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1、审单员岗位职责审单员岗位职责 篇一： 审单员职业岗位标准 审单员职业岗位标准 10. 4.1岗位名称 审单员 10. 4.2岗位描述 合理、谨慎地审核信用证和信用证要求的所有单据，以确定受益人提交的单据名称及内容是否与信用证条款相符，是否严格符合信用证付款方式。 10. 4.3岗位标准（主要职责、工作内容、工作依据） （1）职责： 为了保证单证质量，做好信用证、托收及其他各种支付方式项下的各种单证的审核工作。 工作一： 收到信用证后，对其要点进行审核。 工作二： 通过检查，对其中的问题向通知行或付款行进行查询，以得到相应信息的核实。 工作三： 对于影响安全受款、难以接受或做到的信用证条款，要求
2、国外客户进行修正。 工作四： 审核信用证要求的所有单据。 （2）工作依据： 货运单证填写规范。 10. 4.4工作责任 对单据审核中的失误负责。 10. 4.5岗位要求 （1）业务知识： 外贸和单证业务知识； 国际惯例和国别政策； 有关法律知识； 国际货代知识。 （2）技能： 有较强的文字表达能力； 有较强的语言表达能力； 有很好的沟通技巧。 篇二： 审单员工作职责及流程 审单员工作职责及流程 审单员工作职责及流程工作职责： 负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管理。 工作流程： 1.审单员上岗前将打印好的预约送货报表拿到审单处。 2.供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表
3、上的时间进行登记。（供应商未预约送货，如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写供应商未预约送货登记表，如果不是卖场急需的商品则拒收） 3.审单员要对定单进行严格审核。 4.审核的内容定单是否清晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。 定单应为复印件，不能为原件或传真件。 每份定单从首页至末页要求完整。进口商品要有卫检应商未预约送货 5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。 6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，立即疏导车辆，保持送货通道的畅通。 7.下班前将当天预约未送货的供应商名单做以整理，填写供应商预约未送货登记表，并做好交班
4、记录。 8.做好审单处和送货通道的区域整理。 篇三： 审单员职责 审单员工作职责 1打印配货单及快递单： 登入 E店宝，点击网店工具，会出现一些选项， 点击 网店发货管 理 在这个页面中找到“采集订单-打单” ， 把下面的间隔（分钟）改成5分 钟 ，再点击定时同步订 单 ，等待系统下载订单信息完成 。 信息下载完成后，点击网店工具下列选项中的“订单与处理快递单打印” 页 ，第二步： 进入下面这个面 把开始日期调整为201X-12-1，结束日期调整为提单当天下午17点，然后点击确认，这样就出现下载好的订单 然后看备注进行修改“订单产品及收件人的信息，赠送礼品” 勾选对应的订单，然后点击加产 品，
5、进入一个页 面 然后输入关键字进行搜索，找到该产品在点击“确认添加”在核实添加的产品及数量是否正确，完成后点击保存，退出该页 面 订单修改完成后点击勾选，在后面修改店铺名称，（补发，批发，代收货款，上门提 货 在点击“导入进销存” 把处理状态改成“已导入”,然后勾选已 导入的订单进行“联想单号”快递单号那里有个三角形的标记“必须朝上在查看该页面是否如下 ： 选择： 打印客户清单还是快递单。（注意： 交易状态必须是“已确认已付款”） 篇四： 开单员岗位职责和考评指标 开单员岗位职责和考评指标 结合本公司经营模式及特点，特制定本制度。 一、 详细掌握公司现有产品信息，每日查看库存报表，详细掌握产品
6、库存情况。 二、 协助监督销售政策、客户的特殊政策是否符合公司规定。 三、 正确掌握公司审批通过的产品价格，促销政策等相关销售政策，必须认真、仔 细、严格地落实销售政策。 四、 接收销售人员的订单电话，记录销售订单计划。每月底对销售订单按业务员， 地区进行整理归档。 五、 根据库存情况，督促销售人员及时沟通销售人员修改订单计划。 六、 录入客户订单，按照要求详细记录各客户需要产品品牌、规格型号、数量、结 合销售合同和公司临时政策所订单价、金额等。 七、 及时将单据交到财务部相关人员手中并认真填列单据交接表；单据交接表起止 号栏不能有跨天号存在，不能存在断号，所交单据必须依序归类整齐。 八、 监
7、督物流部进行及时的产品配送。 九、 将财务所需单据按照单号有序排列，及时上交。 十、 协助门市部进行产品的归集、整理；协助门市部进行产品销售系列工作。 十 一、 考核指标： 1、 工作态度及工作主动性、积极性； 2、 销售订单、销货单开具的准确率； 3、 工作的效率； 4、 数据，资料的保密性； 5、 执行力； 6、 投诉量。 昆明云兴贸易有限公司 201X年3月31日篇五： 订单审核员岗位职责 订单审核员岗位职责： 直接上级： 备货组组长 1、 负责接收、审核、确认、核定、平衡、安排并跟踪、反馈销售总部所有内销采购订 单的执行； 2、 打印、使用订单可用量参考表，并分析和存档、保存该表； 3
8、、 联系、协调、处理、确定、追踪、反馈销售中心/配套部/客户、运输公司及仓库的收 发货相关事宜； 4、 联系、协调、控制、平衡、执行、分析、追踪、反馈紧缺规格发货情况； 5、 对销售中心/配套部/客户的产品需求和工厂库存以及生产情况进行分析、反馈，提出 产品生产调整建议； 6、 收集、反馈销售中心/配套部/客户对银川工厂的产品销售信息，统计、分析轮胎销售 发运状况，辨别发货趋势，提出轮胎储运建议； 7、 根据订单存量和货物（库存和生产）供给情况，合理安排订单审核，确认订单执行 和发货时间； 8、 根据汽运车辆和铁运车皮状况，联系运输公司确认装车量，合理配车并协调货物的 及时发运； 9、 负责装订、保管、查询所有采购订单； 10、 负责报送总部和工厂所需报表 1 1、 传播企业文化，贯彻执行公司各项规章制度； 1 2、 及时完成领导交办的其它工作。
