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1、关于公司订、收、发物料管理规定关于公司订、收、发物料管理规定1、目的：为规范工作流程，减少库存积压加快公司资金流动而制定本程序。2、适用范围：本公司内及公司内所有分店。3、定义：物料是指所有公司业务范围内所需的产品、辅助器具等。4、内容：订货、收货、发货管理4.1订货4.1.1各分店订货4.1.1.1原则上一周只订货一次，于每周一12点前将申购单传真到仓库，否则不予发货。除非有特殊情况的，请填写呈报于曹副总批准后亦可向仓库申请特别订货。4.1.1.2完整填写申购单：各店申购人员按公司统一的产品目录上的品牌、编号、物料名称、规格、单位等信息，并结合店内实际情况完整的填写申购单。（见附表）如果填写
2、不清楚的，通知后仍不能更正的不予发货。4.1.1.3公司内部员工购产品：须完整的填写申购单，并在备注栏里写明购该产品的员工的姓名，每一栏均需要完整写明，不可空白。如果没有注明姓名而引起成本核算或货不能到位的情况各店自担后果。特别温馨提示：员工购单件产品当月限购壹件。4.1.1.4物料申购人员在填写好申购单后在制表人一栏签名确认，并加签上日期。完毕后交店长审核（店长不在时，由店长委托人代审）表单填写是否完整与正确，并在审核栏签名确认，同时签写上完整的日期（年月日）。4.1.1.5申购人员拿到店长审核后的申购单后即时的传真回公司仓库，并附一份电子档（邮件或QQ传回该电脑表）给仓库管理员。4.1.1
3、.6每月各店有奖励、活动、福利等情况需要物料的，请各店按照“呈报”规定向公司申请。呈报中申请明细一栏同样需要完整填写所要申请的物料名称与规格、单位、数量以及用途。经公司领导批准后交公司仓库，仓库及各店收、发放物料受本规定约束。4.1.2仓管订货4.1.2.1仓管在收齐各店的申购单后（传真和电子档）进行申购汇总，以此作为订货依据，并结合仓存情况决定是否订货、订多少货。4.1.2.2公司仓库有货的即时将物料提存，以备发放。如果仓储无货，且不属于仓库直接订货的情况，则将欠缺物料列一份申购单（与分店申购单一致）交予采购。4.1.2.3仓库直接订货的按供货商不同分别制定采购单或提货单（后补样表，暂未设计
4、），一式两联；交曹副总审核确认后一份交财务部，一份自己部门留底保存。4.2收货4.2.1公司仓库收货4.2.1.1仓管收到供应商货物后，先将供货商的送货单与公司采购单或提货单核对，确认公司所订货物后查验供应商的送货单与货物是否相符，无送货单的向供货商或采购追要送货单并要求供货商必须附送货单或发货单，货单与货物相符时在送货单上签名确认。异常时必须24小时内及时反馈给供应商或是采购。4.2.1.2仓管收货无误后，于24小时内填写一式三联入库单，并及时分发各部门：第一联仓库存根（作手工帐用），第二联附上送货单（原件）于收货24小时后交财务，第三联交采购（采购报销用）。4.2.1.3入库单分发后24小
5、时内必须全部登入手工帐本，以备查帐。除因为盘点等特殊原因可适当处长登帐时间。4.2.1.4仓管收货入仓后必须建立存卡，在存卡上标示货物名称、规格、出入仓日期和数量以及目前存仓数目。4.2.2各分店收货4.2.2.1各分店申购货物的人员在收到仓库发的货物时，开快递包装前首先查看包装是否完整，与快递单上件数是否相符，并开箱确认货物是否有破损，确认大的件数无误、货物无破损后才能在快递单上签姓名和日期。4.2.2.2各店在打开快递包装点货时，必须有店长（店长不在请顾问，店长顾问都不在时请美容师一名）作见证人。见证人在共同查收完货物之后需在送货单的收货人一栏签姓名和完整的年、月、日。4.2.2.3各店收
6、货人在收件开箱后点货时，首先查看是否有公司的送货单。所开送货单是否清楚，完整，（包括查看是否有送货经手人、制单人，两者缺一不可）共两联单：一联客户联（各店自留），一联回单（需寄回公司财务，不可漏单，寄单时间具体按公司财务要求）。4.2.2.4核对单据与货物：送货单与各店原申购单确认，所收货物是否本店所需，确认无误后及时清点货物。查验所收货物是与送货单一致，名称与规格，特别是数量是否相符。确认无误后与见证人一同在收货栏签名和日期（必须全名，正楷填写）。如有发现单货不对，请即时联系公司仓库。否则超过24小时没有反馈即视为确认收妥该送货单上的全部货物。4.3发货4.3.1公司仓库发货4.3.1.1公司仓库于每周四统一发货，按照各店申购单备货发放，并开具一式三联的送货单。4.3.1.2发货见证：备好货后由财务主管或采购共同见证所发货物的品种，特别是数量，无误后见证人在送货经手一栏签名和日期确认。4.3.1.3经见证人审核后，将送货单的后两联撕下放入货物箱内一并快递，并监督快递包装货物。4.3.1.4送货单发出后，于24小时内及时登帐。除有特殊情况外可以适当延长登帐时间。4.3.2各店发货各店自定，但要保证物帐相符。5、本程序所涉及表单保存期限：三年。6、其他相关规定：呈报7、附件：7.1申购单7.2入库单7.3送货单7.4存卡8、以上订、收、发物料管理规定自本文下发之日起执行。
