潞宝安全标准化管理手册.doc

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1、引 言1.1总则 山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称：公司）安全标准化体系是为公司的安全生产活动全过程提供了全面、系统的指导和要求，运用该标准，为建立和实施统一的适合公司需要的安全生产管理纲领性文件。 1.2安全标准化系统管理 公司为实现确定的安全生产目标，将其生产（服务）、经营、管理全过程需要实施的安全标准化管理，运用系统管理的原理和方法将相互关联、相互作用的安全标准化要素加以识别、制定标准，建立标准体系并进行系统管理，有利于发挥安全标准化的系统效应，有助于提高企业安全生产管理水平。 1.3安全标准化体系的持续改进 公司安全标准化是一个制定目标实施目标合格评定分析改进，以及再修订标准的动态过

2、程，这个过程是通过持续改进来实现的。 持续改进是安全标准化追求的永恒目标。为了实现这个目标，公司采用的PDCA科学管理模式和方法。从策划实施检查处置再策划，周而复始地顺序运行，从而实现对公司安全管理持续改进的目的。 1.4安全标准化体系发布令 安全标准化体系发布令，公司安全标准化是企业管理的一个重要组成部分，是公司的一项综合性基础工作贯穿于公司整个的生产、技术和管理活动的全过程。 本手册阐述了公司的安全生产方针和目标,对公司安全标准化管理做了具体描述,力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布,公司全体员工务必认真学习，

3、全面贯彻执行。 我批准,本管理手册自 2012 年1月1日生效实施。 董事长(签名): 年 月 日 1.5安全标准化体系管理者代表任命书 管理者代表任命书 为建立健全公司安全标准化管理体系，使其能够在我公司得到顺利实施，依据企业安全生产标准化基本规范AQ/T 90062010要求，现决定任命梁会志同志为公司安全标准化管理体系管理者代表，全体员工必须严格执行标准规定，履行各自的职责，确保标准化管理体系持续有效运行。 董事长： 2012年1月1日 2.安全方针目标机安全承诺 2.1方针 安全第一预防为主综合治理持续改进2.1.1安全第一:安全与生产、安全与效益是一个整体,当发生矛盾时,必须坚持“安

4、全第一”的原则,遵守职业健康安全法律法规积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生。 2.1.2预防为主:为有效地消除和控制危害,需要建立本质安全的科学观念。预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系,建立安全标准化,实行风险预防型管理,积极采用先进的技术、工艺和设计,树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。 2.1.3综合治理:安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职业病都是可以预防,但需要建立人机环境的安全系统观念,从人机环境的综合治理入手。 2.1.4持续改进:安全管理的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功,要坚持不懈、持续改进没有最

5、好,只有更好。建立安全标准化,也建立了安全工作的长效机制。 2.2目标 2.2.1年因工死亡、重伤、职业病发生率为零,无重大火灾事故和火灾刑事案件。 2.2.2杜绝中毒、污染、社会灾害事故及交通事故发生。 2.2.3职工因工轻度伤害控制在3人以下。 2.2.4事故隐患整改率98%以上。 2.2.5设施设备完好运转率98%以上。 2.2.6全员安全教育率100%,特殊工种持证上岗率100% 2.3安全承诺 本人作为潞宝集团焦化有限公司董事长，为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，现郑重向员工承诺，在工作中严格履行以下职责和义务： 1、切实树立“安全第一”的思想，对

6、公司安全事务负有义不容辞的责任，建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制。 2、确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全生产法律法规及标准在公司内得到认真贯彻执行和落实。 3、不断建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，鼓励相关内外部人员积极参与到与安全标准化不断改进的过程中。 4、以预防为主，开展风险管理、隐患治理，组织、督促公司安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。 5、保证公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置进行维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件，最大限度的不发生事故、不损害员工健康。 6、按国家安全设施“三同时”的规定，确保新、改、扩

