洛阳南供电车间创建自控班组实施办法及考核标准.doc

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1、洛阳南供电车间创建自控班组实施办法及考核标准为适应郑西客运专线静态验收、联调联试、试运行期间的工作需要，规范车间自控型班组创建工作，提高班组综合素质和管理水平，按照洛阳供电段“三位一体”创建标准及考核办法洛供电200728号文件要求，结合段车间（科室）经济责任制一体化月度考核办法，开展创建标准化车间活动的通知、安全生产评估考核办法以及洛阳供电段经营业绩考核办法的具体内容，针对各班组实际情况，对车间自控型班组创建工作进行部署，开展创建“自控型班组”活动，望各班组结合实际认真抓好落实。第一节 创建工作思路坚持“围绕一个中心，纳入两个标准，引进一个模式，突出二个重点，统一四个方法”的创建思路进行，即

2、：围绕安全生产一个中心，纳入安全生产优质单位达标和劳动安全卫生评价两个标准，引进ISO9000“PDCA”过程管理模式，突出自控型班组和自控岗创建二个重点，做到统一考核标准、统一组织检查、统一进行考核、统一使用考核结果。一、“三位一体”的含义及创建意义（一）“三位一体”的含义“三位”指安全优质段、标准化车间（服务型科室）、自控型班组三级（三个方位）的创建工作。其中：安全优质段创建指的是：将安全优质段创建、安全生产评估、劳动卫生评价、经营业绩考核等上级对我段的各项考评标准，汇总细化后制定出切合我段实际的优质段综合创建标准。标准化车间创建指的是：以落实优质段创建标准为目标，依据各车间业务范围和工作

3、性质，确定本车间所要达到的标准，发挥车间管理职能，使优质段创建工作“等量”传递，落实措施呈现“正金字塔”形式。自控型班组创建指的是：以落实标准化车间创建工作为目标，发挥班组和个人的主观能动性，将本车间所要求的各项工作，通过自控型班组创建落实到班组和每个岗位。“一体”是指对标准化车间和服务型科室按照月（季）考核标准进行月度（季度）一体化综合评价考核。（二）创建意义1.“三位一体”管理模式紧紧围绕安全管理的主线，将段党政工团年度工作重点纳入创建及考评内容，并坚持各部门、各级齐抓共管的原则，运用各级组织的合力来保证段定各项目标的如期完成，为创建安全优质段奠定基础。2.“三位一体”管理模式按照逐级负责

4、制要求,明确了段、车间、班组的管理职权及管理侧重点，它将落实主体分为决策层、管理层、执行层三个层次，保证制度纵向约束到位。3.车间以创建标准化车间为目标，班组以创建自控型班组为目标，各级联动配合，最终保证安全优质段总体目标的顺利实现。4.将创建工作与“活工资”、“自控奖”、“安全效益奖”同时挂联，按制定的考评标准通过月度考核、季度综合评价等形式严格考核，运用考核激励机制，强化各部门及各岗位自我管理、自我控制能力。5.将各部门的考核均纳入一体化考核当中，避免了多部门考核，重复考核以及考评标准不一等问题，保证了考评工作的严格、规范。第二节 创建工作目标1.创建段示范自控型班组(年)达到20%;车间

5、标杆自控型班组(季)达到30%;车间自控型班组(月)不低于30%、达标率100%，消灭失格班组；2.自控岗位率不低于60%，达标率100%，消灭失格岗位。第三节 创建自控型班组领导小组1、车间创建领导小组：组 长：主任、书记 组 员：安全员(企管员)、定额员、技术员、材料员、 工长2、领导小组职责：(1)研究制定车间年度创建工作思路；(2)制定车间创建目标；(3)制定车间具体创建要求；(4)制定车间对班组考评的失格否决条件；(5)制定车间及班组自控型班组考评标准及推荐上报的具体操作办法；(6)制定和完善本车间班组创建工作考核办法；(7)制定本车间自控型班组各项工作“三控”体系及考核标准；(8)

6、每月、季、半年按时召开车间创建工作专题会议，统一按照车间制定考核标准，统一组织检查，统一对车间、班组自控型班组创建工作进行考评，统一使用考核结果，并总结本月、本季、半年及全年创建工作的成绩和不足，制定下一阶段整改措施并督促落实。3、领导小组成员职责（1）、主任、书记负责车间整体创建工作。（2）、安全员负责安全生产及综合治理管理工作。（3）、材料员负责材料管理工作。（4）、技术员负责技术管理及监控验收、联试、试运行期间设备质量及人员素质工作。（5）、定额员负责定额、财务、后勤管理、计量、节能。（6）、企管员负责自控型班组创建日常管理工作。（7）、各班组工长负责各自班组自控型班组创建工作。第四节

