环境标志产品保障措施管理手册A版(最新整理阿拉蕾).doc

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1、 内控文件分发号015环境标志产品保障措施管理手册(TDH - HJBZ- 2012 - A版) 上海天地海设计印刷有限公司上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.1标题目 录版本A修改代号0页次1/1 0.1 目录 1 0.2 前言 2 0.3 适应范围 3 0.4 引用标准 4 0.5 术语、定义和缩写 5 1. 颁 布 令 6 2. 公司概况 7 3. 管理手册的说明 8 4 环境标志产品保障措施管理控制. 9 4.1 管理要求 9 4.1.1 职责 9 4.1.2 资源控制 11 4.1.3 标志和证书的管理控制 14 4.1.4 文件和记录管理控制 16 4.1

2、.5 信息交流控制 19 4.1.6 不符合、纠正和预防控 21 4.1.7 保障措施的评审控制 23 4.2 产品环境行为要求 25 4.2.1 环境标志产品设计与开发控制 25 4.2.2 受控部件和材料采购控制. 28 4.2.3 生产过程控制 33 4.2.4 检验和试验控制 38 4.2.5 不合格品控制 41 4.2.6 认证产品一致性控制 42 4.2.7 产品包装、标签、储运控制 44 4.3 产品生产过程环境行为要求 45 4.3.1 国家和地方环境保护法律法规目录 45 4.3.2 污染物排放监测报告 46 4.3.3 废水、废气、噪声、危险废物控制 47 4.3.4 污染

3、治理设备使用和运行控制 49 4.4 产品质量、安全、卫生要求 50 4.4.1 产品质量安全卫生措施建立 50 4.4.2 成品检验控制 51 环境标志产品保障措施管理手册 总第1页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.2标题前 言版本A修改代号0页次1/1公司的环境标志产品保障措施管理手册（以下称手册）是公司根据环境标志产品保障措施指南和相关标准要求，结合企业实际而制定的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的绿色环保产品，预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量和环境及环境标志产品的管理水平，而达

4、到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。 附录文件附录A 公司行政组织机构图；附录B；管理职能分配表；附录C 工艺流程；附录D 程序文件目录；附件E 企业文件目录附件F 修改记录目录本手册主要制定人： 吴金炎 王复昌 眭锁金 本手册审核人： 邱卫华本手册批准人： 邱卫华本手册由公司技术质量管理部负责解释。 环境标志产品保障措施管理手册 总第2页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.3标题适 应 范 围版本A修改代号0页次1/1本手册适用于公司环境标志产品有关的各职能部门和车间，与质

5、量和环境及环境标志 产品有关的各项管理和产品生产活动、过程及相关的辅助服务过程。其中覆盖产品为： 书刊，杂志，彩色包装印刷品等本手册也适用用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足环境标志产品保障措施 标准要求的能力。鉴于本公司的质量和环境管理及环境标志产品保障措施的范围为所涉及印刷产品等的相关活动。产品依据产品标准和公司印刷的样张资料由顾客指定的专业设计公司提供，生产工艺策划和运作在质量环境手册7.0 “策划”和7.5“运行控制”等过程中控制。印刷产品实现所有过程的输出都可以由后续的监视或测量加以验证和控制，故本公司的质量管环境及环境标志产品管理体系删减了GB/T19001-2008 idt

6、 ISO9001:2008标准中”7.3条款”和环境标志产品保障措施指南中“4.2.1条款”。本公司声明，以上删减符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准；GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和环境标志产品保障措施指南中关于删减的要求，不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南 ；环境标志产品保障措施指南。 环境标志产

7、品保障措施管理手册 总第3页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.4标题引 用 标 准版本A修改代号0页次1/1下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。所引用的标准为：GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 规范及使用指南 环境标志产品保障措施指南有关产品质量、环境、环境标志产品、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、 特种设备及环境保护的法律、法规和相关标准，详见公司适用法律、法规及标准 要求。 环境标志产品保障措施管理手册 总第4页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节0.5标题术语、定义

8、和缩写版本A修改代号0页次1/11 术语和定义 本手册采用GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004 环境管 理体系 规范及使用指南、环境标志产品保障措施指南、环境标志产品技术要求 （平版印刷）标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义： 1.1 最高管理者 指公司最高管理层全体。 1.2 管理者代表指最高管理者指定的本公司负责体系运行的管理者。 1.3 环境标志产品认证负责人指最高管理者指定的本公司负责环境标志产品保障措施管理体系运行的管理者。 1.4 各职能部门 指公司各职能管理部门。 1.5 车间 指各操作层。 1.6 供方提供产品的组织或个人。2 缩写