7、建项目使用的设备及设施符合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 7、不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查公司各单位对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 8、保障公司员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展；定期召开公司安全生产工作会议（包括定期召开安委会会议），分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。 9、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给公司员工，并在公司内得到规范使用。 10、在公司发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时上级主管部门报告。 11、修

8、订完善公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥公司的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。 12、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为，定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。 此承诺书接受企业职工及社会监督,如有违法违规行为,承担相应法律责任。 单位(盖章): 单位主要负责人: 单位安全生产负责人: 年 月 日 年 月 日 3. 文件更改控制页序号 更改日期更改文件名称对应条款/更改条款版本号/修改状态更改申请表号更改人实施日期3.1 安全标准化手册的使用和保管 本手册依据AQ3013-2008危

9、险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求,结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况,阐明了本公司的安全生产管理方针和目标,确定了安全生产各过程的要求和程序,规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求,实现公司的安全生产管理方针、目标使员工、社会和相关方满意。 本手册为公司的受控文件,由安全环保处处长审核,总经理批准颁发后执行。手册由安全环保处负责管理,包括发放、回收和修改,确保各部门所持有的均为有效版本。 本手册的持有者应对手册妥善保管,不得丢失、损坏、涂改持有者调离岗位或离开本公司时将手册交回生产安全部,并办理有关手续。 安全标准化管理手册的管理执行文件管理

10、与更新程序。 4、企 业 概 况 山西潞宝集团建于1994年4月，是一家以煤焦化工为主导，横跨能源、电力、交通、运输、旅游、金融等领域的大型中外合资企业。现有员工近5000名，其中各类管理人员420名，管理人员中具有各类职称的人员有130名，生产和辅助人员4500名。2011年焦炭总产能为70万吨/年，焦油加工15万吨，集团总资产达40多亿元，公司所在的潞宝工业园区是山西省十大焦化工业园区之一，是生态工业和循环经济试点企业。潞宝焦化有多家控股和参股企业，母公司直属焦化一分厂、焦油加工厂。控股参股企业有：山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司、山西潞安环能煤焦化工有限责任公司、山西潞宝集团天地精煤有

11、限公司、山西建滔潞宝化工有限责任公司、山西新能源发电有限公司、潞城市首尔新能源有限公司、潞城市郑铁潞宝快速集运有限公司、潞宝远鑫（北京）国际贸易有限公司、山西三元煤业股份公司、山西省襄垣县七一煤矿、山西锦兴能源有限责任公司、山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司等控股、参股公司（企业）。 山西潞宝集团焦化有限公司做为集团公司全资子公司，管理机构主要由安全环保处、生产车间、机修、电工、人力资源处、办公室、保卫处、仪表、技术处、质检处、供应科、销售科及财务部组成。1组两座256孔TJL4350G型机焦炉及配套冷鼓装置，一套备煤、脱硫及硫回收、蒸氨、硫铵和洗脱苯装置，年产机焦70万吨。2007年度取得了

12、“焦化行业准入证”。2009年园区六座焦炉全部达到国家“红旗焦炉”二级标准。工业“三废”治理、固体废弃物的综合利用达到国家和行业标准。近年来荣获国家、省、市级“守合同、重信用”单位、模范纳税户、最佳经济效益企业；全国就业与社会保障先进民营企业、中国焦炭行业排头兵、山西省文明单位、全国绿化模范单位等荣誉称号。5. 规范要求 5.0.1总要求:总经理按照AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的全部要求,进行总体策划,建立形成文件化的管理体系,组织建立、实施和持续改进其有效性。 本公司安全标准化体系覆盖的范围:位于山西省长治市潞宝

13、工业园区山西潞宝集团焦化有限公司 。5.0.2文件要求： 本公司安全标准化体系文件包括 （1）安全标准化管理手册（包括安全方针、目标）：对本公司的安全标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌。 （2）管理制度和程序文件：根据AQ3013-2008及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件70个(详见管理制度和程序文件清单)，作为手册的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。 （3）操作类文件：该类文件对各过程活动的具