7、创建工作总体要求（1）根据段自控型班组创建的总体要求，自控型班组创建实行分级管理的原则。首先是班组分为三个等级：自控型班组、达标班组、失格班组；其次是职工岗位分为三个等级：自控岗、达标岗和失格岗；段每年对车间自控型班组创建进行一次 “示范型自控班组”评定和命名，车间、班组每季度进行一次“标杆自控型班组”和“自控之星”评定和命名。（2）根据段、车间要求，各班组结合自身实际，建立完善自控型班组创建制度及考核办法并抓好落实。（3）建立班组的“自控、互控、他控”三控体系，明晰职责和标准。（4）制定自控岗、达标岗和失格岗的考评操作办法。（5）按照“日写实月评比”原则，每日记录各岗位写实情况，月底进行汇总

8、评比，评比公开透明并有记录。第五节 创建基本条件一、自控型班组建设标准条件1.抓好基础制度建设。结合班组实际和上级要求，有针对性地制订细化的、可操作的班组安全、生产、技术、设备、质量、劳动、现场、民主管理及思想政治工作等各项管理制度，形成完整的班组管理体系。做到班组长熟悉班组各项管理制度，班委成员熟悉分管工作制度，职工熟悉班组制度主要内容并严格执行。2.健全组织。建立以班组长为核心的班委会，结合班组实际，有针对性地配备班组安全员、技术教育员、经济核算员、政治宣传员、工具材料员等主要岗位工管员及党工团小组长，形成班组管理的骨干队伍，明确职责，搞好分工协作。抓好后备班组长的培养，坚持班组长持“双证

9、”上岗制度。3.加强安全管理。认真贯彻执行安全生产法律法规和各项规章制度，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。以抓职工“两纪”和静态验收、联调联试、试运行期间对施工质量提高为班组安全管理突破口，建立班组违章违纪登记制度，做到违章违纪和安全问题件件有分析、有措施、有考核落实。班组每月召开一次安全分析会，并经常性的开展班组安全反思活动，查找安全隐患和薄弱环节，制订落实措施，抓好整改。4.强化现场作业控制。以落实安规、现场作业卡控措施及车间补充规定为突破口，狠抓现场施工配合的作业标准化，严格控制两违的发生，并经常进行分析，找出现场控制的薄弱环节，制定针对性措施并抓好落实，使每个岗位、每道工序在现场

10、得到有效控制。5.抓好结合部管理。严格执行安全互控、联控办法，准确及时传递、处理、反馈各类信息，加强班组内部各工种间及各班组间的协调配合。认真落实配合施工、静态验收、联调联试及试运行期间作业安排，及时对发现的问题进行汇总上报，并抓好落实。6.抓好生产组织，全面完成生产任务。根据上级下达的生产任务，合理编制班组月度计划等，认真安排好班中工作计划，做到按计划组织、均衡生产，保证按时、按质、按量全面完成各项生产任务指标。7.抓好质量管理。围绕安全生产中的关键、难点问题，积极组织开展质量攻关和技术革新活动，提高设备、产品、服务质量。严格设备三定（定人员、定设备、定检修周期）和记名检修制度，实行检修质量

11、责任追究，提高设备检修质量。认真执行设备自检、互检、专检制度，把好验收关，提高设备验交质量和运输产品服务质量。8.抓好职工业务培训。以基本规章、安全卡死制度、应知应会、工作标准、检修工艺为班组业务培训重点，坚持每周组织业务学习不少于二次，每次不少于2小时，确保职工基本素质达标。每月要有针对性地开展技术比武、岗位练兵活动，提高职工理论水平和实作技能。9.加强机具及材料管理。机具按规定统一编号，建立日常保养、维修制度和台帐，对各类受力工具、绝缘工具、计量器具等要按周期校验，杜绝使用不合格机具。按照生产计划合理库存维修用料，对防洪、抢修料和应急备品要按照定额足额配备，遇有使用消耗，及时补充，确保应急

12、情况下满足使用。机具材料分区（架）放置，标示清晰，码放整齐，使用情况及时登记，做到帐卡物相符。10.抓好经济核算，开展增收节支活动。积极开展“节约型班组”创建活动。根据季度、月度完成的生产任务，对班组工时利用情况、材料消耗情况以及煤水电消耗等与定额进行对比分析，严格消耗用品管理，强化动态控制。积极开展增收节支和修旧利废活动，杜绝跑冒滴漏，做好节支降耗工作。11.以经济责任制考核为基础，抓好班组安全讲评。按照班组的任务和重点工作，结合班组人员的素质、地理环境和规律现状等因素，有针对性地细化班组经济责任制考核办法和班组安全讲评办法。每月组织一次全员参与的安全讲评活动，对照讲评标准，按照讲评程序进行

