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1、烟草公司县级局（营销部）考核实施细则（试行）类别考核项目分值考核目标及要求评分标准考核部门关键业绩指标销量指标10完成月度计划完成计划得基本分；在此基础上每提高1个百分点，加0.4分；在此基础上每降低1个百分点，扣0.2分。市场部卷烟单箱值指标10完成月度计划完成计划得基本分；在此基础上每提高1个百分点，加0.4分；在此基础上每降低1个百分点，扣0.2分。市场部人均条数全省排名5提升月度排名以各单位2010年全省县级局人均条数年度排名为基数，其中，2010年度排名高于或等于2009年度排名的，当月位次每前进1名加0.6分；2010年度排名比2009年度排名下滑五名之内（含五名）的，当月位次每前
2、进1名加0.4分；2010年度排名比2009年度排名下滑五名之外的，当月位次每前进1名加0.2分；当月位次每下降1名扣0.5分。此项最高为7分，最低为3分。市场部单箱值全省排名5提升月度排名以各单位2010年全省县级局单箱值年度排名为基数，其中，2010年度排名高于或等于2009年度排名的，当月位次每前进1名加0.6分；2010年度排名比2009年度排名下滑五名之内（含五名）的，当月位次每前进1名加0.4分；2010年度排名比2009年度排名下滑五名之外的，当月位次每前进1名加0.2分；当月位次每下降1名扣0.5分。此项最高为7分，最低为3分。市场部市场净化率5完成月度任务卷烟市场净化率计算公
3、式为：P=L25%C60S15。其中：P（purge净化）代表卷烟市场净化率；L（license许可证）代表零售户持证经营率；C代表卷烟持证零售户合法渠道进货率；S代表卷烟持证零售户亮证经营率。完成97%得基础分，每增减1个百分点，奖扣0.5分。专卖科查获卷烟指标5完成月度任务以各单位2010年人均卷烟销量为依据，分类下达一线专卖人员人均卷烟查获指标，市中、任城、微山、兖州人均查扣卷烟10条；邹城、鱼台、金乡、曲阜、嘉祥人均查扣卷烟12条；泗水、梁山、汶上人均查扣卷烟15条。卷烟查获量不包含串码卷烟。查获的烟叶、烟丝等原辅材料每2公斤折合1条卷烟。人均查扣量每增减1条，奖扣0.2分。此项最高为
4、7分。专卖科大要案件指标5完成月度任务完成“每月至少查获1起大要案件指标”的目标任务，完成月度任务的，得5分，每多查获1起，加0.5分，每少查获1起，扣0.5分。符合以下条件之一的视为1起大要案件：（1）查获案件案值5000元或数量50条以上的涉烟案件；（2）单起案件人数行政拘留超过2人（含2人）的。此项最高为7分。专卖科批捕判刑指标5完成季度任务完成“每季度刑拘、批捕、判刑、劳教2人或行政拘留4人以上的”的目标任务。完成季度任务的，得5分。每多一人，加0.5分；每少一人，扣0.5分（行政拘留分值减半计算）。此项最高为7分。专卖科费用指标5可控费用与考核期预算相比增减5%以內得基本分, 少于9
5、5%每减1%，加0.2分；超过105%每增1%，扣0.2分。此项最高为7分，最低为3分。财务科5重点控制费用与考核期预算相比, 每减1%，加0.2分；每增1%，扣0.2分。此项最高为7分，最低为3分。财务科注：批捕判刑指标按季度考核，月度考核时视同完成，如季度末未完成按照评分标准一并增减得分。现场基础管理考核工作指标网络建设信息采集与需求预测1.5（一）智能终端设备运行良好，零售客户进销存数据采集（含机器与人工两种方式）准确，审核严格，上报及时。（二）需求预测各项指标达到省局（公司）规定标准，数据上报及时、准确。按照对应工作标准，每一项次不合格，扣0.1分。市场部网上订货1（一）网上订货推广和
