意。14、秘密事项的文件资料销毁，应由保密员提出清单，经部门经理审查批准，由二人共同销毁，不得随意丢弃。15、应经常对工作人员进行保密教育，每年检查一次本制度的执行情况。三、教育和培训制度1、对新入职或再上岗的品控员要进行相应的质量管理技能培训且考核合格之后才能准其进入操作岗位，培训记录必须存档保管。2、化验员员必须进行专业技术培训，经有关部门严格考核并取得合格证后，才能允许其独立操作。3、品控部每月至少要组织12次专业技术和专业知识培训，不断提高检验

21、员的职业素质、职业技能，为公司产品质量提供长期、有效的保证。4、拟定年度培训计划，报请董事会批准后不断增加教育培训投入，积极组织部门员工参加国内外技术交流和培训，确保部门员工人均培训时数不少于30小时/年。四、实验室规章制度1、 化验室的工作宗旨：以科学，严谨，准确的态度，为公司农事作业及车间生产现场管理做指导。按公司质量管理体系的实施要求，对每一道工序结果进行准确的验证。2、禁止将与检验无关的物品带入实验室，工作服应挂置整齐，不得晾挂其他衣服。爱护公物，节约水电和实验用品，禁止将化验室财物据为己有，或以情绪为由故意损坏实验室的财物。3、实验室内严禁存在与工作无关的活动（如不准抽烟、不准用试验

22、器具做与就餐有关的事情，不准在试验室就寝，不准将与实验室无关的人员带入谈笑、聊天等）。4、化验员的一切行为对实验室负责。包括检测操作技术的准确性，各项有关品质检测报表真实性，化验室的清洁性等。5、保管好各种重要技术资料和文件，严禁将公司机密文件及产品质量信息泄露给竞争对手。6、化验室正常的工作秩序的开展是在以遵守公司的规章制度为基础而进行。成品检验报告单要在保温结果出来当天下发到成品库，原辅料检验单在检验项目完成后立即发放；7、实验室药品分类，统一登记使用量，按药品性能归类存放。8、检测技术标准以国家出口食品卫生检测要求为准，不断完善过程加工检测技术标准，提高检测能力。9、实验室是进行检验的工

23、作场所，必须保持清洁、整齐、安静、光线适度,通风良好、防止过度的温度变化、震动、烟雾、噪声、电磁和其它干扰，保持检验环境处于良好状态。10、实验室工作人员进入实验室时应穿工作服。与检验无关人员未经同意不得进入实验室，外来人员联系业务在办公室进行。11、实验室实行卫生与安全责任制，上班打扫卫生。实验结束后应及时清理工作台及工作场所，实验室内不准摆放过夜样品。下班检查水、电、气、门窗等安全后方可离开。12、化验员工作过程中要注意人身安全，产生有毒及腐蚀性气体的工作应在通风良好处进行。13、实验器材及药品用完后放回原处，设备仪器使用后及时归位14、实验室内应有消防设施、消防器具，任何人不得挪动位置，

24、不得挪作他用。15、存档样品未经部门经理同意不准私自拿出实验室。五、仪器管理和使用制度1、仪器设备的购置：根据公司业务发展的需要和原仪器设备折旧和报废情况，由实验室提出仪器设备购置申请，经公司领导批准后办理。2、仪器设备的验收、安装和调试：仪器设备到货后，由品控经理或指定人员验收，将仪器安装于符合要求的环境中，并对其性能指标进行测试，不合格的仪器设备，应及时联系索赔、更换和维修。3、仪器设备的保养:3.1化验员负责日常维护和保养。3.2仪器设备应保持在清洁整齐的环境中，经常检查水、电、气路的联结是否牢固，安全保护装置是否有效，仪器是否处于良好工作状态。大型精密仪器在使用中发生故障应立即停电、停

25、水、停气3.3仪器不用时加盖保护罩，利用率低或长时间不用的电子仪器，每月至少通电一次，时间不少于一小时。3.4未经品控经理或实验室负责人同意任何人不得随意拆卸或移动检测仪器和设备。4、仪器设备的使用：4.1实验室的仪器实行专人使用、维修、保管。高档仪器操作使用实行登记管理制度。4.2使用人必须严格遵守操作规程，在使用中发生故障应立即停机(停电、停水、停气)及时报告负责人，分析故障原因，进行检修，作好记录。如系责任事故，则需查明原因，追究责任。4.3检验室人员负责仪器设备管理和使用，其他人员使用前必须征得检验经理的同意方可使用。4.4使用人开机前必须进行检查，确认正常后方可开机，工作结束后，将仪

