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1、安全隐患排查治理考核办法 第一条为进一步深化全员、全方位、全过程安全隐患排查治理，实现安全隐患排查治理过程管控的全覆盖和无缝化管理，制定本办法。 第二条本办法遵循闭合管理，注重安全隐患排查治理过程管控，将安全隐患排查治理的过程细化、工作量化、责任明确化，进行检查、评价和考核。 第三条安委会专业委员会是专业系统的安全隐患排查治理协调管理机构。 第四条各成员单位是本专业安全隐患排查治理的管理主体。 第五条各生产经营建设单位是本单位安全隐患排查治理工作的责任主体。 第六条本办法适用于集团公司直属（直管）生产、建设矿、厂。 第七条工作机构 集团公司安委会设立安全隐患排查治理工作领导组 组 长：郭金刚
2、常务副组长：王存权 副组长：安委会各专业委员会主任 成员单位：安全管理监察局、生产技术部、机电管理处、通风处、地质勘测处、电业公司、电力能源公司、煤质管理监测中心、环境保护处、非煤产业部、基本建设管理中心、房地产管理中心、保卫处、消防大队、医疗卫生中心、公路路政管理处、矿山铁路公司。 领导组下设办公室，办公室设在集团公司安委办（安监局），办公室主任：薛龙山（兼） 第八条工作职责 （一）领导组 1、建立完善安全隐患排查治理工作体系； 2、全面安排部署、指导、协调安全隐患排查治理工作； 3、研究解决重大安全隐患； 4、组织安全隐患排查治理检查、考核工作。 （二）安委会专业委员会 1、负责牵头组织本
3、专业系统安全隐患排查治理工作； 2、负责修订、完善本专业系统的安全隐患排查标准和考核办法； 3、负责对本专业系统重大安全隐患认定、挂牌督办、整改验收； 4、负责对本专业系统安全隐患排查治理工作进行业务指导、监督检查和考核。 （三）成员单位 1、负责本专业重大安全隐患整改、责任督办。 2、负责本专业的安全隐患排查治理的标准制定、制度落实、监督检查和考核； 3、负责牵头组织本专业的安全隐患排查活动； 4、负责对本专业重大安全隐患进行确认、审核，并指导制定整改措施； 5、负责建立本专业重大安全隐患管理台账，对本专业安全隐患排查情况进行汇总统计、分析、上报。 （四）生产经营建设单位 1、主要负责人是本
4、单位安全隐患排查治理工作的第一责任人。 2、各分管负责人是相应分管范围安全隐患排查治理工作的主要责任人。 3、各生产经营建设单位是本单位安全隐患落实整改的责任主体。 第九条建立安全隐患排查治理的过程管控机制 （一）建立安全隐患排查工作制度 1、实行定期、不定期的安全隐患排查。 2、集团公司安委会各专业委员会每月至少组织一次本专业系统安全隐患排查活动，季度全覆盖；各专业主管部门每月至少组织一次本专业安全隐患排查活动，季度全覆盖。 3、生产经营建设单位每月至少组织1次全方位的安全隐患排查；其单位职能部门每旬至少组织1次本专业的安全隐患专项排查；生产区队（车间）每周至少组织1次责任区域安全隐患排查；
5、作业班组每班必须组织开工前、班中、收班的安全隐患排查。 4、安全隐患排查是各级挂牌督办、包保、五人监管、领导带班下井、“一帮一”等工作的重点。 （二）建立重大安全隐患排查上报制度 1、重大安全隐患实行逐级、分口上报制度，专业委员会、专业主管部门分口把关，安委办统一协调。 2、任何单位和个人发现重大安全隐患，必须及时向上一级主管部门上报。 3、建立责任单位、专业主管部门、专业委员会、安委会的逐级月报制度。 4、生产经营建设单位建立班组班报、区队（车间）周报、专业部门旬报的安全隐患上报制度。 5、各单位安监部门负责安全隐患信息的管理工作。 （三）重大安全隐患的认定 1、重大安全隐患依据煤矿重大安全
6、隐患认定办法以及行业重大安全隐患认定办法。 2、责任单位进行初步认定后上报安全专业委员会、专业主管部门组织专家进行确认。 （四）建立安全隐患分类建档制度 1、生产经营建设单位要层层建立安全隐患台账，重大安全隐患要建立“一患一档” 和“一档五帐”。 “一患一档”：每一重大安全隐患都应建立各自的档案，档案资料包括重大安全隐患上报表、认定书、登记卡、治理方案、督查卡、进度表、申请单、验收报告。 “一档五帐”：每一重大安全隐患都应建立五个台帐，包括重大安全隐患台帐、挂牌督办台帐、销号登记台帐、公告公示台帐、到期未治理台帐。 2、安委会专业委员会及专业主管部门也要建立本专业系统重大安全隐患的“一患一档”
