XX设计研究院管理手册.doc

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1、QG中蓝连海设计研究院LHQG 05020-F1-12管 理 手 册(符合 GBT 19001-2008、GB/T 240012004GB/T 280012011） 2012428发布 201251实施中蓝连海设计研究院 发 布中蓝连海设计研究院管 理 手 册LHQG 05020-F1-12管 理 手 册发行版本 A1控制编号持 有 人管理方针发布令为了满足顾客和相关方的要求，将提高工程咨询、工程设计、工程测量、岩土工程勘察、工程总承包、科研开发等产品质量、预防环境污染、保障人身健康贯穿于生产经营及相关管理活动的全过程，实现本院以质量、职业健康安全和环境管理为生存发展基础的战略目标，现根据本院

2、（产品）的特性和职业健康安全、环境管理活动的特点，发布质量、职业健康安全和环境一体化管理体系方针。质量方针：以人为本科技创新追求卓越质量方针的内涵以人为本：本院主张，企业发展的依靠是全体员工，企业发展的目的为了全体员工；坚持以人为本是构建和谐企业的前提和归属。科技创新：本院主张，知识创新、技术创新和现代科技引领的管理创新为特征的科技创新，是科研设计企业的生存之道，壮大之本，只有不断创造和应用新知识和新技术、新工艺，采用新的生产方式和经营管理模式，开发新产品，提高产品质量，为客户提供创新服务，才有企业不断发展壮大的未来。追求卓越：本院认为，卓越不是一种标准，而是一种追求；不是最好，而是更好。它在

3、于将自身的优势、能力，以及所能使用的资源，发挥到极致的一种状态。作为科研设计企业，追求卓越，就是要不断进取，不断超越，把最完善的产品提供给用户，奉献给社会。SHE方针本院认为，所有的伤害、职业病和环境事故都是可以预防的。在生产、经营实践活动中，必须负责保护员工、承包商、顾客的安全和健康，并能保护好环境。我们将努力创建一个没有伤害、职业病和事故的工作场所。鼓励员工采取行动，致力在工作场所、家庭里创建一个安全良好的环境。与受影响方一同预测、分析和讨论风险，监督事件进展，确保妥善控制风险。随时准备应对紧急情况，对生产活动所产生的事故做出迅速有效的反应。通过有效的管理体系、测量方法和目标，持续改进安全

4、、健康和环境绩效。提高我们的安全健康知识及环境工作的效果，并与其他人员分享。与其他各方携手努力，通过科学知识和风险评价，制定合理的规章制度和标准，从而进一步保障工作场所和环境的安全。我们将遵守所有现行有效的安全、健康和环境法律、法规的要求。SHE工作目标千人死亡率为零千人重伤率为零三人以上中毒率为零重大及其以上爆炸事故为零重大及其以上火灾事故为零重大及其以上污染事故为零隐患整改率95%职工安全教育率为100%承诺管理者承诺：1、要明确传达（自己的）愿景和预期成果，在所有决定、措施和沟通中要保证以SHE为最优先重点；2、领导SHE计划的制定和实施；3、确保所在工作区域制定了预防所有SHE事故的规

5、定和程序，并得到落实；4、制定SHE标准，遵守规定和程序，并将最佳工作实践应用到工作中，以身作则来领导下属；5、了解下属所履行工作的SHE要求，确保下属接受过所有相关的培训；6、经常检查实际工作，不容忍任何与规定标准相背离的行为，要指出SHE的违规行目 次管 理 手 册10.1 依据文件10.2 中蓝连海设计研究院简介10.3 组织机构图20.4 说明31 范围41.1 总则41.2 质量管理体系的删减42 引用标准53 术语和定义63.1 定义63.1.1工程设计63.1.2设计阶段63.1.3设计成品63.1.4 工程勘察63.1.5 岩土工程勘察63.1.6 工程测量63.1.7 建设工

