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1、作业指导书编 号WL-D-36-05版 本D页 次第 1 页 ，共 10 页文件名称： 仓库管理流程编制/修订： 日期：审 核： 日期：批 准：日期：生效日期：1、模具配件进出仓流程： 序号基本流程责任人操作注意事项相关记录表单1判定NG入仓特采挑选退货OK供应商送货到库收货通知进检检验仓管员1、先与相关采购人员联系，确定供应商送货情况（物料名、数量、时间等）。2、将来料与送货单、采购单对比（核对单证），核对物资名称、型号、规格等（核对单物），查看数量有无短缺（核对数量），包装、封存是否完好，确认一致后将模具配件（20公斤以内）放置于模具配件仓库待检区，20公斤以上的大件模具配件直接送到模具车
2、间。3、与供应商办理交接手续，共同签字确认。送货单、采购订货单2仓管员仓管员核对无误后，填写进检单并通知质量部模具进检员检验。（直接送到模具车间的模具配件无论检验结果如何，仓管员都必须做入库单入库，同时让模具车间的文员或者申购者做领料单，办理领料手续）。进货检验通知单3进检员接到通知后，到仓库拿进检单并准备相应的进检指导书或样本等对来料进行检验。普通检查：4小时完成。工艺检查：48小时完成。检查指导书或样本试验记录表4进检员根据检查的情况对来料做一个接收判定，、20公斤以内的送到模具配件仓的物料：检查合格时，填记录表，并将进检通知单完成后返还仓库，仓库入仓；检查不合格时，填记录表，复印一份给采
3、购，一份仓库，通知退货。、模具车间单件20公斤以上的模具配件直送到模具车间，检查合格时，填记录表，并将进检通知单完成后返还仓库；经过试验不合格的模具配件，由模具进检员通知仓库、车间和采购员，模具车间办理退仓手续后，采购通知供应商来公司办理退货手续；进货物品检验记录表进货物品检验通知单供应商质量信息反馈单5仓管员1、收到合格判定的进货检验通知单，将物料转移到分类的相应区域、整理、摆放、标识；2、填写物料存卡并放置在物料上；3、根据采购做的“采购到货单”，电脑生成的“采购入库单”，再一次核对物料的编码、数量和规格； 4、进入系统管理的物料在送货单上标明系统入仓单号并对送货单分类编号后送交财务。5、
4、检验不符合要求的物料放置在退货区，作好标识，通知采购和供应商一定的时间带走。6、仓管员有权不签任何没有看到的实物的送货单，也有权不办理任何不符合公司财产管理要求的领料单。入库单采购物料入库记录表1.2 成品入仓基本流程：序号基本流程责任人操作注意事项相关记录1登记办理交接手续核对入仓检查前期工作登帐、审核单据车间物料员1、按入库的品名、规格及型号认真填写产成品存卡、入仓单；2、交质量部终检检查。入仓单2终检按照订单、作业指导书的要求对产品进行检查，并对产品做判定，判定合格就在入仓单上签字，判定不合格打回。入仓单3车间物料员1、将需进仓的产品按规格、型号分类，在卡板上一层层摆放整齐。注：箱唛上有
5、记载产品规格、型号等内容的标签一侧向外；2、每板均需填写产品存卡，放置在产品上；3、将成品码放整齐，依次摆放于待入库成品区域内，单、货同行，入仓单移交给仓管员。注：每一板产品入仓均需填写产品存卡、入仓单，交单要及时，不得少单漏单，存卡、入仓单填写的内容与实物必须相符。入库单上应注明产品名称、合同单号、型号、规格、数量等详细信息的。存卡入仓单4仓管员进仓（配货）员车间物料员A.仓管员与包装进仓员共同核对存卡、入仓单和产品的一致性。如发现有字迹不清、涂改或其它影响识别的因素时，要与进仓员当面核实，必要时由进仓员签名确认。B确认入库物品、清点数量，检查外包装的状态和质量部已实施检验的QA PASS标
6、记，发现问题当面指出并要求改正，否则拒绝收货。C外销成品进仓时，无仓管员确认时需将成品按顺序摆放在待入库区，进仓员须作好进仓登记表。D两方确认无误后，配货员/仓管员在入库单上签字确认。E.分区存放与入库外销：仓库配货员将入库成品按品种、合同单号分类摆放到指定的区域，并在外贸成品存放区域分布示意图上记录。内销：仓管员将入库成品分品名、类别、规格、型号、批号分别摆放到指定的区域并记录在成品存卡上。注：存卡必须放置在靠通道的一侧，以方便查看。存卡书写整齐，不得涂改乱画。成品箱盒有产品名称、批号、生产日期的一侧需放置在靠通道的一侧。F.仓管员将入仓单和包装输入系统的产成品数据核对，核对无误后，标明审核