6、维护工作到位，订货流程顺畅无延误；（二）网上订货客户比率达到省、市局（公司）规定标准；（三）每月网上订货客户订货率不低于96%；（四）零售客户需求响应和服务措施落实及时到位。按照对应工作标准，每一项次不合格，扣0.1分。市场部入网订货管理0.5(一）入网率达到100%；（二）客户订货率达到96%以上；（客户订货率=有订货业务的客户数量/有效状态客户总数量；网上订货客户订货率类似）。按照对应工作标准，每一项次不合格，扣0.1分。市场部零售客户培训1零售客户年度培训面达到30%以上（月度督导，年底考核）。按照对应工作标准，不合格不得分。市场部终端建设1（一）卷烟专柜陈列，摆放整洁、位置醒目、规范有
7、序，库存所有品牌（规格）上柜不低于95%；（二）烟签对应，字迹清晰，粘贴规范，价格统一，明码标价率不低于95%。根据实地抽检结果，每一户卷烟陈列不达标或烟签对应不合格，扣0.1分。考核办客户服务服务过程控制1.5（一）本级营销部门实施营销服务过程日常考核抽检控制，每月抽检零售客户数量不低于线路所辖客户总数的10%；（二）零售客户月度实地拜访次数不少于1次，按拜访计划执行到位率100%；（三）送货到位率100%，准运证粘贴规范、有序、无缺损。按照对应工作标准，以实地市场回访及查询查阅有关资料为准，每一项次不合格，扣0.2分。考核办千条户比重1（一）千条户比例控制在0.8%以内（旺季另行规定）。按
8、照对应工作标准，不合格不得分。市场部客户满意度提升1（一）零售客户满意度98%以上；（二）投诉率控制在0.05%以内；（三）投诉处理满意率达到100%。（一）零售客户满意度每低于省局（公司）规定标准一个百分点扣0.1分；（二）每发生一起国家级有效投诉，扣0.4分；省级有效投诉扣0.2分，市级有效投诉扣0.1分；投诉处理不及时或投诉人不满意者，加扣0.2分；投诉率超出0.1%者或弄虚作假者，加倍扣分；问题重大者，另行追究责任。市场部基础信息维护1(一）客户基础和属性信息准确无误，符合市公司规定标准和当期客户经营实际；（二）信息变更及维护及时。随机走访采集各县（市、区）客户信息，发现每一零售客户每
9、一项次不符合标准和要求扣0.1分，存在故意篡改客户属性者，再加扣0.1分；客户基础信息大面积失真者，追究分管领导责任。考核办品牌培育重点品牌考核4按期完成市公司下达的重点品牌销量、市场份额、铺货率、上柜率、覆盖率、再购率、增长率（销量、市场份额等）等任务指标；做好市公司指定品牌的宣传推介工作，品牌认知度（认知客户数量/抽样客户总量）和贡献度（销量、销额、毛利数量与增量）达到规定标准。按照当期下达的任务指标或考核标准，每差一个对应标准的计量单位，扣0.2分。市场部营销策略执行1.5市公司要求的品牌宣传推广活动或工作措施要求组织落实到位，指定品牌的宣传推广物料发放、陈列或出样到位，符合规定标准；促
10、销活动宣传到位、促销品兑现发放到位。按照当期规定要求，每差一个标准计量单位或每一户次不达标，扣0.1分。考核办队伍建设队伍构成1.5（一）营销人员学历构成达到全市平均水平；（二）营销人员持证上岗率达到70%，其中：中级证书比重达到40%，高级证书达到5%（月度督导，年底考核）。每一项次不达标，扣0.1分。市场部教育培训1.5（一）培训方案、培训计划、培训记录完备；（二）培训内容和培训时间达到省局（公司）规定年度不低于80学时标准。（三）市公司营销考试抽考成绩合格。每一项次不达标，扣0.1分（其中:市公司组织营销抽考每一人次不合格扣0.1分）。市场部专卖基础管理行政许可2依法办理烟草专卖零售许可