7、和“一档五帐”。 3、安全隐患台帐做到专人管理，管理规范，资料齐全，更新及时；重大安全隐患台帐实行“三统一”，即台帐和现场统一，专业主管部门和责任单位统一，台帐与档案统一。 （五）建立安全隐患整改制度 1、责任单位必须对一般安全隐患“三定”整改。 2、重大安全隐患由责任单位制定“五落实”整改方案和应急预案措施，经主要负责人审签后，上报专业委员会和专业主管部门进行方案审定，审定通过后由专业主管部门下达重大安全隐患整改通知单，对不能如期完成重大安全隐患整改的单位，由安委办对所在单位的主要负责人下达总经理问责督办单。 （六）建立重大安全隐患公告制度 1、重大安全隐患必须在集团公司媒体、责任单位媒体、
8、隐患所在区队（车间）值班室分三级进行公告。 2、重大安全隐患公告内容包括：责任单位、类别、地点、危害、治理措施、责任人、督办人、督办部门、治理时限、治理进度。 （七）建立重大安全隐患挂牌督办制度 重大安全隐患必须在集团公司总调度室、责任单位调度室和井口（车间）、隐患现场作业区域实施三级挂牌公示，专人督办。 （八）建立安全隐患的验收销号制度 1、一般安全隐患由责任单位组织验收和销号。 2、重大安全隐患实行两级验收，即在重大安全隐患治理完成后，责任单位组织内部验收，合格后在规定时间内向对口专业主管部门提出验收申请，由各专业委员会和专业主管部门组织验收，验收通过后出具验收评价报告，报送集团公司安委办
9、销号。 （九）建立安全隐患排查治理工作会议制度 1、集团公司安委会每季度，安全专业委员会、专业主管部门、各子公司、二级单位每月至少召开一次安全隐患排查治理工作专题会议，分析重大安全隐患，制定整改措施，通报考评情况。 2、各基层单位部门、区队（车间）每周至少召开一次安全隐患分析会。 第十条奖惩规定 （一）月度绩效考核 1、集团公司对直属（直管）生产建设单位实行隐患排查治理百分制考核，考核与月度安全绩效工资挂钩，占月度工资基数的5%，月检查、月考核、月兑现。 2、安监局牵头组织对照安全隐患排查治理考核评分办法检查考核，考核结果上报领导组，审定后，上报集团公司考核办。 3、90分以上为合格，90分以
10、下为不合格。90分以上，每超一分，奖励当月安全隐患排查治理工资的1%；90分以下，每低一分，扣罚当月安全隐患排查治理工资的1%，累计奖罚不超当月工资基数的5%。 （二）隐患定价考核 各专业委员会每季度组织全覆盖排查，并以报告形式(盖公章)向安委办报送季度排查情况、复查、验收情况、考核意见，安委办汇总审定后，经分管领导审批，报送集团公司考核会议通过后兑现。 1、发现一条一般安全隐患，对责任单位处罚500元。 2、发现一条重大安全隐患，对责任单位处罚1万元，重大安全隐患未限期整改完成的，对责任单位处罚5万元。 （三）指标量化考核 1、各专业委员会负责各专业主管部门指标量化考核工作，每月对其下达安全
11、隐患排查量化指标，包括月度排查一般隐患数量、重大隐患数量和年度重大隐患销号数量。对未完成量化指标的部门，根据完成情况，扣罚季度安全综合管理奖励的30%-50%。 2、各专业委员会对未开展月度全覆盖安全隐患排查的、未建立重大安全隐患“五帐一档”的、未对重大安全隐患挂牌督办的专业主管部门，扣罚季度安全综合管理奖励的50-100%。 3、各专业部门负责本单位监管人员量化考核工作，分解隐患排查量化指标，对每名监管人员下达排查安全隐患数量指标，对未完成量化排查任务的人员扣罚季度个人安全风险抵押30%-50%。 4、各二级单位负责组织本单位安全隐患排查指标量化考核。 5、指标量化考核采取月度考核、季度兑现方式。 第十一条 各子公司、二级单位依照本办法制定本单位安全隐患排查治理考核实施办法。 第十二条 直管生产建设单位，奖罚从本单位安全保证金中支出。 第十三条 本办法解释权属集团公司安全隐患排查治理工作领导组。 第十四条 本办法自下发之日起执行。
