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1、附件： 煤矿综合管理评分表单位： 沐川县宇业煤矿 2013年 6月 2 日检查项目检查内容标准分评分办法否决项实得分4.1企业执照工商营业执照。证照齐备，注册资金达到要求。1其中任何一项不符合取消该企业评级资格4.2生产能力1.煤矿具备符合国家、行业标准的安全设备、设施和生产条件；12.查超能力、强度、定员组织生产现象；13.生产能力和规模(6万吨/年)；14.3许可证1.采矿许可证证照齐备12.煤炭生产许可证13.安全生产许可证14.4资格证1.矿长资格证证照齐备12.安全资格证14.5主体责任企业法定代表人是安全生产的第一责任人，负责落实安全生产责任制14.6组织机构1设置有独立的安全管理
2、机构，形成安全管理网络12.安全管理机构负责人必须是企业决策层人员，具有安全一票否决权14.7主要负责人具备条件1.查矿长资格证12.相关专业学历(新任命矿长应具有大专以上学历)，从事煤矿井下工作3年以上1学历不符扣0.5分3.查矿长安全资格证1无证取消该企业生产资格4.8安全管理机构人员配备1.查员工人数(名册)2相差5%扣0.5 2.技术人员5%总人数(采掘、机运、通风各专业不少于一人)3少1%扣0.5分,技术人员2%取消该生产资格 3.查安全资格证(负责安全、生产、技术、设备的主要技术负责人)2少1人扣1分4. 安全生产管理人员1%总人数(不少于3人)3 4.9法律及法规中华人民共和国劳
3、动法2缺1种扣0.25分 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国煤炭法煤矿安全生产基本条件规定中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国职业病防治法煤矿安全监察条例安全生产许可证条例煤矿企业安全生产许可证实施办法工伤保险条例检查项目检查内容标准分评分办法否决项实得分4.10方针及目标1.全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针1目标不明确、宣传不普及、员工不理解各扣1分 2.安全风险管理及负责风险评价工作1未建评价组织、未明确目的、范围、方法和准则的各扣0.5分 4.11安全生产责任制建立、健全各部门和人员的安全生产责任制，定期签定安全生产责任书查企业分管负责人安全生产管理部门负责人各职能部
4、门负责人各车间及班组负责人 各岗位人员6项中缺任一个整项不得分；出现一人次扣2分 4.12安全管理制度1.安全目标管理制度。查管理文件、手册10查管理文件手手册，有企业批准下发的相关文件和制度，每少1制度扣0.5分，若该项总分6分取消评级资格。 2.“一通三防”安全生产责任制3.重大危险源管理制度4.矿用设备器材使用管理制度5. 特种设备管理制度6.工程施工管理制度7.能源介质管理制度8.物资采购管理制度9.矿井主要灾害预防制度10.安全技术审批制度11.安全教育与培训制度12.安全投入保障制度13.危化品管理制度14.消防管理制度15.事故应急救援制度16.入井人员管理制度17.管理人员下井
5、及带班制度18. 劳务用工管理制度19.安全操作管理制度20.事故隐患排查21.隐患整改制度22.特种岗位作业管理制度23.劳动保护制度24.职业危害预防制度25. 现场安全管理制度26.安全会议制度27.安全检查制度28.安全生产奖惩制度29.安全生产举报制度检查项目检查内容标准分评分办法否决项实得分4.13安全投入1.根据制度查年度计划6无安全生产专款、无使用情况记录的扣1分；挪作它用扣3分；无安全生产奖励基金扣2分；无各种防护用品采购记录，发放记录和周期不符的每少一种扣1分 2.查实施情况和财务记录3.提供符合国家、行业标准的防护用品并正确使用。4. 查劳动保护制度、职业卫生管理制度、职
6、业危害防治计划及按计划使用的安全技术措施费用分；无各种防护用品采购记录，发放记录和周期不符的、每少一种扣1分 4.14安全教育与培训1.根据制度查计划。制度健全，计划和资料完整6无记录、档案、学习考试成绩或任一项不符合扣0.5分 2.查学习培训记录，各岗位人员必须持证上岗。学习安全生产规章制度、安全操作规程和安全岗位技能及现场能力测试，安全标志的学习3.特种作业人员上岗培训。查培训名单和记录4.15从业人员劳动保护1.订立劳动合同。按职工名册抽查合同6出现任一人次不符扣1分 2.办理工伤保险。缴纳工伤保险的证明材料3.职业危害防治措施并有权获得作业场所安全与职业危害方面的信息。对有毒有害、放射
7、性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行检测并制定防护措施。4查检测记录，记录不全或无记录扣1分 4.16安全管理技术1.设计审批管理4无各计划、报告、记录不得分 2.工程验收管理。查项目计划书、“三同时”审批报告3.操作规程、作业规程、安全技术措施的管理。各设备须编制操作规程，运输、提升、排水、通风、采掘、机电安装等各项工程都必须编制作业规程，并应按规定经有关部门会审、批准。3缺1种扣0.5分 4.技术资料管理。建立并保持相关文件和记录，规定标识、储存、有效期及失效处置，易于识别和检索及修订。2对无记录，标识、储存、有效期失效，不易于识别和检索等各扣0.5分。 5.安全设备管理。查安全设备管理
8、制度、台帐及记录，对配备的应急救援器材、设备，进行经常性维护、保养，保证正常运转。3安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的不得分 6.生产调度管理。查管理制度，生产调度记录、事故隐患及处理、生产指挥系统及设施配备情况2对无记录，事故处理等各扣0.5分 7.安全警示标志管理。在有危险因素的生产场所和有关设施、设备上，必须按国家有关规定，设置明显的安全警示标志及时提醒从业人员注意危险，防止从业人员发生事故2缺1处扣0.5分 4.17事故应急救援预案与演练1.建立企业重大危险源管理制度，确定企业重大危险源。查登记、建档情况及定期检测、评估、监控记录10无记录、未建档、无预
9、案不得分，无管理文件下发登记不得分 2.事故调查。查“四不放过”原则的执行记录和调查报告及处理意见。3.查预案及定期评审应急救援预案和修改情况。检查应急救援的相关文件资料和报告及记录预案与实际的灾害性质或生产、企业情况不符合，出现一项扣1分4.救灾演习，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性。每年组织一次应急救灾演习4.18安全文化建设1.宣传教育和文化氛围。查企业文化宣传情况及精神面貌、各种安全案例教育。2无资料、宣传品、表演、宣传计划和抽查员工如有一人次或一项次不合格各扣0.5分。 2.文明生产。查各种警示标志、设备及作业场所整洁规范有序。3无标志、安全通道不清楚、场所及设备和职工生活区域、宿舍、楼道等不整洁各扣1分 3.群众监督。查工会、党团组织安全活动及计划情况。2无信箱、各组织活动情况几计划各扣0.25分。合计 注：表中A、B类各项目为否决项，其中A类任一项不符合则取消该企业评级资格；B类出现三项未得分则取消该企业评级资格。在各单项中有累计扣分时，则扣完为止，不出现负分。 考评人员： 考评负责人： 考评时间：