9、QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系HJBZ： 环境标志产品保障措施 环境标志产品保障措施管理手册 总第5页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节1.0标题颁 布 令版本A修改代号0页次1/1 1颁 布 令 环境标志是国家对企业产品生产提出的新要求。为实施环境标志认证，依据环境标志产品保障措施指南、环境标志产品技术要求（平版印刷），结合公司实际编制了环境标志产品保障措施管理手册。本手册是公司环境标志产品保障措施管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及环境标志产品的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保及环境标志产品承诺的依据。公司全体员工应认真学习

10、、切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司办公室沟通，办公室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。为了加强和保持环境标志产品保障措施管理体系的实施，并持续改进其有效性的领导， 我决定亲自担任公司环境标志产品认证负责人。行使管理体系的建立、实施和保持的管理职责，并负责内外的沟通和联络等事宜。 此令 总经理： 2012 年 2 月 10 日 环境标志产品保障措施管理手册 总第6页 上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节2.0标题公 司 概 况版本A修改代号0页次1/1上海天地海设计印刷有限公司始建于1993年4月，是

11、一家集创意设计和印刷的专业企业，是一个管理电脑化、经营网络化、环境绿茵化的现代型企业。公司位于徐汇区华泾路1425弄5号，工厂占地面积10400平方米（其中绿化面积约3200平方米）。公司拥有员工109名，其中具大专以上学历的各类专业技术人员18名，占员工总数的16.5%。2008年完成产值2228万元，2009年完成产值2521万元，2010年完成产值3000万元。公司的经营宗旨是：品牌领先，质量为根，诚信为本，服务至上。公司主要生产各类纸制品、包装印刷 , 画册，书刊杂志等印刷品，可以从创意设计，制版，印刷，印后加工，装订装帧为广大客户提供配套的一条龙服务。公司根据质量环境管理体系的标准，

12、建立科学的质量环境管理体系，2011年通过了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系认证。做到以顾客的要求为关注的焦点，把提高客户的满意程度作为生产过程和售后服务的唯一目标。经过多年的努力，公司被评为200-2007年度市合同信用AA级和市守合同重信用单位。2008-2009年度合同信用AAA级单位。2008年11月和2010年11月连续被市中小企业品牌建设推进委员会推荐为年度“品牌服务企业”。2009年先后获得上海市印刷行业“诚信企业”和“品牌企业”荣誉。诚信是我们经营的宗旨，诚

13、信也给我们赢得了市场，我们已连续多年承印上海人大杂志社上海人大、上海文艺出版社东方剑、人民警察杂志社人民警察、沪港经济杂志社沪港经济、上海经济杂志社上海经济、大江南北杂志社大江南北、上海文广传媒集团SMG摩下哈哈画报多功能杂志，2007年至今通过年招投标，我司成为众多民营印刷企业中唯一连续承印党刊支部生活的单位。我们注重“质量第一，诚信至上”的品牌宣传教育工作，促进员工要以自身的言行来增强品牌知名度，以“质量、管理、诚信、服务”来厚积品牌美誉度，以制度保障来提升品牌的忠诚度。通过努力，公司承印的哈哈画报产品，荣获2009年度上海印刷大奖银奖。中国. 2010年上海世界博览会 “中国馆立体结构纪

14、念卡”产品，荣获2011年度上海印刷大奖金奖 环境标志产品保障措施管理手册 总第7页 上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节3.0标题环境标志产品保障措施 管理手册使用说明版本A修改代号0页次1/11. 环境标志产品保障措施管理手册由公司技质部负责组织编制，认证负责人审定， 总经理终审和批准，最后由办公室控制发放。2. 环境标志是国家就绿色产品的生产，对企业提出的专项要求。依据环境标志产 品技术要求（平版印刷）、环境标志产品保障措施指南，结合公司实际，本公司编制 了本环境标志产品保障措施管理手册。因此，执行本环境标志产品保障措施管理手 册，要以环境标志产品技术要求（平版印刷

