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1、附件渤海装备巨龙钢管公司2012年HSE管理体系推进实施方案为全面落实有感领导、直线责任、属地管理原则，进一步融合HSE管理先进理念，深入推进公司HSE体系管理，健全完善HSE规章制度，全面夯实HSE管理基础，持续改进HSE管理绩效，实现由“领导重视”向“领导重实”转变，员工由“全员参与”向“全员负责”转变，岗位操作者由“操作者”向“属地管理者”转变，公司特制定2012年HSE管理体系推进实施方案。一、工作思路和推进原则工作思路：以科学发展观为统领，有效融合集团公司HSE先进理念，认真借鉴试点单位及兄弟单位成功经验和做法，紧密结合公司HSE管理实际，以转变观念为先导，以制度建设为基础，以健全培
2、训、绩效考核体系为保障，以践行有感领导、落实直线责任、属地管理和行为观察为抓手，修订、完善HSE体系文件，推广、实施风险管理方法和工具，全面夯实HSE管理基础，提升HSE整体管理水平，实现安全发展、清洁发展、和谐发展。推进原则：整体启动、系统推进、分步实施。二、推进目标 （一）修订完善体系文件。以体系标准为基础，融合集团公司HSE先进理念，结合公司组织机构调整的实际，对公司的体系文件进行修订，形成更加完善的B版HSE体系文件。（二）全面实施培训矩阵。依据岗位职责与岗位风险的识别与控制，识别培训需求，建立实施基层关键岗位HSE培训矩阵，提升培训效果。（三）健全完善绩效考核。健全和完善过程管理和控
3、制的绩效考核体系，推行属地管理和考核，强化HSE激励机制，调动员工主动参与HSE管理的积极性，持续提升员工综合能力。（四）加大推行风险工具。以要害薄弱环节为主攻方向，全面实施安全经验分享和副科级以上领导个人行动计划，着重实施作业许可、工作前安全分析、安全观察与沟通和属地管理等风险管理工具和方法，及时总结评估，固化成果、持续改进。（五）基层建设全部达标。体系建设与基层现场建设共同推进，全面提升基础管理品质。到2012年底，公司5个基层单位基层现场建设全部达标，实现公司的HSE目标。三、实施步骤为确保实现推进目标，有效落实各项工作，体系推进工作分为四个阶段实施。第一阶段（3-4月份）：前期准备与培
4、训3月份编制出台巨龙钢管公司2012年HSE管理体系推进实施方案，并建立例会、宣传、考核等体系推进工作保障机制； 3-4月份，领导层参加渤海装备公司组织的HSE体系标准、有感领导、直线责任、属地管理、试点企业典型做法、HSE管理原则、安全观察与沟通、个人安全行动计划等内容的培训；管理层和工作骨干接受渤海装备公司组织的HSE培训矩阵、HSE绩效改进、行为安全与工艺安全、工作前的安全分析、作业许可管理、工作循环分析等内容的培训；同时公司依据审核需求组织对部分人员进行HSE内审员培训。第二阶段（4-9月份）：制度梳理4-5月份开始收集、梳理公司现行的HSE管理制度以及相关HSE法律法规和上级要求，分
5、析现行的HSE体系文件、相关制度的充分性和有效性并进行修订和完善，对法律法规进行更新和评价。6月份参照渤海装备B版HSE体系文件修订完成公司的HSE管理分手册；同时修订完成巨龙钢管有限公司、管件分公司、防腐分公司和南京巨龙钢管有限公司各基层单位的管理手册和程序文件及作业文件。9月底前完成关键岗位 “一书一表一卡”和安全技术操作规程的制修订工作。第三阶段（5-9月份）：推行典型做法 1. 落实有感领导、直线责任。5月份开始在公司中深入推行个人安全行动计划、安全经验分享和安全观察与沟通三项典型做法，7月底完成阶段性工作。在宣传动员的基础上，核查副科职及以上领导制定的个人安全行动计划，并督促实施；要