13、讲评打分、排队，评定结果并纳入经济责任制考核。12.扎实开展自控型岗位创建活动。按照自控型班组创建要求，细化岗位标准，组织职工以素质达标、安全自控、任务完成为主要内容，开展好自控型岗位创建活动。对照岗位标准，坚持日写实、月考核，做好自控型岗位的评定工作，并将判断评定结果与个人经济责任制考核分配紧密挂钩，激励职工争创自控型岗位。13.加强劳动组织，强化劳动管理。根据班组生产任务计划和班组人员综合素质，合理安排生产、值班及休息人员，做好内部分工调剂，提高班组劳动生产效率。严格执行请销假制度和考勤制度。认真执行上级劳动保护有关规定，管好、用好劳动保护用品。14.强化综合治理，推进依法治局。组织开展法

14、制、治安综合治理知识及路风教育，引导职工遵纪守法。严格执行消防规定，做好易燃易爆物品的管理使用，对消防设施和器材定期送检维护，及时消除火灾隐患。15.抓好政治思想工作。以爱国主义、八荣八耻、形势任务、职业道德教育等为主要内容，每月集中组织职工政治学习不少于4小时。针对职工思想中存在的问题，做好政治思想工作，有针对性地进行家访谈心，化解矛盾，理顺情绪，维护班组内部稳定。积极开展互助互济等活动，帮助职工解决生活中的困难，增强班组凝聚力。16.加强民主管理。每月召开一次民管会或职工大会，听取班组长工作汇报，讨论生产作业各项计划。班组制定的各项制度，要经班组民管会或职工大会讨论通过后执行。班组长每年在

15、班组进行一次述职，接受职工监督。班组管理做到“六公开”。17.做好基础资料和台帐报表管理。按要求备齐生产所需的行车安全规章、操作检修规程、作业标准、设备技术图纸、检修工艺等基础性资料。健全设备履历薄，按规定及时准确填写班组各类台帐记录，按时上报各类重要信息和报表。18.抓好文化生活设施和环境卫生管理。充分发挥文化生活设施的作用，管好文化、娱乐、体育设施和班组其他家电备品。经常性地开展形式多样的文体活动，丰富职工文化生活。搞好班组“伙食团”管理，抓好环境美化，为职工创造良好的工作生活环境。二、自控岗基本条件：1）在创建自控型班组活动中表现突出。2）个人达标分在班组前列，个人岗位无“两违”发生。3

16、）责任心强，敬业爱岗，有较强的职业道德和政治觉悟。在落后的时候能够认真学习，认识不足，迎头赶上。在领先的时候能够不自满，帮助落后职工开展分析，找出不足并督促整改。4）当月被评为班组文明职工者。5）包保设备在创建示范（红旗）设备中达到标准。三、达标岗位基本条件：1）思想端正、热爱本职工作。服从管理，能保质保量完成所分配的各项生产任务。2）遵章守纪，自我约束能力强，一般“两违”不超过一件。3）业务素质好，能够满足岗位需要且业务抽考无不及格。4）敬业爱岗，责任心强，有集体观念、团队精神。注：自控岗基本条件包括达标岗基本条件 。四、标杆自控型班组基本条件：1）季度被评为自控型班组2次及以上。2）季度“

17、两违”发生最少的。3）月考核分连续保持在960分以上的班组。4）班组集体观念、团队精神突出，对车间下达的各项生产任务、临时任务无条件接受并出色完成。五、班组“自控之星”创建标准。1、在争创自控型班组的活动中，发挥模范带头作用。真正解决在安全生产中的责任心和自觉性的问题，清楚自己的职责范围，明白安全为了谁，积极为安全做贡献，为班组创荣誉。2、具有干好本职工作的责任感及主人翁的责任心。在争创活动中，争有目标、学有标准，能自觉遵守班组制定的争创标准，严格执行班组的考核办法，同时做到相互监督、相互促进、相互提高。3、严格现场作业控制，确保安全生产。解决好在安全生产中的自控、互控、他控，确保自己及他人的