14、体要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程度以及人员的能力而确定。 （4）与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等。 （5）记录 5.0.3文件控制： 本公司编制并实施文件管理与更新程序，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保： （1）所有文件在发布前都得到授权审批人的批准手册、管理制度和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由安全环保处长批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性。 （2）当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时，由安全环保处组织相关部门对所

15、涉及的文件进行评审，确定是否需要更新。如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，安全环保部进行审核。所有文件的修改必须经过授权审批人的批准。 (3)文件发放部门对受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。 (4)受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。 (5)文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费。 (6)各部门使用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别和检索。 (7)与安全生产有关的法律法规、管理标

16、准、技术标准等外来文件在使用前均由安全环保处识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。同时总经理应督促安全环保部对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。 (8)为防止作废文件的非预期使用，生产安全部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除。 (9)生产安全部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。 5.0.4记录控制 本公司制定并实施记录控制程序，由安全环保部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化管理体系有效运行提供证据。为体系的改进提供

17、信息。 记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰其内容一般不予更改如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认。 记录由使用部门定期收集，装订和保存。生产安全部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，安全环保部长批准后执行。5.1负责人与职责 5.1.1负责人 5.1.1.1公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，负责部署落实安全生产基础

18、和基层工作。 根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责： （1）建立、健全公司的安全生产责任制。 （2）组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 （3）保证公司安全生产投入的有效实施。 （4）督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 （5）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。 （6）及时、如实报告生产安全事故。 （7）全面负责公司危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。 （8）保证公司具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。 5.1.1.2总经理负责组织实施安全标准化分配各部门职能建设公司的安全文化。

19、 5.1.2方针目标（见安全方针目标及安全承诺） 5.1.3机构设置 5.1.3.1公司建立了安全生产领导小组，成员包括总经理、生产厂长、技术处长、质检处长、供销科长、办公室主任、车间主任、机动处长、安全环保处长、保卫处长为安全工作的日常管理机构，18名专职的安全管理人员。 5.1.3.2公司现有在职正式员工900人，管理机构主要由安全环保处、生产车间、机修、电工、人力资源处、办公室、保卫处、仪表、技术处、质检处、供应科、销售科及财务部组成。 5.1.3.3安全管理网络见附件1 5.1.4职责 5.1.4.1安全标准化要素管理职能划分见附件2 5.1.4.2安全生产责任制 各级部门、人员安全职

20、责履行公司的安全生产责任制，并每年修订一次，特殊情况及时修订。 5.1.4.3公司安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现。 5.1.5安全生产投入及工伤保险 5.1.5.1公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定，财企201216号企业安全生产费用提取和使用管理办法执行公司的安全生产费用提取使用管理规定办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的4%0.2%提取。 5.1.5.2安全生产费用提取使用管理规定中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维

21、护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。 每年度公司均需编制安全费用预算，报公司总经理审批，对批准后的预算要求严格执行对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由总经理批准执行。 公司在财务部，分别建立了安全费用使用台帐，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。 5.1.5.3依据安全生产法、职业病防治法，本公司执行“职业卫生管理制度”，其中明确了公司须按照工伤保险条例为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏。 5.1.6相关/引用文件 5

22、.1.6.1 “关于发布安全生产责任制”的决定 5.1.6.2 “关于成立安全生产领导小组的通知” 5.1.6.3 安全生产投入保障制度 5.1.6.4 职业卫生管理制度 5.1.6.5 安全生产会议制度 5.1.6.6 安全生产责任制 5.1.6.7 生产值班管理制度 5.1.6.8 安全生产奖惩制度 5.1.6.9 安全承诺 5.1.6.10 节假日安全管理制度 5.2风险管理 5.2.1范围和评价方法 5.2.1.1风险评价公司执行风险评价和风险控制程序，要求全员参与风险评价工作，总经理全面负责公司的风险评价工作、生产安全部长具体负责公司的风险评价工作。 5.2.1.2范围包括规划设计和

