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1、工程现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2. 适用范围公司所有工程的现场签证管理工作。3. 术语和定义3.1. 现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2. 现场签证的主要类型：3.2.1. 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。3.2.2. 施工过程中出现的未包含在合同中的各
2、种技术措施。3.2.3. 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。3.2.4. 发包单位在标段范围内的各项零星工程。3.2.5. 需实测工程量的工作项目。3.2.6. 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。4. 职责4.1. 工程及采购管理部4.1.1. 负责对现场签证的立项及审批流程。4.1.2. 负责跟踪、核实现场签证的实施情况。4.1.3. 工程及采购管理部经理负责审核现场签证内容。4.2. 成本管理部4.2.1. 负责现场签证费用估算审核。4.2.2. 成本管理部经理负责2-5万元以上的
3、现场签证的审核。4.2.3. 负责现场签证的结算审核。4.3. 公司总经理层4.3.1. 分管副总经理负责批准金额大于5万元以上的现场签证。5. 工作程序5.1. 现场签证的审批流程5.1.1. 工程及采购管理部对现场签证进行立项，填写项目现场签证单（若配合销售的签证立项要有销售系统负责人的签字确认），下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。5.1.2. 工程及采购管理部将承包商完成估价的签证单报成本管理部审核估价。5.1.3. 签证单估价结果小于2万元（含），项目现场签证单经工程及采购管理部经理确认后下发执行。5.1.4. 签证单估价结果在25万元（含），项目现场签证单需经过成本管理部经理、
4、工程及采购管理部经理确认后下发执行。5.1.5. 签证单估价结果大于5万元，项目现场签证单经成本管理部经理、工程及采购管理部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。5.2. 现场签证的实施5.2.1. 审批确认后的项目现场签证单由工程及采购管理部下发至各承包单位及监理。5.2.2. 工程及采购管理部跟踪签证单的实施情况。5.2.3. 现场签证施工结束后，工程及采购管理部主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送项目经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.2.4. 承包商根据确认的签证内容，每月编制竣工结算，竣工结算需执行“一单
5、一价”。5.2.5. 承包商每月25日前汇总上月20日至本月20日内已完工的现场签证单，填写项目月签证/变更汇总表报工程及采购管理部审核，经监理、工程及采购管理部主办工程师确认后，送成本管理部进行结算审核。5.2.6. 成本管理部的现场签证内部审核不得少于两级审核。5.2.7. 工程及采购管理部负责对完工的项目现场签证单进行归档。6. 支持性文件6.1. NBVK/QP/PR016设计管理程序6.2. NBVK/WI/PR051工程设计变更管理作业指引6.3. NBVK/QP/PR009项目实施阶段工程管理程序6.4. NBVK/WI/PR019工程预结算编制及审核作业指引7. 相关记录7.1. NBVK/QR/PR045项目现场签证单7.2. NBVK/QR/PR047项目月签证/变更汇总表
