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1、制度为根 流程为基 创新为魂 素质为本着力构建*烟草内部专卖管理监督长效机制2010年度内部专卖管理监督工作述职报告*市烟草专卖局2011年3月 日各位领导、各位同仁：根据会议安排和内部专卖管理监督述职报告制度的要求，我就2010年的内部专卖管理工作进行述职，敬请各位领导和同仁批评指正。一、2010年专卖内管工作开展情况2010年，我局在省局党组的正确领导下，在省局专卖处的大力支持下，以国家局印发的烟草行业内部专卖管理监督工作规范为指导,以省局制定的山西烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范为依托，以内部专卖管理监督信息系统为载体, 始终坚持监管工作“思想不松，标准不降，力度不减，措施不软”四条
2、原则，强化监管人员责任，严格监管工作程序，创新监管工作方式，落实监管工作成效, 努力推动*烟草内部专卖管理监督工作向“制度化、规范化、日常化、精细化”的目标迈进。 （一）以完善内管制度为根本，以强化执行制度为抓手，继续巩固完善专卖内管长效机制去年，全市行业内管工作在“制度为根”的思想引领下，以完善落实内部专卖管理监督工作制度是内管工作出发点，在建立健全内部专卖制度的基础上狠下功夫。结合工作重点和运行需求，修订了专卖管理监督服务册规范用语(试行稿)、婚丧嫁娶机关团体等办事用烟监管办法、网上订货监管办法，高价位卷烟监管办法五项监管工作制度。监管制度的建立使监管工作有章可循、有据可依，为专卖内管工作
3、的开展提供了基础保障。二是在制度落实上下功夫。去年，我们严格执行专卖内管述职报告、同级监管、举报投诉等十八项内部专卖管理监督工作制度。3月份,我们组织了内部专卖管理监督工作述职活动;并且按月召开三部门联席会、市县两级专卖内管问题分析协调会、专卖内管部门周例会制度，解决卷烟经营监管工作中存在的突出问题；全年组织全市行业专卖内管工作人员进行了4次培训，组织卷烟经营人员培训1次。与此同时，我们坚持督促营销部门完善内控自律机制作为日常监管重点工作，督促营销、物流部门完善了高价位卷烟管理办法、卷烟打码管理办法，以内控机制促进企业内部自律，以自律促进规范，推动了专卖内管长效机制的不断完善和巩固。（二）以省
4、局统一工作流程规范为基础，以细化流程执行标准为手段，推动专卖内管工作精细化、标准化去年，我们严格执行省局印发的山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范，在此基础上，采用“节点控制、分类管理”的原则，遵循“定目标、定标准、定时限、定承办部门、定责任人、定责任追究”等六定目标，重点围绕内部专卖管理监督工作流程执行的节点、文书填写的模糊点、监管工作的难点等环节进行了认真梳理，编写了*烟草内部专卖管理监督工作流程执行手册,进一步明确了流程文书表格的内容明细和填写准则。如在县级局零售户信息监管流程中增加了调查核实表；在检查工作流程中增加了市场走访表和检查内容表。通过严格的流程化运转，有力促进了内部监管
5、工作职责的落实到位。（三）以专卖内管信息系统为突破，提高预警处理质量和比例，推进专卖内管工作效能化、质量化去年，我们紧紧围绕卷烟购进、销售（客户订单）、库存、准运证到货确认、扫码入库、零售户七大环节，充分发挥信息系统实时预警功能，每日定时检索预警提示信息，对每一可疑问题进行实地走访深入调查，严格执行省级局关于内管工作预警县级局“一周一核查”、市级局“一月一核查”的工作要求。通过监听访销电话录、抽查访配送小票、深入实地核查零售户、实地抽查送货车辆等方式，切实把可疑问题查清、查明，得出定论。同时，我们建立了专卖营销信息共享机制，营销部门在专卖内管信息系统中及时录入备案。全市内部专卖管理信息系统的运
6、行情况实行定期通报，各县级局在运行中存在的问题，疑难问题及时与省局专卖内管处和成众莱恩技术人员请教沟通。利用通报机制和随机抽查机制对各县局预警处理比例是否符合要求、附件上传是否完整、资料备案是否齐全、特殊用烟是否规范等方面进行实时跟踪调查，确保了在线监控执行到位、预警提示处理及时、异常情况调查到位、资料备案完整详实。2010专卖内管信息系统预警总计38263条，按照监管流程启动调查核实处理流程共计25122条，处理比例达65.65%,较上年同期的34.27%提高了31.38%。（四）以年度、季度检查考核为手段，创新检查考核方式方法，推进专卖内管工作规范化、制度化严格落实专卖内管检查考核制度，坚
7、持市局一季度一检查、县级局一月一检查。在检查考核过程中，实现了“三个注重、三个转变”，即：注重对卷烟购进环节合同、准运证单据方面发现问题，转变单从月度购销存报表发现问题；注重对卷烟销售客户订单的实地核查，转变单从网上数据分析发现问题；注重对卷烟库存实地盘存发现问题，转变单从卷烟配送环节检查的方法。通过检查方法和手段的创新，市级局月度检查和县级局月度检查收到了良好的效果，卷烟经营得到进一步规范。年内，检查共发送检查函60份，留存工作底稿共60份，出具工作报告60份，下发整改通知书18份，提出整改意见36条，下发内部专卖管理监督检查通报4期，各单位（部门）在规定的期限内对存在的问题进行了整改和落实