7、并将入库单交财务复核。存卡入仓单2、出仓流程：2.1 物料出仓基本流程：序号基本流程责任人操作注意事项相关记录1办理交接发料准备物料根据生产指令单所需物料，开具领料单。领料单位制作领料单（包括手工领料单及系统生成领料单），由车间主管审批。注：车间主管请假或工休日则由其指定的车间主任助理签字审批。手工领料单系统领料单2仓管员A拿到领料单，检查领料单的内容填写是否清楚、无误，领料手续是否齐全，有无得到审批；B核对手工领料单与系统生成的领料单是否一致；注： 特别注意数量、品名、规格型号及物料编码。如果两单不一致，禁发物料，要求车间改单。单单相符后才可配发物料；C手续不全的拒绝配发物料；D无所需的物料
8、时须在领料单上注明；E移出物料，并在物料的存卡上对出库数量做好登记。存卡、领料单3仓管员A严格按“先进先出”的原则发放物料；B发放的物料的必须检验合格或者是得到相关部门批准的免检物料；C按“三不三核五检查”原则发料：即“三不”指未接单据不翻账、未经审单不备库、未经复核不出库；“三核”指在发料时要核实凭证、核对账卡、核对实物；“五检查”指要对单据和实物进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。D与领料人员一同将配发的物料移到指定的暂放点；E要及时核销物料存卡并审核车间的材料出库单并在出库单注明所发物料的内控批号。F与领料员共同办理物料交接手续，双方确认无误后在领料单共同签字。G未入系
9、统的五金配件，检查其手续是否齐全（维修车间要有部门主管和使用部门主管签字才有效），并且所领配件一律实行以旧换新制度减存卡并做账及时交单到财务。H分类整理单据、证件并清理现场。存卡物料出库记录表2.2 内销成品出仓基本流程：序号基本流程责任人操作注意事项相关记录1 清尾出货信息反馈与处理发货配货、 客户编码盖印发出指令销售部根据销售合同安排发货。内销产品根据客户订单（合同）需要指令下达开出发货单并将订货合同、提供单证要求、运输方式等转交至仓管员，单据上如有更改，需有更改人签名确认。发货单、订货合同、相关单证2仓管员配货员1、内销仓管员在接到发货单订货合同后立即交配货员，并将有特殊要求的订货合同（
10、如合同内容、运输方式、收货人等信息）告知配货员；2、配货员拿到发货单订货合同后需认真阅读合同、发货单上的内容；依要求配齐货品并在成品存卡上核销相应的数量；将配齐的货品移至发货区域明显标识；对有特殊要求的产品加盖规定的客户编码印，在出仓单上签名确认后将相关单据交给复验员检验。3、复验员对配好的货品进行复验，检查货物品名、规格型号、数量等信息与出货合同、发货单的要求是否相符，无误后在出仓单上签名确认并将出仓单及相应出货合同交由发货员。4、发货员对配好经复检无误的货品配备产品检验报告、相关证书放置于指定箱内。5、发货员按先后顺序安排通知运输公司提货。6、作好出货统计表。发货单存卡出货统计表3发货员搬
11、运员1、确认运输方式是否符合发货单的要求。2、确认物流/快递公司开具的运输合同单填写是否正确，单价、运费及体积、重量计算无误时签名确认。3、检查所发货品与货运公司所提货品是否一致，数量、单数、货品标识、运输方式、收货人及送货地址、联系方式与发货单规定是否相符。4、与货运公司双方确认无误后办理交接手续，通知搬运装货，开具放行条放行车辆。运输合同单放行条4发货员1、以出货数据核销系统帐目；2、将销售合同、发货单、运输合同单返回销售部存档；3、将每日的出货统计表整理后存档，以备查用。4、与物流/快递公司联系，跟踪货品运输情况，出现异常及时反馈销售部及相关部门，协调处理。出货合同出货单出货统计表2.3
12、 外销成品出仓流程：序号基本流程责任人操作注意事项相关记录1 清尾出货信息反馈与处理配货发货确认装车（柜）发出指令销售部根据销售合同、发货单安排发货。外销产品根据客户订单指令下达开出发货单并附订货合同、报关、船务、商检等部门单证、运输要求一并转交至仓管员。发货单、订货合同、相关单证2仓管员 配货员1、外贸仓管员接到发货指令（成品发货单）后，确认发货单填写是否完整，内容是否与销售合同一致；运输方式、出货地点、时间是否确定。2、与配货员先查看成品分布示意图，确认出库产品包装状态是否完好，出库的运输方式是否符合要求；3、确认出货数量、产品批号、箱唛及其它资料与出货要求是否相符。4、确认无误后与配货员