23、建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所的设备设施和劳动防护用品等23项内容。5.2.1.3本公司所选用的评价方法是企业风险度评价法。5.2.1.4风险评价的准则：产业行政法规符合性准则、法律法规规范要求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。5.2.2风险评价5.2.2.1风险评价的周期覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。有重大情况出现时，及时进行风险评价。生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次。危险作业的风险评价率须为100%。建立风险评价结果汇总。5.2.2.2公司鼓励全员参与风险评价工作

24、，并在安全考核制度中体现于奖惩。各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。对提供合理化建议并得到有效实施的人员公司将给予奖励。5.2.3风险控制 5.2.3.1对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。5.2.3.2各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。5.2.4隐患治理 5.2.4.1公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”定措施、定责任

25、人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由生产安全部组织编写，总经理批准后实施，并由安全环保部负责对整改结果及效果的跟踪验证。对个体式的隐患项目，公司由安全环保部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。5.2.4.2 重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案。5.2.5重大危险源 经安全专家评价我公司无重大危险源5.2.6风险信息更新5.2.6.1公司按周期识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。2.6.2根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，

26、并由安全环保处组织实施。5.2.6.3在以下情况发生时须及时进行风险评价1新的或变更的法律法规和其他要求2操作条件变化或工艺改变3技术改造项目4有对事件、事故或其他信息的新认识5组织机构发生大的调整。5.2.7相关引用文件 5.2.7.1风险评价和风险控制程序5.2.7.2隐患整改管理制度5.2.7.3 关于成立风险评价小组的通知（编号）5.2.7.5总体应急救援预案5.3法律法规 5.3.1法律法规 5.3.1.1本公司建立并运行着“法律法规获取及评审程序”，其中包含着安全方面法律法规的识别控制，识别责任落实到各部门。安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安全环保部，获取渠道包括上级文件

27、、新闻媒体、网络和书籍等。按要求定期进行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。5.3.1.2本公司在安全培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。5.3.1.3在法律法规获取及评审程序中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方。5.3.2符合性评价公司建立并运行着安全管理制度评审和修订控制程序，并对照公司运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合情况及时安排整改，以消除违纪现象和行为。5.3.3安全生产规章制度 5.3.3.1本公司依照国家

28、安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。5.3.3.2本公司制定并运行着的规章制度：（附件6安全规章制度、控制程序清单）5.3.3.3公司规定由生产安全部将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新则执行“文件控制程序”，回收过期或作废文件。5.3.4操作规程5.3.4.1公司目前运行的安全操作规程：（附件5安全操作规程清单）5.3.4.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程。5.3.5修订5.3.5.1公司运行文件控制程序，以保

29、证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊情况下，应及时评审和修订。5.3.5.2在文件控制程序中，公司规定：对于安全规章制度和操作规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期。5.3.5.3本公司在安全培训管理程序中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。 5.3.5.4在“文件控制程序”中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，

30、以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。5.3.6相关/引用文件 5.3.6.1法律法规获取及评审程序 X5.3.6.2安全管理制度评审和修订控制程序 X 5.3.6.3安全培训管理制度 XX5.3.6.4文件控制程序 X5.3.6.5 安全培训教育程序 X5.3.6.6 安全操作规程汇编5.3.6.7 制度文件汇编5.4教育培训5.4.1培训教育管理5.4.1.1公司安全教育培训执行安全教育培训制度，归口管理部门为人力资源处。每年底由人力资源保处依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交人力资源处按计划组织实施。5.4.1.2公

31、司根据年度培训教育计划，编制资源配置，各部门报培训计划，由人力资源处汇总确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组织实施。5.4.1.3人力资源处负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。5.4.1.4安全培训教育的变更执行变更管理程序。5.4.1.5安全环保处负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈至组织实施部门。5.4.1.6安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。5.4.2公司安全培训管理制度中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门明确了各