6、程总承包63.1.8 工程分包63.1.9 项目经理部73.1.10 课题73.1.11 试验73.1.12 试验方案73.1.13 试验报告74 一体化管理体系要求84.1 总要求84.2 文件要求84.2.1 文件控制94.2.2 记录控制95 管理职责105.1 管理承诺105.2 以顾客、员工和相关方为关注焦点105.2.1 以顾客、员工和相关方为关注焦点105.2.2 环境因素识别和评价105.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划105.2.4 法律法规和其他要求115.3 质量、环境和职业健康安全方针115.4 策划115.4.1目标和指标115.4.2 管理体系策划125

7、.4.3 管理方案125.5 职责、权限与沟通125.5.1 职责和权限125.5.2 沟通和信息交流225.6 管理评审235.6.1 总则235.6.2 评审输入235.6.3 评审输出236 资源管理246.1 资源提供246.2 人力资源246.2.1 总则246.2.2 能力、培训和意识246.3 基础设施256.4 工作环境257 产品实现267.1 产品实现的策划267.2 与顾客有关的过程307.2.1 与产品有关的要求的确定307.2.2 与产品有关的要求的评审307.2.3 顾客沟通317.3 工程咨询和工程设计317.3.1 设计过程和设计策划317.3.2 设计输入33

8、7.3.3 设计评审347.3.4 设计验证347.3.5 设计输出和设计文件发送357.3.6 设计确认367.3.7 设计更改367.3.8 设计现场服务367.3.9 不合格设计的控制377.4 采购377.4.1 设计分包377.4.2 工程总承包采购387.4.3 勘察外业分包397.5 生产和服务提供397.5.1 生产和服务提供的控制397.5.1.1 工程咨询和工程设计生产与服务提供397.5.1.2 工程总承包项目生产和服务提供397.5.1.3 工程勘察产品的提供427.5.1.4 科研开发（试验）产品的提供477.5.2 生产和服务提供过程的确认507.5.3 环境和职业

9、健康安全的运行控制517.5.4 应急准备和响应517.5.5 标识和可追溯性527.5.6 顾客财产537.5.7 产品防护547.6 监视和测量设备的控制548测量、分析和改进568.1 总则及管理方针评审和质量、环境、职业健康安全目标考核568.1.1总则568.1.2管理方针评审和质量、环境、职业健康安全目标考核568.2监视和测量568.2.1顾客满意568.2.1.1 信息来源568.2.1.2 顾客满意信息的利用578.2.2.1职责578.2.3过程的监视和测量588.2.4产品的监视和测量588.2.5 环境和职业健康安全绩效的监视和测量598.2.6 合规性评价608.3

10、不合格品/事故、事件、不符合控制608.3.1项目不合格品控制608.3.2 不符合、 事故、事件的控制618.4数据分析618.5 改进628.5.1持续改进628.5.2纠正措施628.5.3 预防措施62管 理 手 册0.1 依据文件GB/T 190012008 质量管理体系 要求GB/T 240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012011 职业健康安全管理体系 要求0.2 中蓝连海设计研究院简介中蓝连海设计研究院，原名化学工业部连云港设计研究院，筹建于1960年2月，成立于1962年1月。现有员工600多人，各类技术人员437人，其中注册工程师 315名，。是

11、一个技术力量雄厚，专业配套齐全，融科研、设计、勘察、工程总承包、工程监理等为一体的综合性科研设计单位。本院拥有国家化工石化医药行业工程设计、建筑行业（建筑工程）设计、工程咨询、工程总承包、工程勘察等业务甲级资质以及环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）专项甲级、环境影响评价、安全评价甲级资质。建院以来，共完成勘察、设计、科研开发及工程总承包等国家重点及大中型项目230余项，共获国家及省部级科学技术进步奖、优秀工程勘察设计奖等奖项200多项。本院还从事选矿工艺、选矿药剂、环保技术等应用研究开发，其中胶磷矿选矿工艺和药剂技术开发、钾系列化工产品的开发，在国内外都处于领先