11、证申办、换发、注销等工作。随机抽查行政许可卷宗，资料不全的，1卷扣0.2分；填写不规范的，1处扣0.1分。未按规定立卷的，1份扣0.2分。扣完本项分数为止。违法实施行政许可的，本项不得分。考核办案件管理2案卷合格率为100，结案率不低于90。随机抽查行政处罚案卷，案卷文书填制不准确一处扣0.2分，案件结案率，每低于标准1个百分点扣0.2分。扣完本项分数为止。存在案件不合格的本项不得分。（移送工商案件，无处罚决定书的不作为结案予以认定）。考核办举报处理1建立健全投诉处理机制，落实处理社会举报、投诉、四员信息。未建立举报投诉记录、四员反馈记录的，扣0.5分。反馈不及时或落实不到位，1次扣0.5分。
12、考核办涉案物品管理1严格执行涉案物品管理规定，实施“五帐一卡”管理模式，做到帐帐相符、帐实相符。未建立五帐一卡的，扣0.2分；涉案物品仓储无序的，扣0.2分；扣完本项分数为止。帐帐不符、帐实不符的，本项不得分。考核办内部管理监督内部专卖管理监督1组织机构健全，监管制度完善，按照上级有关流程和要求实施全过程监管，有效杜绝和防范各类不规范经营行为。未按规定成立机构、配备人员、细化制度的，一项扣0.2分；未按照实施细则和工作规范落实各项监管任务的，一项扣0.2分；相关记录不全的，一项扣0.1分；客户手册准运证不完整、未确认的，1户扣0.1分；季度抽查零售户少于辖区5的，扣0.2分；未及时上报万元案件
13、、监管报告的，1次扣0.2分；因规范经营被上级下发告知函的，一次扣0.5分；下发督办函的，一次扣1分。内管科制度建设1加强制度建设管理，建立健全“系统完善，覆盖全面”的制度体系，严格落实制度废、改、立工作，加强制度培训、执行落实的监督管理，提高制度的系统性、针对性和可操作性。不能有效履行制度建设中牵头、指导、综合协调、实施动态管理职能，造成制度建设滞后的，扣1分。制度“废、改、立”工作不符合市局（公司）制度建设工作管理规定的，一项扣0.5分；未能及时组织制度培训造成职工不熟悉制度的，一项扣0.2分；制度可操作性不强、制度执行监督不到位的，一项扣0.2分；存在制度监管盲区的，一项扣0.1分。内管
14、科两项工作1.5严格按照办事公开民主管理和物资采购、工程项目、宣传促销的管理规定，确保“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”。办事公开民主管理、重大项目“一项一卷”档案规范完善。按照“制度是否完善，决策是否符合程序，运作是否规范，监督是否到位”，对单项预算金额1万元以上物资采购、20万以上服务采购、10万元以上工程投资、5万元以上宣传促销等项目进行检查，在决策、制度、运作、监督、资料等方面不规范的，一项扣0.2分。未按照办事公开民主管理有关规定，及时实施办事公开民主管理的，一次未公开扣0.1分。内管科投诉处理0.5严格执行投诉、举报、咨询工作程序规定，及时调查落实各类投诉、
15、举报事项，提高工作质量和效率。投诉举报咨询痕迹化资料缺失的，本项不得分；未按照规定时限进行调查落实的，一次扣0.1分；季度投诉举报满意率低于95%，每降低5个百分点，扣0.2分；抽查零售户中，不知道投诉举报电话的，每户扣0.1分。内管科基础管理三个依法审查与监督1行政执法责任制配套制度、重要决策依法审查、普法教育、法规队伍建设等“三个依法”制度健全，依法依规开展法律审查与监督工作。每缺少一项制度或未按要求执行扣0.1分；规范性文件每出现一份未审查备案的扣0.2分;每发现一起案件未审核把关的扣0.3分,把关不严或不规范的扣0.2分；未按照要求管理检查证的扣0.2分;未按照要求开展执法监督或追究执