32、种教育培训所应包含的主要内容。5.4.3相关/引用文件 5.4.3.1安全培训管理制度 X5.4.3.2变更管理程序5.4.3.3 安全培训教育程序 X5.4.3.4 外来人员安全教育规定 XX5.4.3.5 外来施工单位安全管理规定5.4.3.6 安全活动管理规定 XX5.5.生产设施和工艺安全5.5.1生产设施建设5.1.1公司对建设项目执行新、改、扩建项目管理程序，建设项目的安全设施与建设项目的主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。5.5.1.2本公司的建设项目设立许可，按照国家安全生产监督管理局第8号令危险化学品建设项目安全许可实施办法的要求，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试

33、生产阶段和竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行。5.5.1.3本公司的建设项目大多为外包工程，对外包工程，公司执行承包商管理程序。5.5.1.4本公司建设项目过程的变更执行变更管理程序责任部门必须履行变更程序及手续对变更过程采用风险控制保证所有的变更处于有效监管之中。5.5.1.5本公司所有的新建设项目均须采用新技术、新工艺、新设备和新材料。5.5.2安全设施5.5.2.1本公司安全设施执行安全设施管理制度，在安全环保部（特种设备、安全附件和监视测量设备）建立了安全设施台账。5.5.2.2按照国家有关规定和标准的要求，公司建立了以下安全设施注意公司是否实际做到以下几点（1）在生产装置区、罐区场

34、所安装固定式有毒有害易燃易爆气体检测报警探头。（2）目前公司存在的可燃液体罐区，设置了防火提；公司目前存在的腐蚀性液体罐区，分别设施了防溢堤；并对防溢堤进行了防腐处理。（3）生产装置中输送易燃液体的管道、设备，采用防静电处理，用接地、静电跨接等，并按周期进行请资质单位进行静电检测。（4）公司在主要建筑物安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进行静电检测。（5）按照国家标准，公司在全境分别设施消防器材、消防泵，采用双回路供电、水压自动变频稳压控制。（6）公司按照国家标准设置电力设施，在机修房旁边建有集中配电房。（7）公司参照“山西省劳动防护用品配备标准”，按照不低于省标准的原则，制定了公司的劳

35、动防护用品发放标准，公司在生产场所危险性较大区域，安装了应急淋浴、洗眼设施。（8）公司厂房、库房，均按照国家相关标准设计施工。（9）本公司在关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测量设备，将测量信号统一传输至所在生产单位中控室，部分设施自动化联锁，保证安全生产。在上述安全设施出现故障未排除前，该生产装置不得继续生产。5.5.2.3公司的安全设施遵循“集中管理，分片负责”的原则。安全环保部负责消防设施、应急救援设施、有毒有害气体检测设施、内保设施等集中管理；机动处负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理。设施所在区域负责人负责日常检查和维护保养发现问题，及时上报主管部门，

36、集中维修或更换，确保安全设施可靠运行。5.5.2.4消防、应急救援、气体检测、内保等安全设施由安全环保部编制年度检维修计划，周期为1年，特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由机动处编制年度检维修计划，周期执行国家规定。公司安全设施的管理执行安全设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。5.5.2.5本公司的监视和测量设备归口管理部门为机动部和质检部，执行监视和测量设备管理制度。所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠。机动部和质检部须保存好检定及维修台账。5.5

37、.3特种设备5.5.3.1公司的特种设备管理执行依据国家特种设备案监察条例制定的特种设备管理制度对特种设备进行规范化管理。5.5.3.2机动处为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案。5.5.3.3公司的特种设备管理制度中，特种设备投入使用前或投入使用后30日内，必须由机动处向长治市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记注册。否则不得使用。5.5.3.4机动处负责特种设备的日常维护保养，完善特种设备日常检查记录，每月不少于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置。5.5.3.5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表须按国家规定进行周期检定。生产安全部妥善保