12、地位，享有较高声誉，并拥有一系列专利技术。我们按照GB/T 19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准健全本院的管理体系，努力拓宽业务范围，面向市场，为顾客提供满意的产品、优质的服务。 地 址:中国江苏连云港市朝阳西路51号 邮 编:222004 电 话:(0518)85520102 85520237 传 真:(0518)854106450.3 组织机构图中蓝连海设计研究院组织机构图0.4 说明本管理手册代替LHQG05020-F1-11质量手册，在原质量管理体系要求的基础上增加环境和职业健康安全要求的相关内容。本手册由技术质量部提出，管理者代表负责解

13、释。本手册于2012年3月15日首次发布，2012年4月1日实施。1 范围1.1 总则本手册是本院一体化管理体系的纲领性文件，手册按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准的要求，对管理体系的范围、过程及要素之间的相互作用关系进行了表述，并对为确保这些过程和要素能够得到有效运行和控制所应开展的主要活动进行了规定。此外，在手册的附录中，还对相关文件的查询途径以索引的形式予以列出。1.2 质量管理体系的删减a) 当向顾客提供单一的前期咨询和工程设计产品时，因其不包括后续的

14、施工安装过程，对施工安装质量也不负有责任，故可删减7.5.2 “生产和服务提供过程的确认”条款，工程咨询、工程设计的输出文件在交付顾客之前，无需对输出文件采取专门的防护措施，故可删减7.5.5 “产品防护”条款；工程前期咨询和工程设计不使用监视和测量装置进行监视测量，故可删减7.6“监视和测量装置的控制”条款。b)岩土工程勘察及工程测量产品，不存在设计过程，故可删减7.3“设计与开发”条款，其每一过程均可通过其后续过程来验证，故可删减7.5.2“生产和服务提供过程的确认”条款。c)科研开发产品，不存在设计过程，故可删减7.3“设计与开发”条款，其每一过程均可通过其后续过程来验证，故可删减7.5

15、.2“生产和服务提供过程的确认”条款。d)当向顾客提供建设项目工程总承包服务产品时，GB/T19001-2008质量管理体系 要求中的所有条款，全部适用。以上删减，均不影响本院提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2 引用标准下列标准中的内容，通过在本手册中的引用，构成本手册的内容:a)GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语；b)GB/T19001-2008 质量管理体系 要求；c)GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南；d)GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范；e) GB/T50358-2005建设项目工程总承包管理规范。3 术

16、语和定义本手册依据GB/T19000-2008管理体系 基础和术语和GB/T50358-2005建设项目工程总承包管理规范及有关标准、文件等，给出以下定义和缩略语。3.1 定义3.1.1工程设计依照工程项目所在地区的各种技术、经济、环境条件和国家有关法律、法规，选用现代工程技术，将顾客对拟建工程的明确或隐含要求，转化为工程设计文件的服务过程。3.1.2设计阶段根据设计目的、内容和深度要求的不同，一般将设计全过程划分为项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计（或基础设计）和施工图设计（或详细设计）等几个阶段。3.1.3设计成品工程设计过程的结果，指提交顾客的工程文本文件、设计图纸、说明书、计算

17、书及其它文件。3.1.4 工程勘察为查明和研究与工程建设有关的地形、水文、地下水、地质、岩土的工程性质条件及其与工程建设之间可能出现的相互作用关系而完成相应的评价和预测等工程行为的总称。3.1.5 岩土工程勘察为正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价以及对场地地基岩土体的利用、整治所进行的分析论证工作。3.1.6 工程测量为基本建设项目的工程设计、施工、管理、运行所进行的测绘工作。3.1.7 建设工程总承包受业主委托，按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段提供工程承包服务的活动。3.1.8 工程分包工程总承包组织将其总承包的一部分工程分包给具备相