26、器复原。4.5大型、精密、贵重仪器的使用者必须经过培训合格后，方可独立操作。化验员在工作过程中要爱护仪器设备，严格按设备操作规程正确使用设备。若由于操作不当或人为损坏引起仪器设备损失，应照价赔偿。非检验人员禁止动用任何仪器设备。5、仪器设备的维修与检定5.1仪器的日常维修和一般故障的排除，由化验负责协调处理。5.2仪器的重大故障，填写维修申请单，经公司领导批准后，联系维修。5.3凡经计量检定的仪器设备均按检定结果，分别贴上“合格”、“准用”、“停用”三种标志。5.3.1合格证(绿色)：包括计量检定(包括自检)合格者；设备不必检定，经检查其功能正常者(如计算机，打印机等)；设备无法检定，经对比或

27、鉴定适用者。5.3.2准用证(黄色) ：包括多功能检验设备的某些功能己丧失，但检验工作所用功能正常，且经计量检定合格者；检验设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者；降级使用者；仪器设备超过检定周期者。5.3.3停用证(红色) ：包括仪器设备损坏者；仪器设备经计量检定不合格者；仪器设备性能无法确定者；6、各种仪器的使用 具体使用方法参见相应的仪器操作规程。六、危险品管理制度1、实验用危险药品必须单独存放，专人保管。2、建立危险品档案，对所有实验室现存的危险品登记造册，并有领用记录，注明用途、领用量、时间及领用人。3、对危险品及由危险品制成的对人体有危害的各种试剂均应有明显的标识和提示符

28、号，防止误用。4、操作者在使用危险品时应对实验剩余药剂及残留试剂立即消毁。5、使用危险品进行实验时要有适当的防护措施，防止本人或其他人员中毒。七、样品管理制度1、测试样品的抽取和制备必须严格按照有关的标准和方法进行，保证样品具有代表性。2、测试样品应随抽样单一起送实验室，当班检验员确认，登记后方可进行测试。3、待测和在测样品，由测试人员管理，测试工作完成后应及时将样品处理掉4、备用的样品应标明批号、品名、批次、样品数量、抽样人姓名、时间、地点等，按其种类分别存放。5、留样用样品，一般应保存半年以上，在保存期内，任何人不得以任何借口擅自处理样品。6、样品的取用和送检须经检验室经理同意后方可实施。

29、7、对留样用的样品半年清理一次，需处理或销毁的，管理人员应列出清单，部门经理批准。八、原始记录检验报告单审核制度1、每天检验必须有完整的原始记录，用钢笔或圆珠笔书写，严禁用铅笔填写。原始记录必须及时、详尽、真实、工整、清晰。不得事后记篡改和涂改，必要的涂改应签名或盖章。2、生产现场的原始记录须说明生产的时间、班次、取样部门、品名、批量等。3、原始记录的各种数据的取舍须符合有效数字修约的规定。4、检验单或检验报告须经测试或试验人拟稿，经检验经理审核后，方可对外出示备案。5、在审签过程中，如发现原始记录不齐全，数据结论不准确，内容不完整等情况，应给予退回补正。6、原始记录和试验报告存单，由检验室指

30、定人员保管，按产品类别、生产日期登记归档。能存入电脑的一律存入电脑。九、化验室试验事故报告制度1、实验室人员应防止实验事故的发生，一旦发生事故有关人员应及时对事故进行分析和向上级报告。2、实验事故一般包括：2.1样品不具代表性或被污染、毁坏或丢失。2.2试验结果不准确，检验结果不确切或错误。2.3仪器设备、贵重器皿非正常受损坏或精确度下降。2.4无故拖延检验时间，耽误生产和正常的出入库2.5失火、失窃、环境污染、人身伤害等安全事故。2.6技术资料、检验单据、原始记录丢失等。2.7造成公司信誉影响和经济损失的其他事故。3、事故分析报告的内容应包括事故始终的真实情况和其直接影响和损失，事故发生和主