15、）、环境标志产品保障措施指南为依 据。公司的质量环境管理体系运行都为环境标志产品保障措施管理提供持续有效的保障。 为此，公司的质量环境手册程序文件 ；质量环境手册 ；环境管理文件 ； 部门质量环境管理工作手册等公司的质量环境管理体系文件为环境标志产品保障 措施管理手册支持体系文件。3. 管理策划、控制等活动分“受控”和“非受控”两类。本公司使用及提供给认证机构使用 的环境标志产品保障措施管理手册为“受控”类，提供给有关业务和兄弟单位（或部 门）使用的为“非受控”类。“受控”环境标志产品保障措施管理手册的发放，由办公 室按批准的发放范围逐一编号登记，并加盖“受控”印章，领取者签收，并不得复印、外

16、 传。公司内部持有者，不论何种原因，不需使用时，办公室负责收回，并在原发放记录 中注销。“非受控” 环境标志产品保障措施管理文件视需要，经认证负责人批准后， 由办公室负责发放，不列入修改和换版控制范围。4. 环境标志产品保障措施管理手册毁损（包括破损、脏污、缺页等），应交回办公 室，由办公室按文件控制程序中有关规定进行销毁，并重新按原编号进行补发；若 手册丢失，应在发放登记表中注明，原编号作废，按新编号补发。5. 环境标志产品保障措施管理手册的评审由认证负责人主持，技质部组织。对平版 印刷环境标志产品管理的建立与运行状况要进行定期和不定期评审， 以确保保障措施 的有效性和充分性。评审过程应形成

17、文件。 环境标志产品保障措施管理手册 总第8页 上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.1标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次1/241 管理要求 41.1 职责1认证负责人： a) 本公司总经理为本平版印刷环境标志产品的认证负责人， b) 负责为环境标志产品保障措施的建立与保持提供必要的资源； c) 负责建立与保持环境标志产品保障措施，以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志标准的要求； d) 负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉的处理。2. 采购部：按环境标志产品要求，a) 负责对受控部件和原辅材料

18、的供方选择和沟通； b) 负责对符合环境标志产品设计要求的受控部件和材料的采购；c) 负责对采购的受控部件和材料进行要求的指标验证；d) 负责其受控部件和材料的出入库管理；负责按要求对其受控生产废弃物处理。3生产部：a) 负责对其生产环境的控制，确保其生产环境符合国家和地方的环境保护法律法规要求；b) 负责生产需要的设施、 设备、 工装和工作场所的组织，负责生产设备使用和保养；c) 负责按环境标志产品设计的要求进行环境标志产品的生产，对影响产品环境行为的关键生产工序进行控制；d) 负责环境标志产品的包装、标签和储运符合相应标准要求。4. 技质部：a) 负责按环境标志标准和工艺要求对环境标志成品

19、、半成品进行检验；b) 负责对不合格品的控制和处理；c) 负责对批量生产的产品与提交认证检验合格的产品一致性控制。5办公室： a) 负责组建和管理环境标志产品管理文件和记录 环境标志产品保障措施管理手册 总第9页 上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.1标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/2b) 负责组织环境标志产品管理的定期评审；c) 负责污染物排放监测；d) 负责环境标志产品生产的安全卫生监控； e）负责组织和培训具备环境标志产品生产和管理相应能力的人员。6市场部： 负责环境标志产品生产的业务联系，负责与客户的沟通。 环境标志产品保障措施

20、管理手册 总第10页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.2标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次1/3 41.2 资源控制1. 目的：为环境标志产品保障措施的建立与保持提供必要的资源，确保：生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志标准的要求；从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备必要的能力。2. 适用范围：资源的建立与保持。3. 职责： 生产部负责符合的生产设备建立和保持；技质部负责符合的检验设备建立 和保持；办公室负责必要的人力资源建立和保持。4. 管理控制：(1) 生产设备为满足产品持续有效符合环境标志标准的生产，本公司负责

21、提供必需的生产设备（见生产设备清单）。(2) 检验设备a) 为满足产品持续有效符合环境标志标准的检验，本公司提供必需的检验设备（见检验设备清单）。b) 技质部按时按要求对其检验设备进行检验、校对和维护，以确保其检验设备的标准性和使用正常性。(3) 人力资源. 人员培训控制程序a）目的提供具备必要能力，能对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员，以满足产品符合环境标志标准的生产。b）适用范围 适用于对环境标志产品生产和管理人员的组织和培训。 c） 职责 办公室负责各岗位人员的组织和培训，负责制定培训计划、培训计划的实施并建 立培训档案。 各部门配合，根据生产和管理需要，向办公室提出培训要求，协助