18、应资格条件的勘察、设计、施工、安装组织来完成。3.1.9 项目经理部在工程总承包企业法定代表人授权、支持下，由项目经理组建并领导的项目管理组织。3.1.10 课题指研发课题，是本院在科研开发活动中需要进行科学研究、解决的问题。3.1.11 试验在本院科研开发活动中，为了了解某事的结果或某物的性能而从事的某种活动。3.1.12 试验方案叙述说明试验的背景、理论基础和目的，试验设计、方法和组织，包括统计学考虑、试验执行和完成的条件。3.1.13 试验报告对试验过程、试验结果全面描述、总结和提炼的文字材料，包含试验数据、图表、试验结论等。4 一体化管理体系要求4.1 总要求本院按照GB/T19001

19、-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范的要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系，并满足以下要求：a)识别管理体系所需要的过程及其应用，包括：工程咨询、工程设计、工程测量、工程勘察、建设工程总承包、科研开发等产品和相关管理活动所需的质量、环境和职业健康安全过程的识别，环境因素的识别与评价、危险源辩识和风险评价等；b)确定所识别的过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需要的程序及方法。其中包括所选择影响产品符合要求的外包过程，如设计分包、采购、项目施工/安装等外包过程

20、制定相应的程序、规定等；d)确定的程序及方法确保可以获得各过程有效运作、控制、监视和测量所需的资源和信息；e)确定产品、过程监视、测量、分析的需求和方法，并实施监视、测量和分析；f)分析监视和测量获得的信息，采取措施使这些过程符合策划的安排，不断改进管理体系。按以上要求和相关的法律、法规、规范的要求，形成管理体系文件，加以实施和保持并持续改进其绩效，增强顾客和相关方满意。在满足顾客和相关方对我院质量、环境不断提高的需求的同时，有效地控制职业健康安全风险，保护员工和相关方的健康安全。 4.2 文件要求本院一体化管理体系文件由以下几部分构成：1）一体化管理体系的方针和目标，包括质量、环境和职业健康

21、安全三方面内容。2） 一体化管理体系手册（质量环境职业健康安全管理手册）。覆盖GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准的要求，系统地描述了管理体系的过程顺序及其相互作用。对内是规范管理活动和管理行为的法规，是院管理体系有效运行的纲领性文件。对外是向相关方提供质量、环境、职业健康安全管理体系信息的文件。也是第三方认证机构评价本院管理体系的依据。对管理体系中因工程咨询、工程设计、工程测量、岩土工程勘察产品、科研开发特点所不适用的要求进行了删减，并对删减的细节与合理性进行了说

22、明，详见1.2节。3）程序文件程序文件、管理规定和相应的作业文件等，是管理手册的支持性文件。文件描述了管理体系各个过程中管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，以及应开展的活动及采取的具体措施和方法，旨在确保管理体系有效实施运行，实现管理方针和绩效目标。4）记录：为证明本院的质量、环境和职业健康安全活动及结果符合规定要求提供证据的文件。4.2.1 文件控制本院编制了LHQG05030-F09-12文件控制程序，以控制管理体系所要求的文件：1) 在发布前得到批准，确保文件的充分性和适宜性；2) 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员再次批准；3) 确保在使用处都可得到有关文件的现行版

23、本；4) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；5) 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；6) 防止作废文件的非预期使用，因任何原因保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识；7) 确保外来文件得到识别/标识，并控制其分发；8) 确保文件清晰、易于识别。4.2.2 记录控制1) 本院编制了LHQG05030-F22-12记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；2) 记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；3) 记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失；4) 规定保存期限。5 管理职责5.1 管理承诺 最高管理者承诺为

24、建立、实施、保持和持续改进一体化的管理体系开展以下活动并提供相应的证据：1) 向全体员工传达满足顾客和相关方的要求及满足院应遵守的质量、环境和职业健康安全法律、法规的重要性；2) 制定出符合院实际的质量、环境和职业健康安全管理方针，并明确质量、环境和职业健康安全目标和指标；3) 按规定时间间隔进行管理评审，评价一体化管理体系的适宜性，充分性和有效性。4) 为一体化管理体系的有效运行和持续改进，提供必要的资源。5) 持续改进院的质量、环境和职业健康安全绩效，不断增强顾客满意，并实现预防污染、预防伤害和疾病。5.2 以顾客、员工和相关方为关注焦点5.2.1 以顾客、员工和相关方为关注焦点本院的所有