31、要原因及其责任归属，今后应采取的防范措施和对事故处理的具体意见等。4、对一般质量事故和事先难以预见和预防的意外事故，由当事者写出分析报告，组长查实鉴定，部门领导做出处理意见。5、对安全事故、严重质量事故以及违反操作规程和管理制度造成的事故，由当事人写出事故报告，部门领导进行查核后做出意见报工厂厂长处理。6、试验事故分析报告及其处理须归入部门质量档案和本人档案。7、对隐瞒事故真实情况不报告者一经查实严厉处罚。第四节 质量控制流程图原辅料质量标准公司质量体系文件产品生产工艺成品质量标准品控部生产技术部销售部采购部 品控部归口成 品生化指标感观指标生产原料控制把关生 产 过 程合格过程记录控 制工艺

32、纪 律卫生要 求关键控制点操 作工 序不合格判定化验室拒收/让步接收合格品合格出 厂 检 验不合格销售部采购部运输标识包装批次生产辅料合格出厂销售部第五节 进货验证规程一、生产原料进货验证1、主要包括：生产用原辅料、生产配料、食品添加剂、种植用种子/种苗、有机肥料、微生物肥料、农家肥料及有机生产允许使用的杀虫药剂等。2、当供应商提供的原料到厂后，要求供应商提供相关资质证明及厂家“检验报告单”，每隔半年必须出具国家权威检验部门的“检验报告单”；对于新开发的供应商还必须提供相关资质证明及官方备案认可的企业标准。同时采购部收购员及品控部化验员根据原料收购质量标准进行检验，并如实填写原辅料进货检验记录

33、，收购完毕交过程品控员签收。检验合格，品控部开具“检验报告单”，一式二份，一份自留，一份交原料库，原料库办理入库手续；检验不合格，开具“检验报告单”，注明不合格，通知采购部和供应商协商办理让步接受或退货事宜。此记录作为财务付款的必要依据。3、原料库只有在原辅料经检验室判定合格后才能将原辅料入库；原料库在原辅料贮存期间发现不合格品后，应及时通知化验室进行确认，防止不合格原辅料进入生产现场。4、生产部门从原料库提货时，必须是经化验室检验判定合格后的原辅料，防止不合格品投入生产。各过程品控员对每批投入生产使用的原料进行检查，评价原辅料进货检验记录的真实性和符合性。5、过程品控员如发现原料品质与原辅料

34、进货检验记录有不符合处，应立即与原料采购部当事人进行交涉，交涉未果的应立即报告品控部经理进行处理。如原料有严重缺陷时，应标识“不合格”，经相关部门会商认可后进入不合格品控制程序处理。6、原辅料进货检验记录需每天及时交品控部审核存档。二、辅助材料进货验证1、主要包括：内外包装材料、食品加工助剂、劳保用品、基地建设用材料等。2、辅料到仓库后，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，置于待检区，填写原辅料进货检验记录，通知品控部化验员进行验收。3、化验员根据公司辅料收购质量标准进行验证,并填写原辅料进货检验记录。此记录作为财务付款的必要依据。4、仓库根据合格记录或标识办理入库手

35、续；验证不合格时，化验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序处理。5、原辅料进货检验记录需每天及时交品控部审核存档。三、紧急（例外）放行原辅料的验证及管理所购物品在生产急需来不及检验时，在可追溯的前提下，由生产部填写紧急放行申请单，经生产技术部经理批准后，一联留存，一联交品控部，一联交仓库。1.仓库保管员根据批准的紧急放行申请单，按规定数量留取同批样品待检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在随后生产的随工单上也注明“紧急放行”。过程品控员对该批产品的生产加工过程做好标识追踪工作。2.在放行的同时，化验员应继续完成该批产品的检验，检验不合格时品控部过程品控员负责对该批紧

36、急放行产品进行追踪处理。3.原辅料进货检验记录应及时交品控部审核存档。第六节 生产过程质量控制一、工作程序1、过程品控员依据有机产品操作规程和各生产工序作业指导书的规定监督检查农事作业各工序操作的规范性和产品质量，填写“过程控制日报表”；根据“取样细则”的要求抽取样品送实验室，由化验员对产品进行检验，并开具“抽样单”，作为抽样的依据。“过程控制日报表” “抽样单”应每天进行整理后交品控主管。2、被确定为关键控制点的工序，由过程品控员对过程产品检验合格后才能转入下道工序；过程品控员判定为不合格时，由其决定为“返工”或“报废”，由生产班组执行，返工半成品至过程品控员再次验证合格后才能转入下道工序。