6、求各级领导在召开各种会议、组织各项活动时严格执行公司关于开展安全经验分享活动的管理规定，利用各种契机广泛开展安全经验分享活动，并保留证实性的资料；要求各级管理者主动开展行为安全观察，与岗位员工有效沟通，表扬优点，发现不足与隐患，做好沟通次数、问题数量等数据的统计和分析。2改进HSE绩效管理（7月底前完成和实施）。一是重新核定HSE指标。针对公司制定的结果性指标，设定对应的过程性指标和先导性指标，过程性指标要易于测量和评判，先导性指标要真实准确。二是修订各级职责。进一步细化明确机关科室、各基层单位及各岗位HSE职责，根据职责和工作内容，逐级完善岗位考核指标。三是修订考核办法，强化HSE激励机制。
7、将直线责任和属地职责纳入考核指标，加大过程指标的考核权重，突出过程的管理和控制。设定正向激励指标，将考核结果与员工奖金挂钩，调动员工主动参与HSE管理的积极性。四是持续开展绩效考核。加强考核后续管理，巩固取得的HSE成果，促进员工综合能力持续提升。3建立HSE培训需求矩阵。根据岗位需求、上年度岗位考评结果和HSE法律法规、上级规定等对岗位人员的要求，建立基层岗位HSE培训需求矩阵，制定培训计划，提升培训效果。4. 落实属地目视化管理（9月底前完成）。将基层现场建设与“6S”管理有机结合，深入推行属地管理的典型做法，一是划定岗位属地区域，建立属地管理职责分工表；二是明确属地岗位HSE职责和量化考
8、核指标，落实到岗位责任人；三是开展属地管理培训，转变岗位员工理念，把岗位操作者转变为属地管理者；四是实施属地标识、挂牌等现场目视化管理措施；五是开展属地责任考核，以正激励的方式，激发岗位员工落实属地责任的主动性。5. 落实关键风险控制措施。深入推行作业许可典型做法，针对非常规作业，作业前对人、机、环、法等进行安全风险分析和评价，评审控制措施，实施作业许可，有效控制和削减作业风险。第四阶段（10-12月）：推进工作总结及时总结、固化推进成果，在各基层单位中推广实施已取得的成功经验和典型做法。公司将于7月份组织各单位开展体系内部审核，8月份，青县公司和南京公司迎接北京中油健康安全环境认证中心的外部
9、监督审核，进一步验证体系运行的适宜性和有效性。为评价公司职业健康、安全、环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，验证方针、目标的科学性和准确性，寻求管理体系的改进机会，查找体系管理短板，公司将在11月份开展年度体系管理评审。四、组织领导和职责为确保体系推进工作有序开展，按照渤海装备公司体系推进总体要求，公司成立以经理为组长的体系推进工作领导小组，领导小组下设体系推进工作办公室和专业工作组。（一）公司体系推进工作领导小组组 长：任景辉副组长：卢胜勇 吕成秀 成 员：其他HSE委员会成员 职 责：1. 全面领导公司HSE体系推进工作的有序开展和实施。2. 组织审定HSE体系推进实施方案，全面部署
10、、研究、解决推进工作重大事项。3. 为体系推进工作提供满足需要的人力、物力、财力资源，并督促落实。4. 审核体系推进工作实施效果，提出持续改进意见。（二）公司体系推进工作办公室主 任：吕成秀副主任：张雷成 员：郭林波、闻康、陈小伟 武占芳、陈兵、刘丽伟、郭锦龙、张宝利、吴亚军、王宗新、各基层单位安全主管领导。 体系推进工作办公室设在安全环保科。职 责：1. 制定体系推进工作实施方案，推进实施，并向上级及推进工作领导小组定期汇报工作进展情况。2. 建立体系推进工作保障机制，每月召开推进工作例会，及时沟通体系推进工作信息，协调、解决体系推进难点和问题，总结部署推进工作。3. 组织推广、实施风险管理
11、工具、办法。4. 组织领导层、管理层、业务骨干进行体系推进初期培训。5. 组织开展体系内审，督促、验证不符合项的整改，逐步提高体系运行质量。6. 开展体系管理评审，提出持续改进意见、建议，制定下年度体系推进工作计划，并负责落实。7. 完成体系推进工作领导小组交办的其他工作。（三）公司体系推进专业工作组体系推进办公室下设四个专业工作组：1制度完善组组长：郭林波成员：杨大光、杨红洁、姚元媛、刘晓秋、马俊光、朱敏、高振宇、刘咏梅，各基层单位部门负责人。职责：（1）负责组织制定和实施HSE制度建设规划、年度和阶段性工作计划，按计划实施并形成阶段性总结。（2）负责制度梳理，融合法律法规、标准及上级HSE