8、。（五）以提高全体专卖内管人员素质为根本，提升专卖内管人员技能水平，推进专卖内管队伍职业化、专业化去年，我们以提升全体专卖内管人员基本素质和职业技能水平为出发点，于4月、9月、11月、12月举办四次培训，以专卖内管信息系统知识、烟草专卖管理员基础知识、烟草专卖管理员专业知识（初、中、高）为主要内容。培训当中，我们采取讲授重点和学员讨论相结合，PPT演示和系统操作相结合，课堂练习和课后考评相结合等多种形式，针对信息系统运行、流程规范运作、预警处理标准、卷烟监管难点、工作开展瓶颈等方面进行了详细研讨。有效保证了培训的质量和效果，促进了全市专卖内管人员工作技能的提升。（六）以创建优秀县级局为契机，全
9、面提升工作水平，开创专卖内管工作新局面去年，我们认真贯彻落实国家局、省局关于开展优秀县级局创建活动的部署和安排，全力以赴、以点带面、多措并举，有力推动全市行业优秀县级局创建活动深入开展。一是对照细则找差距。严格按照省局印发的实施细则，从岗位配备、硬件设施、流程执行、信息化支撑等多个方面着眼，逐项进行比对，查找基层工作中存在的不足，明确改进方向；二是深入基层抓基础，深入方山、临县、兴县、中阳等六个县局，从基础工作入手，现场进行面对面的指导；三是结合实际细化标准，细化了全市行业创建优秀县级局专卖内管工作标准，下发到全市行业贯彻落实；四是以点带面，9月份我们在汾阳召开了全市行业优秀县级局创建工作现场
10、观摩会，汾阳市局以PPT和书面汇报相结合的形式，将创优工作的具体做法进行了展示，总结了县级局在创优方面的好的做法和经验，供兄弟单位参考，现场会的召开把全市行业创优工作推向了新的高潮。通过优秀县级局创建活动的深入开展，进一步统一和提升了全市行业内管工作标准和水平，明确了我们今后努力的方向和目标，为开创专卖内管工作新局面提供了强有力的保障。二、工作中存在的不足总结回顾一年来的工作，有耕耘，有收获，有艰辛，有坎坷。成绩的取得，得益于省局领导的鞭策和信任，得益于全市行业的理解和配合。但我们也清醒地认识到，制约专卖内管工作发展的问题在一定程度还未根本解决。一是责任意识和思想认识有待于进一步提高，内部规范
11、的自觉性和主动性有待于进一步加强；二是监管方式有待于进一步创新，监管水平有待于进一步提升；三是专卖内管人员业务技能有待于进一步强化，专卖内管队伍整体素质有待于进一步提高。三、下一步工作思路和打算面对当前严峻的外部形势、复杂的市场环境和国家局不断提升的规范要求，内部专卖管理监督工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大。2010年，我们要以更加清醒的头脑、更加务实的工作、更加积极的行动切实抓好专卖内管工作，推动*烟草专卖内管工作取得新突破、再上新水平。一要以加强思想教育与强化组织领导为关键，切实提高责任意识。内部专卖管理监督工作是“一把手”工程，要高度重视，严肃查处违法、违纪经营行为，从根本上解决不作
12、为的问题；要更加注重思想教育，彻底改变重外打、轻内管的观念，使全体干部职工进一步深化对内部专卖管理监督工作内涵、外延及重要性的认识。二要以应用信息系统和完善制度为重点，切实抓好日常监管。要充分发挥专卖内管信息平台的实时监控功能，进一步建立健全内部监管方面的工作制度，及时将制度建设和信息化监管手段纳入到日常工作中，使内部专卖管理监督工作常态化，形成各“点、线、链、面、齐抓共管”的专卖内管工作格局。三要以检查考核和问题整改为抓手，切实履行监管职责。要充分发挥检查考核的督促作用，加大检查考核力度，做到准备充分、过程清晰、结果公开、整改到位，坚决杜绝弄虚作假、走过场、不作为、不整改等问题，履行好内部专
13、卖管理监督职责。四要以监管落实到位和强化责任追究为着力点，切实规范卷烟经营。把重点监控和日常监管结合起来，把预防问题、发现问题和解决问题结合起来，把监管结果和责任追究结合起来，抓住监督的重点对象、重点环节和重点部位，采取综合措施，利用层级责任，形成监督合力，确保监管实效，规范经营行为。五要以强化素质提升和创优活动为切入点，切实提升监管水平。采用灵活多样的方式，定期组织专题培训，努力提高专卖内管人员的综合能力和业务水平，提升分析问题、解决问题的能力，推动全市行业内部专卖管理监督工作水平的不断提升。同时要以创建优秀县级局活动为契机，紧密结合省局优秀县级局创建活动实施细则和考核验收办法的要求，严格监管程序，创新监管手段，不断提升监管工作水平。2011，我们要进一步解放思想、转变观念、坚定信心、破浪前行、持之以恒、毫不松懈，将内部专卖管理监督工作推向纵深，确保专卖内管工作落在实际行动上，落在规章制度上，落在长效机制上，为开创*烟草和谐发展新局面不懈努力，为山西烟草向更高水平持续迈进作出新的更大贡献！二o一一年三月