25、经营管理活动都以增进顾客和相关方满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；同时确保员工和其他相关方在环境和职业健康安全方面的要求得到确定并予以满足。5.2.2 环境因素识别和评价本院建立了LHQG05030-F24-12环境因素识别和评价程序，在工程咨询、工程设计、岩土工程勘察、工程测量、建设工程总承包、科研开发的过程及活动中，各相关部门按程序的要求，识别它能够控制或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素。并对这些信息形成文件并及时更新。5.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划本院建立了LHQG05030-F26-12危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

26、，在工程咨询、工程设计、岩土工程勘察、工程测量、建设工程总承包、科研开发的过程及活动中，各相关部门应按程序的要求，对工作场所中的危险源和风险持续的进行危险源辨识、风险评价和确定必要的风险控制措施，并确保过程处于受控状态。在进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划时，应进行风险分级，识别可通过目标和管理方案中所规定的措施来消除或控制的风险；策划应与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应，应为确定设施，培训需求和运行控制提供输入信息。应规定对所要求的活动进行监视，以确保其得到有效的实施和保持。5.2.4 法律法规和其他要求本院建立并保持了LHQG05030-F28-12法律法规及合规性评价控制

27、程序，用来确定一体化管理体系适用的法律、法规和其它应遵守的要求，建立获取渠道并及时更新有关法律、法规和其它要求的信息，确定这些要求是如何作用于所识别的环境因素和危险源及其所带来的职业健康风险的。此外，法律法规与其它要求的相关信息应传达给全体员工及其它相关方。5.3 质量、环境和职业健康安全方针最高管理者应确保一体化管理体系方针：1) 与本院的业务方向一致，适合于本院的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，适合于本院的职业健康安全风险的性质和规模；2) 包括满足顾客要求的承诺；3) 包括预防环境污染、预防伤害和疾病的承诺；4) 包括持续改进管理体系的有效性、改进环境和职业健康安全绩效的承诺；5

28、) 包括对遵守法律、法规和其它要求的承诺。6) 提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架。7) 形成文件，实施并保持；8) 传达到全体员工及其它相关方，并得到沟通和理解，使他们认识到各自的质量、环境和职业健康安全义务；9) 可为相关方所获取。10) 定期评审以保持其适宜性。5.4 策划5.4.1目标和指标1) 最高管理者应确保在相关职能和层次上建立质量、职业健康管理体系目标和环境管理体系的目标和指标，并形成文件。目标应是可测量的，可行时应予量化。2) 建立质量目标时，应考虑满足产品要求；3) 在建立和评审环境和职业健康安全目标（指标）时，首先要考虑法律义务、重要环境因素和职业健康安全风

29、险，此外还应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的意见等因素。4) 目标应与体系方针保持一致，包括体现遵规守法、预防污染、预防伤害和疾病和持续改进的承诺。在考虑持续改进时，应以原水平为基础。5) 对环境和职业健康安全目标，除设立管理目标外，还应特别注意绩效目标的建立。5.4.2 管理体系策划最高管理者应确保：1) 对一体化管理体系进行策划，以满足相应的质量目标、环境目标及职业健康安全目标和总要求。2) 在对一体化管理体系的变更进行策划和实施时，应保持体系的完整性。5.4.3 管理方案本院制定并保持一个或多个方案，以实现环境和职业健康安全管理体系的目标和指标（EMS），其中包括