18、人身安全。4、努力学习业务知识，不断提高本职工作的业务技能。对管内设备达到六熟悉。5、对包保的设备要包保到位、保养到位、整修到位。设备无缺陷，设备质量达标。6、具有良好的职业道德。不断努力提高服务质量，树立供电职工的新形象。7、“自控之星”必须是符合自控岗条件的前三名。第六节 创建考评程序1、月度考核： （1）考核方法：车间考评班组，审定班组考评岗位结果。车间依据制定的班组考评标准,每月组织专项检查，并结合日常检查结果进行总体评定，评比要有记录，评定后填写班组型自控达标月度报表(附件)，上报企管办审批备案。（2）考核分等：评比得分综合工区970分及以上者为自控型班组，得分950970分者为达标

19、自控班组，950分以下者为失格班组; 变配电班因工作性质不同，经车间研究，评比标准比综合工区高10分，即980分及以上者为自控型班组，得分960980分者为达标自控班组，960分以下者为失格班组。为激励各班组大力争创自控型班组建设，达到争先创优的目的，若综合工区分数均超过950分、变配电班分数均超过960分，车间每月将分专业按末位淘汰评出当月失格班组。（3）考核分配： 班组与车间月度考核分等情况挂钩。自控型班组按车间月度考核基数下发，达标班组按车间月度考核基数的80%下发，失格班组免发自控奖。班组自控奖班组自控型等级基数*车间分等系数*人数（4）自控型班组与班组安全效益奖挂钩：班组效益奖班组自

20、控型考核系数*车间分等基数*人数+奖罚班组自控型考核系数：自控型班组1.0，达标班组0.9，失格班组0.8。车间失格时免发全部人员效益奖。（5）班组考评个人。各班组按照“日写实月评比”的原则，坚持每日记录各岗位写实情况，月底进行汇总评比，评比要公开透明并有记录，评比后报车间备案，同时在班组班务公开栏中显示。2、季度考核:（1）、参照月度考核办法，结合季度考核车间分类情况综合测算班组自控奖和效益奖。（2）、车间每季度评出一个“标杆自控型班组”，给予人均20元奖励；每季度班组按10比例评出“自控之星”，车间给予人均50元奖励。3、考核方式：考核时间：月度考核的有效期为上月26日至本月25日。自验资

21、料报送：各班组对照自控型班组检查考核标准认真自验,将真实情况完整地填入自查申报表中，申报表每月25日前以电子邮件形式发至车间126邮箱。召开考核会：每月25日27日由车间组织考核组成员，召开车间自控型班组考评会，严格按照考核标准，公平、公正地对各班组进行全面考评。考核通报：会后一周内车间下发月度自控型班组考核通报，各班组对照问题进行整改，并将整改情况于次月7日前报车间。第七节 奖惩办法1、车间考评班组实行按分等情况考核分配，并负责对工班长的自控岗评定和自控资金的分配(即：工班长的自控资金由车间考核)。2、班组考评岗位同样实行按等分配，依据班组自控型班组考核办法进行分配，不得平均分配。自控型班组

22、下拨70元（供电/变配）、达标班组按基数80%下拨，班组可根据各自情况决定是否从职工个人每月提取30元与车间发放自控奖一起捆绑考核分配；失格班组车间免发自控奖。3、工班长考核依据车间工班长测评分析考核办法进行考核奖罚，失格班组者工长免发自控奖，月度考核扣5分。4、车间的自控型创建资金统一建帐，由段财务科管理。具体使用时，由车间提出申请，车间主任签字，企管办审核同意后，由财务科拨付，具体格式见车间自控班组节余资金使用申请表(附件4)。车间和各班组同时建立自控创建专项资金使用记录，并将年度自控创建专项资金使用的情况提交车间职代会审议。第八节 工班长测评分析考核办法一、测评内容包括：班组管理业绩，工

23、作表现，班组面貌，任务完成，设备质量，队伍状况，职工民主评议，月度考核结果，自控型班组建设等情况，并建立分析、谈话台帐记录。二、测评结果：分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。三、结果处理：依据测评结果进行分析。对月考核最后者，按照“首次组织谈话、二次警告诫免、三次解聘职务”的程序进行处理。对季度测评最后者（包括不称职者），也按照上述程序进行处理，并将月（季）度测评分析情况及采取的措施上报企管办。四、测评分析时间：1、月分析：每月25日左右自控型班组检查后测评。2、每季末对工班长进行一次全面分析。3、每半年对工班长进行一次综合评定，将结果上报段行政办公室（企管）。五、整改措施：1、每月对工

