《肥料生产企业考核表(新版).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《肥料生产企业考核表(新版).doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、 肥料生产企业考核表企业名称： 生产地址： 产品名称： 考核日期： 考核单位： 序号考核内容记事备注一、质量管理1企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。1.1是独立法人单位、隶属明确。1.2有组织机构框图。1.3 各部门的职责分工明确。2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。2.1有生产主管和质量主管并落实到人。2.2生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。3.1质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。3.2质量方针、目标贯彻的执行计划。3.3质量方针、目标贯彻的执行记录。4办厂手续齐全。4.1法人
2、营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。4.2 营业执照经营范围包含申请的登记产品。4.3公章与营业执照相吻合。4.4生产地址与申报地址一致。4.5土地使用合法，手续齐备，租赁协议或土地使用证的有效期在8年以上。4.6生产地址门口有厂名标志牌。二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。5.1有生产厂房平面分布图。5.2生产的产品与当地的环保要求一致。5.3生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。5.4生产场所对工人有保护措施（必要时如：有防毒面具、通风设施、应急预案等）。5.5原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符
3、。6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。6.1原料库与设计生产能力相匹配。6.2成品库与设计生产能力相匹配。6.3库房设施满足生产要求。6.4库房面积及道路满足生产要求。7生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。7.1生产车间有生产工艺流程图。7.2生产车间生产工序有操作规程图。7.3能按操作规程现场组织生产。7.4工艺流程与申请资料相符。7.5 有原料特性和效果说明。7.6工艺流程与生产流程相符。8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。8.1有机肥料：有防雨设施的发酵池地上或地下（或发酵
4、塔）、翻堆机（搅拌机）、粉碎机、连续自动包装计量封口机，粒状有机肥有造粒机。设备要点：各种设备生产能力配套，从进料到包装连续的生产线。年设计生产能力不小于4000吨。 8.2生物有机肥：有微生物菌种生产，即试管菌种液体摇床培养-种子反应灌-生产菌种反应灌-应用（通常3-4级扩繁），粉碎机、发酵池（塔）、翻堆机（搅拌机）、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。从进料到包装要有连续的生产线。 8.3生物菌肥：有微生物菌种生产，即试管菌种液体摇床培养-种子反应灌-生产菌种反应灌-应用（通常3-4级扩繁），接种设备，连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。8.4床土调酸剂：
5、有粉碎机、搅拌机、分筛机、连续自动包装计量封口机。8.5液体水溶肥料：粉碎机、搅拌机、反应罐、连续自动包装计量封口机及必要的加热设备。从进料到包装要有连续的生产线。8.6固体水溶肥料：有粉碎机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。8.7土壤调理剂：有粉碎机或球磨机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。9辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。要点：有水、电并与生产设备配套。10关键控制工序（有机肥发酵的时间、温度、颜色；）有记录，有完整的生产台帐。10.1有产品配比记录、按配方生产，有责任人签字。10.2生产台帐有专人负责、有验收人签字。10.3
6、微生物肥料生产时应有温度记录。三、质量检验是否有专门的质量检验机构： 是 否委托检验机构名称： 11*有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。11.1天平室、检测室、高温室，相对独立相互不影响工作，便于操作。12*有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。12.1一名以上本单位的专职检测人员（签订法劳动合同并到地方劳动局备案、养老保险或个人缴纳证明、工资单）。12.2有经专业部门培训的结业证书（有经省级及以上专业部门培训证或相关专业的大专以上毕业证）。13*有现行的成品检验标准。13.1产品标准中的所有引用标准。13.2标准要经本单位认可（加盖单位章）。14检验仪器设备齐全，满足原材料
7、主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备与申请资料相符。14.1有机肥、微生物菌肥、生物有机肥，有机水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料，含氨基酸水溶肥料的检验仪器配备参照附表。15有计量要求的仪器设备（天平、原子吸收、分光光度计、分光光度计、火焰光度计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜）须经计量部门检定，并在有效期内使用。16对每批原材料（产品工艺叙述中涉及到的原料）和成品（指按申报的指标生产的产品）进行检验，并有记录。17检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。17.1有标准溶液配制记录。17.2检验原始记录格式规范、填写
8、清晰、无涂改痕迹。18每批出厂产品都有质量合格证（企业提交合格证样式）。19产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。19.1产品包装材质符合国家规定（含产品标准规定）。19.2肥料包装标识应符合GB18382和NY1979要求（企业提交标签设计样式）。四、规章制度20*质量管理制度。21质量责任制度。22*成品检验制度。23不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。24生产管理制度。25生产设备管理及维护制度。26产品存放及出库制度。五、考核结果及意见A项总数B项总数C项总数考核意见及结论 年 月 日对 申报的产品进行了现场考核， 考核组依据肥料登记管理办法中肥料生产企业质量保
9、证和质量控制条件的要求，对该企业质量管理、生产条件、质量管理和规章度四个方面共计26条考核内容逐一进行验收， 该企业考核的26项中，通过项 个，基本通过项 个，不通过项 个 。考核结论为：考核基本通过或不通过的企业要对基本通过项第 条、不通过项第 条，在 个月内完成整改，由市土肥站验收盖章，并将整改报告及考核表报省站。 企业对考核结论意见 企业盖章考核人员签字 单位盖章 年 月 日中华人民共和国农业部制填表说明：1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
