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1、差旅费管理办法(粮食局)根据县委办、县府办关于印发xx县县直机关差旅费管理办法的通知（x办发201450号）精神，结合系统实际，特制定如下差旅费管理办法。一、城市间交通费1、出差人员应按规定乘座交通工具。未按规定乘座交通工具的，超支部分由个人自理。乘座交通工具见下表：交通工具级别列车（含高铁、动车、全软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其它交通工具（不包括出租小汽车）出差人员列车硬席（硬座、硬卧），高铁动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销2、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选择乘座经济便捷的交通工具。出差人员乘座飞机、高铁要从严控制，
2、出差路途较远或出差任务紧急的，经县局局长批准方可乘座飞机或高铁。3、乘座飞机的，民航发展基金、燃料附加费可以凭据报销。4、乘座飞机、列车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。如单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。二、住宿费1、住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。省内限额标准：省会城市300元，地（市）200元，县级100元。省外限额标准：按照出差人员的目的地执行财政部公布的标准。2、出差人员省内省外出差住标准间。3、出差人员应在规定的住宿费标准限额内，选择通过政府采购确定的党政机关出差推荐饭店或其他安全、经济、便捷的宾馆住宿。三、伙食补助费1、伙食补助
3、费标准按出差自然（日历）天数计算，由出差人员按规定标准包干使用，不再报销餐费。出差伙食补助标准：省会城市，每人每天补助100元（到青海、新疆每人每天补助120元），本市之内及周边地区浏阳、万载、宜春、醴陵、攸县等每人每天补助40元，其它地区每人每天补助60元。出差人员应自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位按实际用餐情况交纳伙食费。伙食费交纳标准，原则上执行当地或接待单位的用餐标准；出差地或接待单位没有标准的，每人每天交纳100元，其中：早餐20元，中晚餐各40元。交纳的伙食费由接待单位登记入账，抵顶接待费开支。四、市内交通费1、市内交通费按出差自然（日历）天数包干使用。补助标准按
4、出差到省外每人每天补助80元，省内市外出差每人每天40元，市内出差每人每天10元。出差人员出差期间由所在单位或其他单位免费提交交通工具的，应如实申报，市内交通费减半发放。2、出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位交纳相关费用。五、报销管理1、城市间交通费按乘座交通工具的规定凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险凭据报销。2、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。3、伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。4、未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。5、乘座列车（不含高铁），从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连
5、续乘车超过7小时的，可购买和报销硬卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘座的硬座票价的80 %给予补助。6、为鼓励出差人员乘座列车（不含高铁）和长途旅行汽车，少乘飞机，节约开支，乘列车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助费。7、为鼓励出差人员省外出差选择安全、廉价的经济型宾馆住宿，实际发生住宿费开支低于规定标准的，按差额的50%予以补助。8、出差人员出差结束后应及时办理报销手续。差旅费报销时应提供出差审批单、机票、车票、保险票据、住宿费发票等凭证。9、住宿费、机票及乘机保险支出等原则上按规定用公务卡结算。10、财务部门应严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。11、出差实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费以及城市交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返未住宿的出差人员，城市间交通费凭据报销，伙食补助费和市内交通费按规定报销。本办法由县粮食局财统股负责解释，自发布之日起实行。其它有关差旅费管理规定同时废止。