30、：1) 规定本院相关职能和层次实现目标和指标（EMS）的职责和权限；2) 实现目标和指标的方法和时间表。3) 定期对管理方案进行评审，必要时对其进行修订，以确保目标的实现。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为确保一体化的管理体系得到有效实施和保持，最高管理者建立了相应的院机构并对机构内在质量、环境和职业健康安全方面的职责和权限进行了确定。1） 院长a）对管理体系的建立、实施、保持和改进负有最终责任；b)为管理体系的建立、实施、保持和改进提供各类所需资源；c)制定质量、环境和职业健康安全方针；d)确保质量、环境和职业健康安全目标的制定和展开；e)确保本院各部门的作用、职责和权限规定明

31、确，沟通有效； f)通过多种方式，提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识；g)主持管理评审；h)委任管理者代表；i) 批准下列经营活动及相关过程：重大项目的工程设计和重大科研开发项目的合同签订；重大项目管理计划和开题报告；所有国外项目的工程设计、科研开发，以及相应项目管理计划、开题报告；所有总承包项目的合同签订。2) 院管理层a)负责审核主管工作范围内管理体系文件，并贯彻实施；b)协助院长组织对质量、环境和职业健康安全目标的制定、考评和修订；c)协助院长进行管理评审；d)批准工程设计合同、项目管理计划、研究计划（规定由院长批准的报院长批准）；e)审查设计原则，审查并批准重大技术方案/试验方

32、案；f)审批重点大中型项目的开工报告与设计计划及科研开发的开题报告，并参加开工(开题)报告会（规定由院长批准的，报院长批准）；g)参加重点大中型项目的设计评审和科研开发试验报告的评审；h)批准设计文件和试验报告的放行；i)批准重点项目设计文件交付。3) 总工程师a)审批项目管理计划；b)主持制定设计原则、设计方案；c)审查重点大中型项目的开工报告与设计计划及重大课题的开题报告；d)审定重要大中型项目的设计文件及重大课题的试验报告；e)主持重要大中型项目设计及重大课题的试验报告评审；f)确定参加重点大中型项目设计评审的主要人员；g)批准重点或特定项目的设计验证计划；h)主持重点或特定项目设计验证

33、结果的评审；i)参加重点或特定项目设计确认活动；j)主持重点或特定项目重大设计更改的评审；k)主持重大项目设计质量剖析、总结；l)审批试车总体方案。4) 管理者代表a)确保按照GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的要求，建立、实施和保持管理体系；b)向院长报告管理体系业绩和改进需求；c)确保提高员工满足顾客、员工和相关方要求的意识；d)指导和控制内部审核；e) 就管理体系事宜与外部联络。5) 员工代表 a）参与管理方针、目标和管理体系文件的讨论；b）参与职业健康安全事故的调查、分析、处理工作；c）收集员工对职业健康方面的意见和建议，及时反馈给有关部门；d）参加管理评审

34、。6) 各部门负责人通用职责a) 负责院管理方针在本部门的贯彻实施；b) 负责院管理目标和管理方案在本部门的分解落实；c) 负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和更新；d) 负责本部门人员的培训，领导本部门各项工作，调配资源，确保按质量和进度要求完成各项工作任务；e) 组织指导本部门质量、环境和职业健康安全方面的控制与管理并实施绩效检查；f) 负责识别与收集适用本部门的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，实施动态管理；g) 有关项目（课题）台帐在完工后到统一归档前的管理。7) 办公室a）对办公区域所必须的基础设施和工作环境负责归口管理；b）负责编制办公区域的环境因素、危险源的识别和评

35、价清单并及时予以更新；c）严格按环境因素识别和评价程序、危险源辨识、风险评价控制程序要求对办公区域的环境、职业健康安全管理体系的运行控制包括对相关方的控制与管理；d）按应急准备与响应程序要求制定组织实施院办公区域相关的环境和职业健康安全应急预案；e) 负责办公区域相关环境和职业健康安全法律法规其他要求的识别与更新；f) 负责办公区域体系运行的合规性评价；g) 负责在设计和勘察产品上加盖院公章后放行；h)做好并保存本部门一体化管理的记录。8) 人力资源部a) 负责贯彻、传达有关人力资源管理过程中相关的法律、法规和一体化方针目标要求，编制本部门一体化分目标和指标；b)按人力资源管理程序要求对院人力