24、班长进行评议，考核、分析，并排队，最后一名由主任、书记谈话帮助，查找根源，制定对策。2、给最后一名工班长下发谈话考核记录表，限期整改。六、奖励与处理：1、奖罚按照第七节第3条执行。2、连续两个月最后一名者评为“不称职工班长”，下诫免通知书。连续三个月最后一名被评为“不称职工班长”者，解聘。第九节 创建具体措施1、车间每半年进行一次创建经验交流，每年组织一次先进表彰，评选和推荐“示范自控班组”(具体标准见附件3)和“班组建设先进工作者”，以达到整体提高创建水平的目的，对取得“标杆自控型班组”、“班组建设先进工作者”称号的给予奖励。2、各班组要积极探索创建工作思路，重点在于调动职工保安全的积极性，

25、提高班组之间和个人之间的竞争意识。各班组的自控型班组创建细化办法要经车间审定后方可执行。3、车间每季度评定“标杆自控型班组”、“自控之星”，同时给予奖励，以达到鼓励先进、鞭策后进的目的。4、按标准执行的原则。创建办法和考核标准一经通过，就要按标准执行，坚持“按写了做，按做了查，按查了考核”，做到计划、实施、检查、处置，“闭环”管理。5、车间检查通报的原则。车间在每月检查考核之后，及时将检查结果向班组通报，以便班组对存在的问题及时整改，不是本班组的问题，也引以为戒，避免同类问题重复发生。各班组依照通报内容进行整改，在一周内上报整改情况报表，未上报、整改者下月检查加倍考核扣分。6、日写实月考核制度

26、。班组在对职工进行考核中，按照每天一记录，每月一汇总，月底公布结果的程序，使创建日常管理工作走上规范化轨道。7、班组自验时可将日常考核项目加在一起。8、自验考评结果于25日前填写自验报表交车间；9、未上报自验报表者视为自动放弃，定为失格。仍要接受车间检查。10、本实施办法自2009年8月1日起执行。第十节 车间自控型班组“三控体系”一、控制原则：为了体现学习型自控班组“事事有标准，时时有控制”的精神，车间围绕安全生产一个中心，纳入“安全优质段达标”、“劳动安全卫生评价标准”两项标准，建立本创建自控班组控制体系。二、职责范围：1)自控（作业者）：熟悉规章制度、设备、工作标准化作业程序、控制内容，

27、具有高度的责任心和主人翁精神，用优秀的工作，从自我做起、从小事做起，抓小防大，以个人保班组，对自己的工作进行自我控制，杜绝违章违纪的发生，确保安全生产。2)互控（协作者）：工作人员之间或同一班组内不仅需做好自己的自控，不断协调其他人员的控制进行相互控制，使工作标准、作业程序、控制内容得到有效的落实。3)他控（车间或上级检查人员和班组长、安全员）：对作业者的检查和监督，使各项作业标准，在安全生产全过程中得到具体的贯彻执行。三、“三控体系”内容：（一）、劳动纪律控制体系1、控制目的：增强职工自觉遵章守纪意识。2、控制标准1）严格执行劳动纪律的有关规定，工作场所严禁做与工作无关的事。杜绝迟到、早退、

28、旷工等现象发生。2）严格执行段、车间考勤制度，履行请消假制度。 3）值班人员应保证有充足的休息时间，工作中保持充沛的精力。 4）严肃值班纪律，严禁脱岗。二、安全生产控制体系：1、控制目的：安全生产责任制、安全教育、安全基础管理、事故处理程序、事故分析制度，各项规章制度的落实。2、控制标准1）严格落实现场作业卡死制度及段、车间安全卡控措施补充规定，杜绝发生责任人身轻伤及以上事故。 2）熟知供电、变配电岗位必知必会及非正常情况下的作业标准和应急办法。 3)落实劳动保护安全生产措施，改善职工劳动生产条件，杜绝设备、人身事故发生。 4）严格执行人身安全十不准。 5)严格落实洛阳供电段违章违纪管理办法。

29、 6)开展安全检查，事故演练活动，针对安全薄弱环节，组织攻关，消除不安全因素隐患。 7)认真组织开展段、车间的各项安全活动。 8）段、车间各类检查发现的问题，班组要认真进行整改。 9）下现场要严格遵守人身安全有关规定及车间现场作业安全卡控办法补充规定。 10）班组要制定劳动安全实施措施，分工明确，并定期开展分析检查。 11）建立健全三级安全网络，按要求开展活动。 12）建立安全管理制度，及时填写安全台帐。 13）对段、车间、班组发现的违章违纪，班组要及时登记统计，对B类及以上违章违纪要件件进行分析。 14）班组要建立健全岗位互控机制，明确互控关系。 15）班组要推广科学管理，制定和运用岗位安全