12、新理念，运用先进的HSE管理工具和方法，构建公司制度框架，策划建立HSE制度体系表。（3）修订完善公司相关制度，并进行培训和监督实施。（4）组织开展法律法规适用性和合规性评价工作。2培训绩效组组长：闻康成员：夏爽、江柏林、任韶霞、董长恩、各基层单位主管培训、绩效考核部门负责人。职责：（1）组织制定和实施HSE培训、HSE绩效管理建设规划、年度工作和阶段性工作计划。（2）组织完善机关科室、基层单位HSE职责。（3）组织建立和实施基层关键岗位HSE培训矩阵。（4）组织开展各级、各类HSE培训，提高全员HSE意识和能力。（6）健全完善公司突出过程管理和控制的绩效考核体系和制度；组织制定HSE绩效考核
13、标准。（7）组织HSE绩效考核及后续工作，巩固取得的HSE成果，促进员工综合能力持续提升。3工艺设备安全组组长：张雷成员：郭振奇、马红强、梁建中、惠懿伟、赵建军，各单位主管工艺、设备、危害辨识业务负责人。职责：（1）组织制定和实施工艺、设备、安全管理制度的建设规划、年度工作和阶段性工作计划。（2）负责作业许可、工作前安全分析、安全观察与沟通等风险管理工具和方法的推广和有效实施。（3）负责组织HSE新制度和标准的现场实施和实施效果反馈。（4）组织建立和完善工艺设备安全信息。（5）负责组织梳理工艺流程、作业过程，识别危害，确定工艺设备风险，并把风险控制措施编入操作规程，制修订“两书一表一卡”，强化
14、风险控制措施在基层岗位的有效落实。4宣传推广组组长：陈兵成员：马俊光、张永利、杜梅、臧永杰，各单位主管宣传、文化建设和安全监督业务负责人。职责：（1）负责制定和实施HSE推进工作宣传、基层现场建设规划、年度计划和阶段性工作计划。（2）负责HSE文化建设工作，制定HSE文化建设规划及相关管理制度。（3）利用报纸、网络和竞赛等形式开展HSE宣传教育活动，报道体系推进进程中的重大事项，营造浓厚的HSE体系推进工作氛围。（4）负责组织个人安全行动计划和安全经验分享的实施和考核。（5）与安全生产标准化建设相结合，实施属地管理和考核，规范员工行为，现场达到“6S”和目视化管理要求，年底公司基层现场建设全面
15、达标。（6）负责完成HSE体系推进工作总结的编制工作。五、总体要求（一）高度重视，上下联动。HSE体系推进工作是改进公司健康、安全、环境管理的重要举措，各级领导要高度重视推进工作，充分利用体系推进工作的有利契机，以自身推进为主，外部指导为辅，扎实做好此项工作。体系推进工作需要各级管理部门、各单位相互配合、上下联动。各级领导要从人员、时间、财力上提供有力保障和支撑；各专业组要提高认识，认真落实工作职责，把工作做细做实，保证工作进度和质量；各基层单位要把体系推进工作作为提高综合管理水平的重要抓手，在公司的统一指导下，扎实有序开展，务求实效。（二）系统考虑，统筹兼顾。在体系推进过程中要系统考虑，按照
16、“双查、双考、四为主”（专家异体监查、专业部门监查，定期考试、随机考试，以基层班组为主战场、以实现本质安全为主旨、以要害薄弱环节为主攻方向、以习惯养成为工作主线）的工作要求，把握好工作的先后次序，加强体系推进与风险控制、基层建设和日常工作的紧密结合，处理好专职推进与部门推进、体系推进与专业管理、有感领导与强化执行、强化推进与长期发展的四种关系，将体系推进与日常管理统筹兼顾，扎实推进年度HSE工作。（三）加强宣传，提炼文化。体系推进是公司今年的一项重点工作，各单位、科室要加大宣传力度，营造安全文化氛围，通过开展各种活动、宣传报道、典型选树等形式，调动全体员工的积极性，主动参与体系推进，增强全员安全理念，同时做好总结提炼工作，建设完善HSE文化。