36、资源引进和人员实施管理；c)按岗位能力培训控制程序制定院级培训计划并监督实施；d)保存人员教育、培训、资格和经历的记录。9) 技术质量部本部门为体系运行的推进部门，具体职责如下：a)负责贯彻、传达院有关技术质量、体系运行管理过程中相关的法律、法规和一体化方针目标要求要求，编制本部门一体化分目标和指标；b)负责管理体系文件的控制，包括编制、修订、出版、发放、回收等；c)负责对管理体系运行记录的控制；d)按内部管理体系审核程序 组织实施管理体系的内部审核，对不合格项的纠正措施进行跟踪验证等；e）负责组织各部门进行环境因素的识别和评价、危险源辨识和风险评价，汇总各部门编制的环境因素识别和评价表、重要

37、环境因素清单、危险源辨识和风险评价表，并动态更新；f）负责法律、法规和其它要求的识别与获取；g)负责指导院相关部门建立与本部门相关的质量、环境和职业健康安全目标和管理方案；h)会同院相关部门定期对质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效进行例行的监视和测量并定期进行合规性评价；i)对监视测量及合规性评价发现的不符合责成相关部门采取相应的纠正或纠正/预防措施，并对实施效果进行验证；j)组织工程回访、顾客满意等各类信息调查、收集和分析处理；k)组织工程项目实施模拟复证试验验证结果的评审；l)组织对重点或特定项目重大设计更改的评审；m)组织评审试车总体方案；n)组织对重大项目质量剖析、总结；o)检查/

38、组织顾客提供或采购的重要工艺软件适用性的评审；p)组织大中型项目设计评审或经授权主持设计评审；q)组织项目组按设计评审和验证纪要中涉及重大设计修改的实施，完善设计输出；r)组织大中型项目重大或综合设计方案的中间评审；s)处置顾客投诉；t)做好并保存相关一体化管理记录。10）信息管理部a) 负责贯彻、传达院有关信息管理过程中相关的法律、法规和一体化方针目标要求，编制本部门一体化分目标和指标；b)负责计算机信息网络系统的建立、维护和管理；c)负责计算机软件采购审核；11) 经营部a) 负责贯彻、传达院有关经营过程中相关的法律、法规和一体化方针目标要求，编制本部门一体化分目标和指标；b)按与产品有关

39、的要求的评审程序要求对重大项目信息跟踪、评审、报价（投标）、合同（协议）洽谈等经营业务；c)签订和管理本院与顾客所签订的合同；d)处置顾客投诉；e)做好并保存评审等相关经营记录。12) 项目管理部a) 负责贯彻、传达院有关项目管理过程中相关的法律、法规和一体化方针目标要求，编制本部门一体化分目标和指标；b)编制季度工程项目（设计）实施计划，并严格按设计过程控制程序、项目管理过程制程序等程序的要求控制和组织实施；c)组织项目经理部，实施项目全过程管理；d)组织对项目经理部编制的项目管理计划评审；e)组织对大中型项目组编制的设计计划与开工报告的评审；f)审批所有项目的设计计划与开工报告； g)调配

40、项目（设计）人员，控制设计进度；h)督促项目（设计）经理按管理体系文件运作，实施对项目设计（管理）过程中质量控制跟踪管理；i)组织人员参加设计确认活动；j)组织项目组按外部设计确认纪要中涉及重大设计修改的实施，完善设计输出；k)负责设计输出文件（施工图）交付打印或复制前格式检查；l)负责工程项目设计更改的审批；m)保证项目（设计）组开展工作必要的场所与设施；n)组织项目设计分包的招投标、分包文件验证和/或确认；o)审批设计文件（文图表）交付；p)负责对总承包项目质量、环境和职业健康安全绩效的监视和测量，定期对各总包项目经理部执行管理体系文件情况进行抽查，监督检查环境和职业健康安全法律法规和其他