16、法责任的扣0.2分；未界定重要决策标准的扣0.3分，每发现一起没有审查意见书的扣0.2分；因制度执行不力造成各类诉讼并败诉的案件，每出现一起扣0.5分。法规科普法教育1制定年度普法及员工教育方案和配档表，并按要求开展普法教育活动；法规人员及内训师按上级要求配备。未制定年度普法及员工教育方案和配档表的扣0.2分；重大节日未开展普法活动的扣0.2分；培训学时不够、记录不全、参加培训人数比例低于95%、在上级局抽考中每一人次不合格的每项扣0.1分；未按要求组织领导干部、经营人员专题讲座或测试的扣0.2分；法规人员及内训师配备及管理不符合要求的每项次扣0.2分。各项报表错报、漏报、瞒报的一次扣0.1分
17、。法规科会计管理报账1符合市局（公司）报账制度规定票据合法、内容齐全、填写规范、粘贴整齐、附件齐备、签字齐全六大要求，每发现一处不合要求扣0.1分。财务科资金管理1收入资金足额上划收入资金不及时、不足额存入收入账户的，发现一次扣0.2分。执行收支两条线纪律未按要求执行，每项次扣0.2分。支出账户结余大额资金要转入收入账户结余资金超过核定额度的,发现一次扣0.2分。在预算额度内严格按申请用途使用资金不按申请用途使用的，发现一次扣0.2分。不得借用预算项目套取资金套取资金的,发现一次扣0.4分。遵守银行结算纪律违反规定的,发现一次扣0.4分。数据资料上报1上报数据资料及时、无差错上报不及时或出现差
18、错，每笔（次）扣0.2分。资产管理1帐实相符，购置处置合法合规帐实不符，购置、处置手续不完备的，每次扣0.5分。财税管理1遵守相关规定违反财税规定，工作出现失误，造成一定损失或较大影响的，每次扣0.5分。安全、稳定、信访、廉政5安全责任落实到位，无安全事故发生省局（公司）及市局（公司）安全检查中下达的安全隐患整改通知书，未按时整改的每项扣0.5分。发生一般安全责任事故，每次扣0.5分；发生重大安全责任事故，按照企业相关规定对责任人及责任部门予以处罚。安保科职工思想稳定，无群体越级上访事件发生一般群体越级上访事件，每次扣0.5分；发生重大群体越级上访事件造成恶劣影响的，按照企业相关规定对责任人及
19、责任部门予以处罚。办公室有党风廉政建设学习教育计划、内容，廉政制度执行到位，无违规、违纪问题廉政建设责任分解到位，内容明确，有学习记录和内容，无廉政建设问题，得基本分，出现廉政建设问题按照企业相关规定对责任人及责任部门予以处罚。监察科激励项最高5分、最低-5分重点工作落实重点工作主要指市局（公司）综合性会议或专题会议安排的阶段性工作。重点工作必须依据配档表按时按量完成，由牵头部门督查督办，并填写重点工作落实督查情况表，经分管领导审批同意后报考核办，落实及时、质量较好，一项加2分；不落实或不符合要求，每发生一项扣2分；每拖延1天扣1分。牵头部门上级表彰或批评受到市局（公司）表彰的每项加0.5分；受到省局（公司）表彰的每项加1分；受到国家局表彰的每项加2分。各项表彰需以正式文件为准。受到市局（公司）通报批评的每项扣0.5分；受到省局（公司）通报批评的每项扣1分；受到国家局通报批评的每项扣2分。考核办创新能力与省局（公司）或市科技局以上单位签订科技合同并按期完成的，每一项目加2分；获得省局（公司）或市科技局以上单位科技成果奖的，每一成果加2分。综合信息科合计100以上每项分值扣完为止，不得负分