22、培训。 环境标志产品保障措施管理手册 总第11页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/3d） 管理控制 各部门根据环境标志产品生产和管理实际需要，提出人员申请和培训要求，报批后交办公室落实，各部门有责任协助工作。 影响环境标志产品生产和管理的人员，必须具备相应的能力。办公室编写各岗位职责，根据岗位职责要求，选定具备相应能力的员工。 对进岗或在岗人员，办公室根据生产和管理要求，负责计划、组织和落实有关培训。A 编制培训方案 办公室根据公司及各部门的实际需要制定培训方案，报总经理批准后组织实施。各部门需要培训，提

23、出培训申请，报办公室制定培训计划，组织实施。B 选定培训对象 培训对象为影响环境标志产品的技术、管理、监视和测量、采购、营销、保管、审核的工作人员。C 确定培训内容 包括：环境标志产品有关知识；环境标志产品管理文件；相关专业技术技能；有关法律法规和技术标准要求。D 实施培训 从事环境标志产品生产和管理的人员，上岗前应进行岗位知识能力的培训，经考核合格后才能上岗。 若环境标志产品生产和管理需要，在岗人员也要进行培训。 转岗人员应重新接受岗位培训。特殊工作人员的培训：特殊、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人进行，经现场操作或笔试考核合格后，持证上岗；特殊工种（包括电工、叉车工）的培训考核由国

24、家规定的单位进行，办公室负责存档备案。 E 若员工以前已有相关工作的经验可不参加岗前培训。当不参加培训时，应有其熟 练程度及有关资历的确认与记录。 环境标志产品保障措施管理手册 总第12页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.12标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次3/3 F 保存员工培训的相关记录。 （4） 相关文件和记录培训计划培训记录企业中高级管理人员、技术人员情况一览表检验设备清单检验设备检测报告生产设备清单 环境标志产品保障措施管理手册 总第13页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.13标题 环境标志产品保障措施

25、管理控制版本A修改代号0页次1/2 41.3 标志与证书管理控制 1. 目标：以确保中国环境标志及其认证证书的使用符合中国环境标志使用管理规 定的要求 2适用范围： 适用于本公司建立与保持标志认证书的正确使用。 3职责： 总经理负责批准公司使用经环境保护部指定的中国环境标志产品认证机构发放的 环境标志。 办公室负责对中国环境标志证书的使用管理工作。 4管理控制：（1）办公室负责申请办理中国环境标志产品的认证。（2）总经理负责批准公司使用经环境保护部指定的中国环境标志产品认证机构发放 的环境标志。（3）认证负责人负责和认证机构签订中国环境标志使用协议，核发中国环境标志准 予产品生产及销售在规定范

26、围内的使用，也可向认证机构申请使用。（4）认证负责人负责控制环境标志在其有效期内使用；在已认证的产品中使用， 不准超出认证范围使用；不准以任何方式转让、出售、借用和冒用。（5）在使用中国环境标志时，可根据需要按等比例放大或缩小复制，但不得改变中 国环境标志的形状和颜色。如有更特殊印制要求，须报经认证中心批准。（6）技质部对中国环境标志产品的质量、数量进行检查，得到认证负责人批准后方 可使用并注明认证书号。（7）采购部负责对供方产品来源进行有效控制，以确保所采购的产品符合环境标志 产品规定要求。（8）生产部负责对影响环境标志产品的生产过程实施有效控制，使环境标志产品在 实现过程中始终处于有效受控

27、状态。（9）公司通过对顾客的满意度调查，了解顾客对本公司满意度要求的程度，测量环 境标志产品管理体系的绩效并根据调查结果改进环境标志产品体系不断增强顾客的 满意度。 环境标志产品保障措施管理手册 总第14页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.1.3标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/2 5相关文件：文件和记录控制程序采购控制程序生产过程控制程序质检过程控制程序6. 相关记录 资质文件登记表环境标志证书使用记录 环境标志产品保障措施管理手册 总第15页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.14标题 环境标志产品保障措施 管

28、理控制版本A修改代号0页次1/341.4 文件及记录管理控制 文件管理1目的：对环境标志文件进行有效地控制，以确保其文件的规范有效性。2适用范围：对环境标志文件运行的控制。3职责： （1）认证负责人负责管理体系文件的全面审核，并确定文件的发放范围。 （2）总经理负责管理体系文件的批准。 （3）办公室负责管理文件的编写工作，组织对管理文件的定期评审，负责最新文件 和相关外来文件的收集、整理、发放和归档。 （4）各部门负责相关文件的记录和保管工作。4管理控制 （1）文件的标识 HJBZ 2011文件编号 环境标志文件拼音缩写公司名称拼音缩写 （2）文件的类别 根据中华人民共和国国家环境保护标准(H