41、要求的执行情况及进行合规性评价；q)负责对各总承包项目经理部所识别和评价的环境因素和危险源清单进行汇总及更新；r)组织项目采购招标、评标，负责与设计/施工/安装等分包方签订合同；s)参加试车总体方案评审；t)收集和分析质量环境职业健康安全信息，开展本部门的改进活动，实施纠正和预防措施；u)处置顾客投诉；v)负责对完工后项目工程台帐的统一管理，按院有关规定归档。13) 采购部a) 负责贯彻、传达院有关采购过程中相关的法律、法规和一体化方针目标要求，编制本部门一体化分目标和指标；b)负责编制项目的（物资）采购计划（作为项目管理计划的组成部分），严格按照采购程序和计划控制和组织实施；c)负责确定供应

42、商选择和评价标准，合格供货厂商的资料审查、选择及评价；负责建立供应商档案，编制合格供应商信息库；负责合格供货厂商名单的更新和管理，定期对不同类别设备供应商进行评价；d)派员参加项目经营报价工作和设备询价，提供设备采购的有关价格数据和采购风险等资料，参加项目经营合同有关条款的谈判工作；e)组织招标、评标工作，组织编制设备材料采购等的招标文件，负责采购商务洽谈、合同签定及评审，对与应标单位签订的采购合同进行归口管理；f)负责组织设备催交、设备监制、设备出厂检验、设备到场等工作，对应标单位合同执行情况监督管理；负责协调办理应付货款；g)负责采购售后服务，协同相关单位对采购设备材料等的质量异议进行处理

43、，与经营部、项目管理部、项目经理部、财务部、各专业室等相关部门之间协调沟通各个工程项目有关的采购工作；h)向项目组派出采购经理和专业采购人员，并对其工作进行指导；调配采购人员，保证院各个项目的采购任务全面完成；负责对采购人员的绩效考核管理；i)处置顾客投诉；j)严格按采购程序做好并保存采购过程的详细记录，负责对完工后各项目工程（物资采购）台帐的统一管理，建立各项目的采购台帐的总目录和分目录，按院有关要求归档。14) 施工部a）负责贯彻、传达院有关施工管理过程中相关的法律、法规和一体化方针目标要求，编制本部门一体化分目标和指标；b)负责编制项目施工管理计划和开车计划（作为项目管理计划和实施计划的

44、组成部分），严格按照项目管理过程制程序、试车和生产考核验收程序、采购程序等程序的要求控制和组织实施；c)参与项目总包投标报价和总包合同谈判，提供合同需要的施工技术支持，对总包项目的施工场地、施工条件作出初步评估；参加总包合同的合同评审，并在项目实施过程中跟踪管理总承包合同；d)按采购程序组织项目施工招标，对施工投标单位进行资质审查并提出短名单、面试分包项目经理；组织分包合同的谈判，组织分包合同的合同评审；e)分包合同执行完成后，对分包单位做出评价（包括管理能力、技术能力和HSE体系），逐步建立分包单位数据库；f)按总承包规范和程序文件的要求建立施工现场项目管理体系并对相关人员进行业务和职责分工，建立项目间施工管理活动的横向联系，与采购部、费控部、设计等有关部门协调沟通各个工程项目施工和开车有关的管理工作；g)对施工分包合同执行情况进行监督管理，对施工分包单位的质量、进度、安全和环境进行管理，确保总包合同的顺利完成；h)严格按环境因素识别和评价程序、危险源辨识、风险评价控制程序要求对各总承包项目经理部所识别和评价的环境因素和危险源清单进行汇总及更新，按应急准备与响应程序要求制定控制措施和应急预案；i)负责对总承包项目质量、环境和职业健康安全绩效的监视和测量，定期对各总包项目经理部执行管理体系文件