38、管检定记录。5.5.3.6本公司的特种设备在检验合格有效期届满前1个月，机动部须向长治市质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检验申请未经过定期检验或检验不合格的特种设备，必须停用。机动部负责将安全检验合格标志置于或附着于特种设备的显著位置。5.5.3.7对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备，必须予以报废处理同时机动部负责向原登记的主管部门办理注销手续。5.5.4工艺安全5.5.4.1公司需利用多种形式让员工掌握工艺安全信息，技术部负主要职责，如教育培训、操作规程、安全生产会议、工作牌、危险物质信息卡、应急救援预案等。员工需掌握的工艺信息包括：1化学危险性信息：物理特性

39、、化学特性、毒性、职业接触限值2工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值。3设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。生产员工应经考核合格，符合上岗条件。5.5.4.2机动处在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1压力容器和压力管道2泄压和排空系统3紧急停车系统4监控、报警系统5连锁系统6各类动设备和备用设备7应急救援设施等。以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修。 5.5.4.3本公司生产系统由安全环保部牵头负责工艺过程的风险评估，培训教育操作人员熟悉风险评估报告，熟练掌握应对风险所需采取的措施。风险分析包括：1工艺

40、工程的危险性2工作场所潜在的事故发生因素3控制失效的影响4认为因素等。风险评估实施动态管理对生产和操作过程中发现的新情况、新问题及时修订到风险评估报告中。5.5.4.4生产装置在开车前，由安全环保部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行。符合下列安全条件下，方可开车。1现场工艺和设备符合设计规范2系统气密性测试、设施空运转调试合格3操作规程和应急预案已制定4编制落实开车方案5操作人员培训6各种危险已消除或控制。5.5.4.5生产装置停车前，由安全环保部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行，须编制停车方

41、案，并要求操作人员按停车方案和操作规程进行操作。5.5.4.6本公司遵循“以人为本安全发展”的安全理念，在生产装置紧急情况处理过程中，公司员工应按照不伤害人员为原则，按照公司的总体应急救援预案，妥善处理，并按照事故管理规定及时向有关方面报告：工艺及机电设备等发生异常情况时，操作人员应采取适当的措施，并告知相关岗位协调处置，必要时，按安全操作规程中的要求紧急停车。5.5.4.7生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须经常检查保证完好。紧急情况下排放至安全罐中的危险化学品，必须在事态得到有效控制后，再由事故处置人员按工艺要求进行妥善处置。5.5.4.8公司生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和

42、安全操作规程，努力保证工艺参数运行平稳如遇到参数偏离，应及时分析调整。工艺参数不得超出安全限值，如有违反则视为事故或未遂事故处置。5.5.5关键装置及重点部位5.5.5.1公司执行关键装置及重点部位领导监督办法，分管领导对所负责的关键装置及重点部位，即承包点，负有安全监督与指导责任。5.5.5.2在监督管理制度中明确以下内容：1指导安全承包点实现安全生产2监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实3定期检查安全生产中存在的问题4督促隐患项目治理5监督事故处理原则的落实6解决影响安全生产的突出问题等。5.5.5.3在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次即每月不少于1次安全活动，明确

43、活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。5.5.5.4本公司的关键装置、重点部位的归口管理部门为机动处，在部门建立档案、重点部位清单并实施动态管理。实施关键装置、重点部位由分管领导、职能部门、基层班组三级管理和监控。职能部门定期对关键装置和重点部位进行监督检查，填写各类检查表（安全监控管理检查表、工艺安全管理检查表、设备安全管理检查表、电气安全管理检查表、仪表安全检查表、消防安全检查表、联系人安全管理汇总表）。5.5.5.5机动处编制执行关键装置和重点的事故应急处置方案 每半年演练1次。经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救援预案的培训教育，做到都能熟练设别和及时处理各种事件和事故。5.5.6检维修 5.5.6.1本公司的检维修管理执行检维修程序涵盖日常维修、小修、中修、大修，保证设备设施满足安全生产需要。生产安全部负责编制检维修计划，落实检修方案、