29、J2503-2011)、环境标志产品保障措 施指南，结合公司实际，本公司编制环境标志产品管理文件，包括： A 环境标志产品管理要求文件； B 环境标志产品管理的程序文件； C 支持性文件，包括环境标志产品管理的制度、环境标志产品生产和管理标准等； D 与环境标志产品生产和管理有关的外来文件。（3）企业环境标志管理文件形成和发布 依据中华人民共和国国家环境保护标准(HJ2503-2011)、环境标志产品保障措施指南标准的要求，结合环境标志产品生产管理实际，对环境标志产品生产管理，要形成系统文件。文件由办公室编制，认证负责人负责审核，报总经理批准后。 管理标准的更新，或管理运行出现新情况，原有管理

30、文件需要更新时，认证负责人及时组织对文件进行评审修改，评审修改后的文件按规定再批准后发布实施； 环境标志产品保障措施管理手册 总第16页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.14标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次2/3（4）企业环境标志管理文件的管理使用办公室负责文件的管理控制，各部门负责本部门文件的使用和保存；（5）企业环境标志管理文件的评审修改根据环境标志产品标准变化和管理运行需要，办公室组织对管理文件的评审修改，评 审修改后的文件，须再履行审核批准手续。（6）记录管理办公室负责记录的管理（收取，整理，归档保存），各部门负责本部门记录的控制（记

31、 录，整理等）。5. 相关文件和记录 （1）文件控制清单 （2）外来文件清单 （3）文件发放清单 （4）文件更改申请单 （5）文件更改通知单 （6）文件销毁登记表 记录管理1. 目的：对记录实施控制，以便提供符合产品要求和管理文件有效运行的证据。2. 适用范围： 对管理文件运行记录的控制。3. 职责：（1）认证负责人主管，。（2）办公室主控记录的标识、检索、保存期限、储存环境、防护和处理。（3）各部门配合主控部门作好本部门记录的控制管理工作。4. 管理控制（1）记录的范围 与环境标准产品保障措施密切相关的管理运行情况及结果，都要 形成相应记录。（2）记录的形式和要求 A 记录的形式。可以是卡片

32、、表格、图表、报告及磁带、磁盘等电子，也可以是 它们的组合。 B 记录的样式。在相关的管理文件中予以规定，给出具体的记录样式。 环境标志产品保障措施管理手册 总第17页上海天地海设计印刷有限公司环境标志产品保障措施管理手册章节4.14标题 环境标志产品保障措施 管理控制版本A修改代号0页次3/3C 记录的填写：及时，准确、完整，字迹清晰，易于识别，不得随意涂改。当发生填 写错误时，要用划线的方式进行更改并注明更改人的姓名和日期。（3）记录的收集、标识。A 各部门负责收集保存本部门的记录B 记录标识 HJBZGLGL-JL201部门拼音缩写编号 办 公 室 BG 技 质 部 JZ 采 购 部 C

33、G 生 产 部 SC 市 场 部 YW 设 备 部 SBC 办公室负责填写记录清单。（4）记录的贮存和保护各部门要设专柜存放，环境要适宜，做到防潮、防水、防蛀和防盗等。对于电子形式 存放的记录要及时备份，防止盘内信息的丢失。（5）记录的查阅公司内部人员的查阅A 内部相关部门因工作需要查阅记录时，向记录的保存部门提出申请，填写记录查 阅单，征得部门负责人的同意后，方可查阅。B 如需借阅，需向记录的保存部门提出申请，经部门负责人同意后，方可借阅，限 期归还，并填写记录借阅登记表。如有丢失，则由借阅人负主要责任，根据情节轻外部人员查阅顾客或其他外部人员需要查阅记录时，向保存部门提出申请，报记录的主控部门进行 审批。（6）记录的保存期限和处置记录的保存期限A 一般性记录（如：顾客满意征求意见卡等）保存期限为3年。B 重要性记录的（如：与顾客签订的合同、订单）等为10年。记录的处置A 处置方式：采用粉碎、焚烧或清空盘内内容。B 一般性记录到保存期限时，由本部门提出销毁申请，填写记录销毁登记表，报记录的主控部门审批，采用适宜的方式进行销毁。5.相关文件和记录（1）记录控制清单（2）文件销毁登记表 环境标志产品保障措施