30、检查表。 16）班组每月组织进行一次安全检查，及时发现和消除不安全因素。 17）发生事故要按规定及时报告、统计、处理，不得隐瞒事故。 18）发生事故要严格按有关规定进行分析，并制定防范措施。 19）建立信息反馈网络，信息反馈及时。 安全管理委员会有完善的安全保证体系，分工明确，按规定开展工作。三、现场作业控制体系1、控制目的：严格标准化作业，确保现场作业安全。2、控制标准1)严格执行“自控、互控、他控”三控制度。2)严格执行标准化作业程序。 3）按段ISO9000质量体系文件中的控制程序和作业指导书、规程及车间有关程序要求进行各类作业，按要求保质保量安全地完成各类生产任务。 4）认真填写有关报

31、表、记录、台帐，保证有关资料、数据的完整性、准确性、科学性。 5)按要求正确交接班。 6)认真收集、填写各类工作票。 7)正确使用各类工具材料、劳保用品。 8)严格按标准、规章作业，作业时要穿戴防护用品，并按规定进行安全防护。 9)认真执行防暑降温和防寒过冬措施。10）按要求做好施工配合、验收等工作。四、设备质量控制体系1、控制目的：严把静态验收、联调联试、试运行期间施工质量关，保证接管设备正常运行。2、控制标准 1）按要求进行施工配合、验收，保证接管后供电设备正常运行。2）正确及时填写、更新设备履历。 3）禁止外来人员乱动设备、查看资料。 4)按段ISO9000质量体系文件中的控制程序、作业

32、指导书进行检（维）修设备，并做好记录。 5)对电气设备、电线路、开关、插座等要经常进行检查，消除安全隐患。五、人员素质控制体系。1、控制目的：提高全体人员的业务素质，适应新形势要求。2、控制标准 1）职教月报齐全，按要求做好记录，保存完好。 2）班组业务学习要有制度、计划。 3）业务学习计划与业务学习内容相符。 4）班组每月进行政治、业务学习四次。 5)班组每月进行岗位练兵二次。 6)每月组织全体人员进行业务考试。 7)新职工或转岗人员及时进行岗前培训。 8)对休假人员，班组要及时对其补学。 9)车间组织业务抽考，班组人员全部及格。 10)班组每季进行事故演练一次。 11)班组对新进职工要进行

33、三级安全教育。 12)各类考试（1#文件、安全、防洪等）班组要记录成绩。 13)班组要制定年度、月度学习计划，月度上报总结。六、工具材料管理制度1、控制目的：规范工具材料管理、确保抢修维修料具供应。2、控制标准：1）、工具材料库整洁卫生，不得有无关的东西在库内；2)、工具材料设专人负责；3)、工具材料放置要专架、专层、专位；4)、帐、物、卡三相符；5)、工具材料定额按定额标准设置；6)、工具材料要统一编号，建帐建卡；7)、工具材料出入库要实行登消记，并由使用人签字；8)、工具材料领用期间丢失或损坏，由领用人按价赔偿；9）、工具材料丢失或损坏未找到责任人，由工具材料人负责；10）、抢修、受力、绝

34、缘工具不允许外借；.11）、各类工具的使用说明书及原始凭证要齐全、完好；12）、按规定日期上报材料计划；13）、加强材料成本控制，收集更换的废旧料；14）、按周期进行拉力、绝缘试验，并按要求做好记录；15）、严禁不合格的工具材料入库上架；16）、工具材料使用按要求，不准超负荷使用；17）、工具库、材料库实行定置管理。七、基础管理控制体系1、控制目的：完善岗位责任制，促进安全管理达标。2、控制标准 1)按规定认真组织参加、记录各类学习、会议。 2)按规定认真组织召开学习型自控班组考评会议。 3）定置管理、环境卫生达到规定的要求。 4）各类信息保持上传下达、及时准确。 5）认真落实逐级负责制和岗位

35、责任制，班组的事情自己管，不得出现问题上交。 6）按时完成段、车间布置的各项工作。 7）按时上报各种规定报表、总结。 8）按段及车间要求制订并逐步完善班组各项管理制度、标准、细化措施，形成完整的自控、互控及他控体系。 9)按要求进行ISO9000贯标工作，制度、台帐、记录健全。 10)按要求开展QC活动，要有目标、措施、活动、检查、总结等。 11)按要求进行消防巡查，消防设施齐全，不失效 12)班组要有考勤管理细化办法 13)班组二次分配记录本与班组考核会、报段奖金单相对应。 14)班委会、考核会记录、文明职工考核表及其台帐填写及时、准确、完整。 15)爱卫会组织健全，有活动记录，环境卫生制度