13、进行配货，仓管员再行检查货物品名、规格型号、数量、批号及订单号。5、最后仓管员按先后顺序安排运输公司提货。发货单存卡3仓管员配货员搬运员1、货柜到达后先与司机联络、登记，辨认运单的真伪，清扫货柜或消毒。2、分配出货职责，安排搬运货品及入柜前的点数工作。3、按品名、规格型号依次整齐装入并记录在装柜成品分布示意图上，确认货物受挤压及满载的程度。4、将报关、船务、商检等部门单证一并交承运人（司机）或相关人员。5、根据货柜进仓单核对柜号、封条无误后装柜并封好封条，将封条号、柜号记录在进仓单、出货明细表上。6、确认运输合同单填写是否正确，无误时签名确认。7、填写货物运输跟踪单和放行条交主管签名后交于货运
14、司机。8、作好 DOCK CHECK 记录等。运输合同单货柜进仓单放行条装柜分布图长途货运跟踪单4销售跟单在发货前需对发货产品的客户信息及所附单据/单证进行确认，确认无误后在发货单上签名。发货单5仓管员1、以出货数据核销系统帐目；2、将销售合同、发货单返回销售部；3、将发货单联单整理后分别送达成品会计处复核。4、与物流/快递公司联系，跟踪货品运输情况，出现异常及时反馈销售部及相关部门，协调处理。出货合同出货单出货统计表2.4 不良品、呆滞品、退货品处理基本流程：序号基本流程责任人操作注意事项相关记录1填报通知检验处理实施确定不良品、呆滞品（废旧）物品范围不良品、退货品退库方法仓管员物料连续盘存
15、6个月中无出仓数量变化时列入呆滞料范围，生产过程中产生的不良品，物料搬运、贮存过程中产生的不良品、过期品，自体不良品（生产中发现整批合格中所包含的不合格品），以旧换新物品、客户退货品。不良品、呆滞品统计表2仓管员1、车间不良品退库时步骤及方法：生产部开具红字退料单（手工单及系统对应单）；将手工退料单和不良品实物一起交品质部IQC检验；IQC区分不良物料是属于自体不良还是作业不良后签字；生产部把不良品分类包装、区分、标识后退回到仓库，与仓管员清点、办理交接手续。2、客户退货品在进仓前，所有的退货须有退货清单，须分类包装，否则仓库有权拒绝收货。退料单退货清单3仓管员进检1、对仓库中不良品、呆滞料、
16、退货品移入相应区域分类整理、区分标识、隔离放置。2、不良品、呆滞料填写呆滞（废旧）物资库存月报表，通知质量部进检员对呆滞、不良品进行质量确认并提出处理意见。3、仓管员确认退货品数量后填写客户退货登记表，报销售部确认并注明退货原因及处理意见后由仓管员通知质量部终检进行检验。4、仓库将报表汇总后在每月初交到管理部，由管理部组织处理。呆滞（废旧）物资库存月报表客户退货登记表4呆滞料处理小组由采购、仓库、生产、技术部、质量部、财务部等部门人员组成处理小组，对上报的物料提出处理意见。呆滞（废旧）物资库存月报表废旧物资处理申报表5呆滞料处理小组处理意见呈报正、副经理批示后组织实施。呆滞（废旧）物资库存月报
17、表废旧物资处理申报表3、仓库盘点流程：序号基本流程责任人操作注意事项相关记录1品质包装状态清点实物查验账目制定盘点计划盘点结果OK NG 寻找原因保持 下次盘点确认 建立预防措施 仓库主管1、盘点分日常盘点、循环盘点与期末盘点。2、盘点计划内容如下：日常盘点责任者仓库管理员；盘点内容仅限当日收、发和移动部分的物料，盘点时间当日工作结束之后；方式不限，盘点结果如有差异要寻找原因。循环盘点职责人仓库管理员；盘点内容仓库部分或全部物料；时间是在每天、每周按顺序一部分一部分进行盘点，到了月末或期末则每项商品至少完成一次盘点。对盘点结果出现差错及时查明原因。期末盘点职责者仓库管理员或由管理部组织相关部门
18、抽盘；时间一般在月末/年度最后一天进行，盘点内容为仓库全部物料；盘点方式采取封闭式或半封闭式均可；盘点确认者：仓库主管，表单：由财务打印统一的盘点报表，交由仓库进行盘点。仓库盘点表2仓管员配货员1、盘查核对帐目，存卡与实物数量，要求帐、卡、物相一致，还要兼顾物料、产品的包装状态和品质。2、包装有无损坏及其他可疑变质等，并将盘点结果记录在盘点报表上，报主管经理审核后存档。3、在盘点中如发现有损伤、变质等可疑物料，储存期限超过一年以上的普通料，超过有效限期或近失效物料、不良品、呆滞品要及时清理、区分、隔离、标识及时上报、通知重检、分析处理。4、由于待定或取消订单等原因引起长期库存（超过三年的物料，