37、过程品控员负责对过程产品进行检验和试验，对过程产品的质量负有唯一判定权，生产技术人员及操作人员均应服从过程品控员的判定。3、当种植生产过程不符合有机产品操作规程和各生产工序作业指导书的规定或者有不合格品产出时，由过程品控员填写“生产现场异常品报告单”，提出处理意见，上交品控主管；品控主管汇报品控经理后及时组织对其进行复检并组织相关方进行评审，拿出处理意见，由生产班组执行，过程品控员负责对执行情况进行监督检查。4、当过程品控员无法确定过程产品是否符合要求时，要立即向品控主管或经理汇报，由品控主管或经理组织对产品进行进一步检验，确定是否可以转序或如何进行调整；必要时与生产技术部经理共同确认。5、过

38、程品控员有权制止不符合有机产品操作规程和各生产工序作业指导书的规定的作业行为及产品质量不符合公司企业标准的生产，但应及时上报。6、在农事作业及生产过程中发现有不符合有机产品操作规程和各生产工序作业指导书的规定的原料时，过程品控员应及时对原料品质进行确认，当确认为不合格原料时，由过程品控员通知化验员确认并开具报废单，退回原料库由原料库负责处置。7、品控员的任何工作过程都应按记录控制程序之规定予以及时、准确、完整的记录并完好保存。8、具体工作标准见有机产品操作规程和各生产工序作业指导书及抽样细则。二、生产车间环境的卫生监测1、现场卫生检查1.1每班由过程检验员在生产开始前和生产结束后对车间卫生情况

39、进行检查。1.2检查标准详见SSOP文件（卫生标准操作程序）；1.3过程品控员按卫生检查标准的要求填写相应的卫生检查表，车间每月汇总检查结果并按卫生区划分标准，将责任人与检查结果对应，检查结果作为对员工考核的依据。2、微生物检测2.1在正常生产情况下由化验员每周进行一次。2.2采取检测沉降菌的方法，用倾倒了培养基的无菌的平皿(90mm)在车间内选定的若干点上暴露30分钟。2.3检测项目：细菌、霉菌及酵母菌2.4检测结果判定依据化验室检测项目表及相应的质量标准。三、过程及产成品检验程序1、检验程序1.1化验员依据质量控制流程图成品控制手册对过程品控员每班抽取的样品进行感观、理化、微生物的检验，并

40、依据产品企业标准或成品检验判定表对成品质量进行判定。1.2化验员检验合格后，填写成品检验报告单，此报告单一式三份，一份自留，一份交生产部，一份交成品库。如在检验过程中发现产品存在质量问题，应立即向品控主管汇报，并通知生产部，共同查找原因，在对批产品抽样复检的同时对此批产品进行隔离管制；复检结果为合格时，可通知仓库解除管制；复检结果仍为不合格时，品控经理组织品控部及生产部相关技术、品控人员进行评审，决定产品处置办法，并将评审结果汇报总经理同意后传达给生产部，由其进行处置。1.3产品只有在化验员检验合格并下发报告单后才能出库进入流通环节；成品库发现库存成品在贮存期发现异常时，应及时通知品控部对其进

41、行确认，以防止不合格品流入市场。1.4化验员每月对原辅料仓库及产成品库进行一次品质稽核，主要检查成品外在质量、产品标识、堆码情况、滞成品情况、卫生状况等；对不符合规定的通知仓库进行整改并在下次检查时复查验证。2、具体检验方法见成品检验操作规程，成品判定标准为技监局备案认可的企业标准。3、检验样品为过程品控员按取样细则要求抽取的样品。四、化验室技术操作要求1、无菌要求：化验室工作人员必须有严格的无菌观念，操作时防止人为污染。1.1接种样品时必须穿专用的在无菌室缓冲间经紫外线30分钟以上消毒的工作服、帽。1.2无菌室和超净工作台在使用前经60分钟以上的紫外线灭菌。1.3超净工作台在关闭紫外线灯后要