36、健全，责任落实到人，定期检查、考核。八、文明生产控制体系1、控制目的：加强职工道德修养，树立铁路职工新形象。2、控制标准 1）日常工作中，坚持文明作业、文明用语、优质服务。 2）工作中服从分配和指挥，自觉执行各项制度、决议。 3）认真组织开展学习型自控班组创建活动。4）值班场所行为规范，不乱丢、乱放杂物。 5）遵守法律法规，认真执行公民道德建设实施纲要，杜绝任何治安综合治理事件的发生。 6）自觉维护铁路声誉，因公因私外出不发生路风事件。九、党群工作控制体系1、控制目的：建设精神文明，提高职工政治思想觉悟。2、控制标准 1）班组建立政治学习制度，组织学习要有时间、计划、内容、考勤、记录，有检查、

37、有考核。 2）建立家访谈心制度，四必访、四必谈。逢年过节时必访；职工、家属生病、住院必访；职工家庭矛盾时必访；职工发生困难必访。职工受到处罚时必谈；同志间发生纠纷必谈；职工情绪低落必谈；职工工作调动必谈。 3）建立帮教制度：班组骨干对后进职工帮助，要热心、细心、诚心，要晓之以理、动之以情，鼓励他们努力向上。 4）积极开展民主管理，完善民管小组活动机制，每月召开一次民管会。 工会、团支部台帐填写及时，内容符合要求。 5）班组积极开展各种文体活动，定期开展活动，活动有记录，文化体育器材管理有序。 6）按时完成上级工会、团组织布置的各项任务和活动。 7）班组在布置、检查、评比、总结生产任务时要有劳动

38、安全内容。 8）认真执行女工保护条例及有关规定。 9）班组工会小组各项制度齐全。第十一节 创建自控型班组控制体系要求班组应根据车间控制体系建立各自控制体系，将每项工作及工作程序都形成“自控、互控、他控”要求，并制订严格的考核标准。具体要求如下：1.班组要根据车间自控型班组控制体系，结合本班组工作特点，细化并形成班组一套完整的自控型班组控制体系。2.班组制定的控制体系，要按照车间创建工作思路，紧密“围绕一个中心，纳入两个标准，引进一个模式，突出二个重点。3.班组自控型班组控制体系的控制内容要量化、有可操作性。第十二节 洛阳供电车间自控型汽车司机检查评比办法为加强我车间汽车管理，保证行车安全，满足

39、办公、生产及设备检修需要，特制订本办法。一、成立检查评比领导小组：组 长：主任、书记副组长：副主任、副书记组 员：车管员、安全员、材料员、技术员、定额员、企管员。二、自控型汽车司机检查评比办法：1、自控型汽车司机检查评比的范围是车间管内所有汽车司机。2、自控型汽车司机检查评比每月一次，检查得分以日常检查与月度自控型综合检查相结合。3、自控型汽车司机检查评比实行百分制。4、各项检查记分只减不加，但每项分数减完为止，不记负分。5、检查评比得分为90分（含90分）以上者，为自控。6、检查评比得分为70（含70分）90分者，为达标。7、检查评比得分为70（不含70分）以下者，为失格。三、凡发生下列情况

40、之一者，均按失格处理：1、发生道路交通安全事故被定责者。2、汽车司机班前、班中饮酒者。酒后驾驶汽车者。3、发生严重不良反映或上级检查提出批评者。4、发生违章收到罚单者。5、司机违反车间道路交通安全管理办法。6、检查小组认为应取消评比资格的其他情形。四、奖惩标准：月度标准化汽车评比以自控型奖励基金作为考核基金，进行考核。1、评为标准化的汽车司机：月度自控型奖励发放100。2、评为达标的汽车司机：月度自控型奖励发放60。3、评为失格的汽车司机：月度自控型奖励免发。4、连续两个月评为失格的汽车司机，再给予100元一次性罚款。附件：自控型汽车司机检查评比标准 第十三节 自控型班组考核评分标准1. 安全

41、管理评分标准（200分）部别考核项目考核评分标准扣分得分一安全管理150分1、执行上级规章制度。传达落实上级文电、通知、开展活动。上级安全监察通知书及督办事项。1、未开展活动扣15分，活动开展不认真扣10分，未按规定组织学习每次扣5分。需掌握的内容抽考、提问人员，不及格每人次扣2分。板报标语不及时每次扣5分。2、记名传达的文电、通知，未记名传达扣5分，人员签名少一人扣1分。3、受通报批评一次扣15分。4、车间及以上人员发现影响危及行车安全的设备缺陷扣30分。5、收到段发安全监察通知书一份扣20分，路局发扣30分。6、收到段督办事项每条扣1-10分。2、安全生产指导本提出的问题未及时处理。1、工