19、要区分标识隔离存放保证不混淆，在计划使用前或必要时提出重检。仓库盘点表呆滞料申报表3仓库主管仓管员对盘点结果：盘点无误的继续保持；有盘亏的要及时寻找差异产生的原因，划清责任归属，查清帐目、单据及收发记录，及时处理差异，不能久拖不决。盘点差异明细表差异处理分析报表4主管经理仓库主管分析盘点结果及日常工作中存在的漏洞，总结经验教训、采取改进措施，在日常工作中加强检查力度及下次盘点验收措施效果。预防措施实施计划5仓库主管确认的效果要做一本清账：账目清晰，账物相符（种类误差为零，数量误差小于1%），查验方便，可以追溯，结果一目了然。仓库盘点表措施实施效果报表 4、存卡填写规则、账务处理流程：序号基本流
20、程责任人操作注意事项相关记录1 填写依据 填写方法 填写要求 效果 建立物料档案仓管员以正式合法的凭证为依据，如入库单、出库单上记录的内容为准。入库单、出库单2仓管员1、一律使用蓝黑墨水笔登记，用红墨水笔冲帐。2、当发现登账错误时，不得刮擦、挖补或用涂改液更改字迹，应在错处画一红线，表示注销；然后在其上方填写正确文字或数字。3、在更改处加盖更改者的印章或由更改者本人签字确认。4、红线画过后的原来字迹必须仍可辨认。原辅材料存卡成品存卡3仓管员配货员1、填写存卡、记账时其数字书写应只占空格的2/3空间，便于改错。2、填写前要认真审查凭证，记好日期，摘要栏可注明产品去向及入仓、出仓单号最后四位，以便
21、识别和追溯。如奥博在09年8月13日领PVC料，出仓单号为0009094，可在摘要填写“奥博 9094”。3、物料进出仓应及时在收入、付出栏中填上进出仓数量，结出余额。4、填写应连续、完整，依日期顺序。5、不能隔行、跳行、跳页，应依次填写和编号。6、原辅料、配件仓需填写原辅材料存卡，成品需填写成品存卡，不得混用。原辅材料存卡成品存卡4仓管员1、凡有进出仓业务时都得进行，要经常查对，保证账账相符、账卡相符、账物相符。2、存卡填满后由仓管员收回集中保管同时更换新卡。3、每一种规格型号的物料都应有一存卡。4、外销成品按合同单分品名、规格填写存卡，待出货后于收集、分类存放待查。5、存卡为物料数量管理的
22、必要手段，收集整理归档，保存一年时间。原辅材料存卡成品存卡5仓管员1、登记好采购物料入库记录表，建立物料档案及进料详细信息。2、按公司内控批号编写要求，将进仓物料批号及时转化为公司内控批号，写在物料进仓登记表及物料存卡、进检通知单上3、发料时要在领料单上注明所发物料的内控批号，以便追溯生产产品用的是哪一批次的物料。采购物料入库记录表5、物料摆放规则：序号管理项目具体要求1分区与标识1.1、仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。1.2、仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、配件区、包材区、退货区、不良呆滞料区等。1.3、所有物料均应标识清楚、醒目，标明物料名称、用途。外
23、销成品应按合同分批分区存放；内销成品按品牌分种类、规格存放。1.4、物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区分明显，标识清楚，不得混放。1.5、每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。2理货2.1、仓库在接受入库货物时，根据入仓单、运输单据和仓储管理制度，对货物进行清点数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。2.2、仓库原则上采取分货种、分规格、分批次的方式储存货物，对于同时运入的多品种、多规格货物，仓库有义务进行分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。2.3、在日常管理中库存的所有物料要各归其位，以减少或杜绝混料。2.4、要消除存放的死区，采用“移