42、立即开启无菌风。1.4进无菌室前肥皂洗手，然后用75酒精棉球擦拭或直接喷于手上。1.5接种样品所需的吸管、平皿及培养基等必须经过严格灭菌，金属用具干燥灭菌后，使用前酒精灯烧三次再使用。1.6使用吸管时吸管尖不能触及平皿、试管边缘和底部。1.7接种细菌和样品时必须在超净工作台内操作。1.8接种环和针，在接种前应经火焰燃烧全部金属丝，接种完毕再通过火焰灭菌。1.9吸取样品时，应用相应的橡皮吸头吸取，不能直接用嘴吸。2、无菌室使用要求2.1无菌室内应保持清洁，每天工作后用23消毒剂消毒擦拭工作台、设备，不得存放与实验无关的物品。2.2无菌室将门关紧，打开紫外线灯照射时间不得少于60分钟。2.3处理和

43、接种标本时，进入无菌室，不得随意出入。2.4任何与无菌操作无关的人员禁止进入无菌室。3、消毒灭菌要求 3.1微生物检测用的玻璃器皿、金属用具和培养基等必须经灭菌后才能使用。3.2灭菌后物品按正常情况已属无菌从灭菌器中取出应仔细检查放置，以免再度污染。3.3物品取出，立即检查包装的完整性，若有破坏或棉塞脱落不可做无菌物品使用；包装有明显的水浸者，不可做无菌物品使用。3.4培养基或试剂等应检查是否符合达到灭菌后的色泽和状态，未达到者应废弃.3.5取出物品落在地上或误放不洁之处或沾有水液均视为受到污染,不可作为无菌物使用.3.6无菌物当天用完,凡未用完者或又受污染者不能做无菌物使用.4、培养基制作4

44、.1培养基购进后使用前要对其质量进行监测，确实可靠方可使用，一旦发现结块、吸潮、溶解后混浊等现象应立即停用。4.2制作培养基,要严格按培养基制作要求进行称量,添加溶剂要准,全部溶解后,再进行分装,高压灭菌.4.3培养基的灭菌既要达到灭菌目的,又要注意不要因加热而降低营养成分和PH值的变化,而影响细菌生长,对不耐热的糖类培养基,高压灭菌要求115持续15分钟.一般培养基120持续20分钟. 4.4根据化验监测任务,制备培养基,现配现用,灭菌培养基当天用完，过24小时未用的坚决废弃,禁止反复灭菌,以免影响培养基质量。5、对员工双手随机检测微生物指标的操作方法5.1检验频率 生产时每周对灌装、灭菌、

45、调配人员检测一次。5.2检验步骤a实验准备：（1）根据所需检测的人员数量准备相应的灭菌棉球（2）制备培养基并灭菌备用（3）制备生理盐水并灭菌备用（4）把与实验相关的平皿、器械、吸管放入恒温干燥箱灭菌，然后放入无菌室紫外线灯照射30分钟以上。b实验步骤（1）用灭菌棉球分别擦拭员工的双手。（2）把棉球立即放入100ml灭菌生理盐水中浸泡，迅速盖好盖子。（3）浸泡一定时间后，用吸管分别吸取1ml同时接种到三支乳糖胆盐发酵管中，培养观察结果并记录。第七节 质量异常处理作业指导书1. 目的规范质量异常时的处理程序，确保发生批量质量事故时能及时、有效的阻止事故进一步延续，从而保证公司产品质量。2. 范围适

46、用于宁夏德龙酒业有限公司产品质量控制。3. 职责3.1. 农事作业生产技术人员在生产过程中，若发现质量异常，应及时通知过程品控人员及本部门直接上级进行处理，避免事故进一步延续；3.2. 过程品控员负责按有机生产操作规程、过程质量控制操作规范及产品质量检验标准等文件对生产过程及产品进行检验，若出现不合格品，按程序进行控制及跟进改善措施的执行情况，并及时将质量信息报告上级，同时知会生产技术部经理；3.3. 品控主管负责对过程品管员的工作进行指导和监督及向品控经理反馈质量情况。4. 控制流程跟进异常品的处理过程质量异常报告品控经理报告品控主管停止农事作业标识、待检过程品控员生产技术人员生产部经理填写记录表跟进改善效果提出改善对策调查分析原因4.1. 农事作业生产技