42、长不及时签认每次扣3分。2、无整改和反馈每条扣2分。3、对问题没有认真落实整改扣1分。3、月安全分析会。1、 无召开一次扣20分；2、 每项任务、问题没有落实扣2分。3、 安全分析内容少一项扣3分。4、 未按标准填写或错误每处扣1分4、月安全学习2次。1、每少1次扣4分。5、安全通报学习。1、 未组织学习每次扣4分。2、 学习不及时每次扣2分。3、 学习时间与发文时间不符合每次扣3分。6、违章违纪。1、 两违未考核每人次扣5分；2、 未及时填写记录扣1分。3、 两违处理不合理每人次扣2分；4、 车间及以上人员发现违章，每件A类扣10分、B类扣5分、C类扣3分。7、事故分析、事故演练。1、 未进

43、行事故分析扣20分；2、 不按规定进行演练及预想每次扣5分；3、 少记录一次扣2分；8、各种安全报表、总结、报告资料上交。1、无上交一次扣10分，晚交一次扣5分9、施工配合。未按要求参加施工配合扣20分，迟到扣5分，上级追究扣30分。二安全工具50分10、安全工具试验、保管、使用1、安全用具，测量仪器超周期。每件扣5分。2、安全用具，测量仪器状态不良。每件扣4分。不及时修理每件扣2分3、安全用具无编号或不清。每件扣2分。4、安全用具不全。每少一件扣4分。5、安全用具保管不善每件扣2分2. 技术管理评分标准（200分）项目考核内容扣分标准扣分得分技术资料管理50分1、具备要求的技术资料（含电子版

44、）1、各种资料缺少，每份扣5分；2、填写不规范或私自变更资料内容，每处扣3分。2、上报的报表资料及时良好1、各类资料报表未按要求及时上报，每次扣5分，每晚1天加扣2分。2、上报资料与要求不符、质量不高，每份扣3分。3、上报重要或急需的资料无专人负责，班组长未审核，每次扣5分。3、台帐、记录要清晰、及时、完整、正确、真实1、填写不规范，每处扣1分。2、填写错误，每处扣3分；原则性错误，每处扣5分。3、整理归类错误，每类扣5分。4、班组长要按规定签阅台帐等1、 未及时签阅，每处扣2分。2、 签约错误或未按规定签阅每处扣1分。施工配合及现场检查情况100分1、外出配合有依据，配合人数符合规定1、班组

45、外出施工配合必须携带有工班长或班组负责人签发的日配合施工安排表，进入现场未携带每次扣5分，未签发进入现场每次扣10分。2、驻点施工配合原则上必须与施工单位施工范围一致；若单独安排施工检查任务应有班组长或班组负责人签发的日配合施工安排表。发现施工配合位置与施工单位施工范围不符每次扣5分；单独进行施工检查未携带日配合施工安排表每次扣5分，未签发每次扣10分。3、班组及驻点施工配合检查每次每个作业地点不得少于2人，低于2人每次扣10分。4、施工配合驻点日常值班不得少于2人，每少一人扣5分。2、配合及现场检查信息反馈及时1、信息反馈不及时，每次扣5分。2、重要信息，重大缺陷发现后应及时记录上报，30分

46、钟内电话告知车间调度或车间专业负责人，超时每次扣2分，24小时内仍未上报、未记录扣10分。3、配合及现场检查认真、负责、主动，高质量的完成任务达到预期目的1、不清楚施工单位当日及次日施工安排，每次扣5分。2、日常施工驻点人员未配合，每日每次扣5分。3、重点缺陷处理、大型作业等（如：放线、安装GK、调整线岔、分相等）未配合每次扣5分。4、班组每月全面步行巡视检查不少于2次，每少1次扣10分。5、发现缺陷未记录、未反馈，每处扣2分。6、检查中重大缺陷未发现，每处扣10分；未上报每处扣5分。7、对缺陷描述不清，掌握不详，每处扣2分。8、配合检查中不得私自操作设备，发现每次扣5分，造成严重后果的每次扣30分。9、配合检查中不得无故干扰施工单位的正常作业，施工单位反映1次扣10分。10、未完成施工配合任务，私自返回或终止配合检查工作的，每次扣10分。问题库管理50分1、问题库销号真实、及时、认真、主动。1、问题库问题处理