24、位法”、“双区法”、“看板法”、“内控批号法”等办法，对同一规格/型号的物料，以入库的先后顺序及时移置，先入库的摆放的通道的一侧，后入库的摆放在内侧，便于实现“先进先出”管理。2.5、要以物料的特性实施管理，以于实现物料的安全管理。2.6、仓库在堆放物料时，三层以上骑缝堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守层数限制，不要倒放物料，纸箱已变形的不能堆放，纸箱间的缝隙不能过大。3储存3.1、仓库储存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆放在易出处。3.2、物料储存时，如有包装破损，仓管员要及时更换包装，可将原包装的检查标识件贴在此新的包装上。3.3、对于成品和包装料的储存区域要使
25、其避免日光直照并保持通风。3.4、在储存物料时，在能够明确区分不会有混用顾虑的情况下，才允许在同一箱里存放两类以上的物料。3.5、在成品的保管过程中，相关人员应对成品上的所有标识予以保护，防止包装破损或产品损伤。3.6、要遵守“五距”的规定：即顶距（平顶楼库顶距为50CCM以上），灯距（照明灯要安装防爆灯，灯头与物品的平行距离不少于50CM），墙距（外墙50CM，内墙30CM），垛距（通常留10CM）。4辅助材料、危险化工品的管理4.1、采购员在采购时应要求供应商提供产品说明书和出厂检验合格证，并在外包装用标识，以便识别准确的生产日期。4.2、仓库在收料时要评估此类材料能否在有效期内使用完，离
26、出厂日期过长的材料不宜接收。4.3、仓库在接收此类材料后，根据原产品说明要求的保存期限把“有效日期标签”贴在外包装明显的位置上。4.4、要严格遵循“先进先出”的原则发放物料，避免误发过期材料。4.5、生产品领用时要确保在有效期内用完，长时间不用，可退回仓库，进行调配使用，避免挥发或干涸。4.6、危险物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放时必须要严格控制数量。并一定要确认其包装状态良好。特殊物品也不能骑缝堆放，堆放的特殊物品要有适当的间距。要尽可能满足其特殊性的要求。4.7、标识并指示隔离区域，注意加强监视被隔离物品的存放状态。5物料搬运5.1、依搬运作业指导书的要求使用手动叉车和平板车实施搬
27、运，限高1.3米，宽度不得超过卡板和车子宽度。5.2、五金料、塑料和其它贵重物料一起搬运时，应将五金料置于下层，塑胶料和其他物料置于上层。5.3、在搬运过程中使和的搬运工具需要定期注油检验，如有问题，应向工程部提出修理，并在确认修好后才能再次使用。6防虫害管理6.1、各仓库设置捕鼠笼、捕鼠夹、窗户、排气扇、下水道出入口安装铁丝网，防止虫害进出，并由各仓库的搬运人员定期于每周三维护，仓管员监督。6.2、仓库外围四周根据地理条件可设置鼠饵、鼠药，诱捕老鼠，阻止其进入仓库，并由相应仓库的搬运人员定期于每周三检查，投放鼠饵、鼠药，清除死鼠。6.3、各仓库内部应在有需要的位置安装紫外线灭蚊、虫的灯具，驱
28、杀蚊虫。7温湿度控制7.1、各仓库现已安装温湿度控制表，仓管员要每日记录，监控仓库的温度和湿度，对于温度和湿度较为敏感的物料，当温湿度的变化超出物料的规定期限时应向有关部门反馈采取相应措施。7.2、各仓库应保持光线充足，定时通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，有阴雨天气要及时关窗。8仓库现场异常反馈8.1、各仓库仓管员上班后第一件事及下班前最后一件事就是坚持巡仓制度，发现有异常情况如产品倾斜、倒塌的要立即整理。8.2、发现有屋顶漏水、消防设备损坏、门窗破损或有影响产品质量及维护的异常情况要立即进行力所能及的自行整改，台移出产品于漏水区，对超出自身能力不能整改的，要向主管或后勤部门汇报，请其配合限期整改。8.3、在日常仓储管理中，如发现有物品损坏、变质、包装破损等异常情况时，应及时采取应急措施并上报处理。如发现帐、卡、物不一致时，应及时盘查纠正，无法纠正时上报处理。8.4、规划的物料区域及标识如有损破应及时更换。8.5、严格依照规定使用仓库器械及仪器，严禁在数据专用电脑上从事其它业务。如有不符合规定的现象时仓管员应及时制止。6、其他要求： 仓管员发放物料，进检抽检过后，如包装已破坏，需对该物料包装重新封合或更换完好包装，以免受到污染。
