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1、A11.11.15执行苏卫江董文彬王川礼第一次发布版次日期状态编 写审 查批准修改原因企 业 内 控 管 理 制 度文件编码ZDSDDGDQ-JJ-009文件编写导则和文件管理中电装备济南产业基地修改记录页版次日期章节页码修改范围及依据A2011-11-15全部全部第一次发布资料管理制度一、 总则1、各参建单位必须有一位负责人分管工程档案资料工作，并建立与工作任务相适应的机构，配备能胜任档案管理工作的人员专门管理项目的档案资料工作。2、各参建单位应在各自的职责范围内搞好档案资料的形成、积累、整理、编制、保管和移交工作。二、职责分工1、 基建管理部职责分工 基建管理部负责项目建设全过程档案资料管
2、理的组织协调工作，各部门应在 各自的职责范围内做好本部门的工程档案资料收集、整理及移交工作，具体内容如下：1.1基建管理部负责工程合同、协议、招标、投标、工程概预算、工程决算等资料的收集、整理并存档。1.2基建管理部负责对工程设计基础资料、设计文件、设计变更、工程联系单等工程技术文件的审核确认；负责对工程监理、承包商移交的施工资料、竣工图等工程技术文件进行审核；1.3物资部负责工程全部物资材料资料（采购合同、开箱资料、材质证件、复试报告、产品合格证等）的验收、整理并根据工程进度移交施工承包商。1.4基建管理部资料室负责所有与参建各方的来往传真、会议纪要等文件和技术图纸的收发、整理和归档。负责监
3、督各参建方对移交的全部档案资料按标准、规范要求进行分类整理，确保工程档案的归档率和准确率达到验收标准。1.5项目部负责拍摄、收集工程声像资料。2、 施工单位职责分工2.1负责提交施工全部技术记录。2.2负责提交从开箱至移交前的所有的消缺、修复与更换记录。2.3负责提交建设期的工程联系单及工程结算书。2.4负责编制并提交竣工资料和电子版光盘，份数为一式二份（一份原件，一份复印件）。竣工资料移交工作最迟于项目移交后一个半月内完成。3、监理部职责分工3.1监理部负责提交监理过程中形成的有关工程质量、工期、安全等方面的全部监理文件资料。3.2监理部负责编制质量管理性文件、单位工程质量验评、施工质量缺陷
4、处理、质监报告及整改报告、不符合项和事故处理报告。并对设计、承包商移交的验评表、施工记录、竣工图、质量文件进行审核；负责工程建设期间的安全监督管理性文件，事故处理报告等。 三、资料文件分类A类：合同文件1委托监理合同及监理招投标文件2建设工程施工合同及施工招投文件3工程分包合同4各类建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同5各类合同变更的协议文件6合同争议调解的文件7违约处理文件B类：工程前期文件1. 建设项目立项批文2. 建设工程规划许可证3.建设用地规划许可证4.建设用地红线图5.单体放样图6.施工许可证7.建设工程质量监督申报表8.建设项目开工备案表9.建设工程质量检测工作协议及见证检测
5、实施计划书10.质量监督站提供的建筑与安装工程质量监督计划11.设计施工图审查批复文件12.消防审查意见书13.抗震审核意见书14.民防审核意见书15.环境评价意见书C类：勘察设计文件1. 工程地质、水文地质勘察报告2. 施工图纸3. 图纸自审记录4. 设计交底及图纸会审会议纪要5. 工程变更文件(含监理指令) 6. 工程设计、技术变更台帐D类：监理工作指导文件1. 监理大纲2. 监理规划3. 监理实施细则4. 监理交底书E类：施工工作指导文件1. 施工组织设计(含施工组织设计报审表) 2. 分部工程施工方案(含施工方案报审表) 3. 季节性施工方案(含施工方案报审表) 4. 其他专项(分项工
6、程)施工方案(含施工方案报审表) F类：资质资料1. 项目监理人员登记表及上岗证2. 项目施工人员登记表及上岗证(含施工管理人员变更报审表)3. 分包单位资格报审表(含资质资料及人员上岗证)4. 成品、半成品供应单位资质报审表(含资质资料)5. 工程实验室(包括见证取样送检实验室)资质资料G类：工程进度文件1. 工程开工复工报审表2. 工程暂停令3. 工程施工进度计划报审表(含进度计划)4. 工程延期报审表5. 工期控制台帐6. 其他有关工程进度控制的文件H类：工程质量文件1. 建筑材料报审表2. 施工测量放线报审文件3. 砼浇捣令(含砼开盘鉴定)4. 拆模报审表5. 工程质量问题处理记录及质
7、量事故处理报告6. 质量控制台帐7. 材料进场验收台帐8. 取样见证台帐9. 设备选型报审表10. 其他有关工程质量控制的文件I类：工程造价审批文件1. 工程量申报及审批文件2. 工程预付款报批文件3. 工程款支付申报表4. 工程变更费用报审表5. 费用索赔申请表6. 造价控制台帐7. 其他有关工程造价控制的文件J类：会议纪要1. 第一次工地会议纪要2. 监理交底会议纪要3. 监理例会会议纪要4. 专题工地会议纪要5. 其他会议纪要文件K类：监理报告1. 监理周报2. 监理月报3. 地基基础、主体结构等分部工程质量评定报告4. 单位工程质量评定报告L类：监理工作函件1. 监理通知单、监理通知回
8、复单2. 监理工作联系单3. 监理备忘录4. 专题报告5. 工程竣工质量问题初验审查表6. 工程竣工预验收质量问题审查表M类：工程验收文件1. 检验批质量验收记录(含工程报验单)2. 陷蔽工程质量验收记录(含工程报验单)3. 分项工程质量验收记录(含工程报验单)4. 分部工程质量验收记录(含工程报验单)5. 单位工程质量竣工验收记录(含工程竣工报验单)6. 竣工验收报告7. 其他有关专业工程的验收记录N类：监理工作记录文件1. 监理日记2. 旁站监理记录3. 监理巡视记录4. 监理抽检记录5. 监理测量资料6. 工程照片及声像资料O类：监理工作总结1. 阶段工作小结2. 监理工作总结3. 监理
9、业务手册P类:工程管理往来文件1. 建设单位函件2. 施工单位函件3. 设计单位函件4. 政府部门函件5. 其他部门函件Q类：监理内部文件1. 技术性文件2. 法规性文件3. 管理性文件四、资料管理检查1、 监理资料检查由鲁能电工电气基建管理部组织、主持。检查时间为每月的5日。2、 施工资料的检查由鲁能电工电气基建管理部组织、总监理工程师主持。检查时间为每月的6日。3、 资料检查参加人员为：基建管理部副经理或技术负责人、各专业专工，总监理工程师、监理工程师，施工单位项目经理、技术负责人、技术员。4、 各受检单位先于检查日之前按本制度第四章资料文件分类进行整理存放、备检。 五、资料管理考核1、 资料存放不整齐、未按本制度第四章资料文件分类整理存放的，检查人员根据实际情况可处以500-1000元考核款。2、 资料不完成、缺项、露项的检查人员根据实际情况可处以500-2000元考核款。3、 各项资料未按相关规范、标准填报的检查人员根据实际情况可处以500-2000元考核款。4、 各项资料未根据工程实际进度进行上报的检查人员根据实际情况可处以500-1000元考核款。5、 已上报的资料各单位未按要求日期批复的检查人员根据实际情况可处以200-500元考核款。
