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1、食品安全管理制度2010年11月12日发布 2010年11月12日实施目录一、批准发布令二、机构设置和人员任命文件三、质量安全目标四、各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度五、各有关人员质量安全职责、权限、资格等情况的管理制度六、不合格管理制度七、原辅材料及包装材料采购管理制度八、对采购的原辅材料、包装材料进行检验或验证的制度九、生产过程质量管理制度及相应的考核办法十、食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度十一、在食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度十二、产品质量检验制度（包括过程检验和出厂检验）十三、检测设备管理制度十四、不安全食品召回制度十
2、五、从业人员健康检查制度和健康档案制度十六、消费者投诉受理制度十七、食品安全事故处置方案一、批准发布令为了加强食品质量安全管理，落实食品质量安全责任，提升全体员工食品质量安全意识，对食品质量安全管理体系进行有效控制，从生产源头控制好食品质量安全，维护消费者的切身利益，不断提高本企业产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进，经研究决定在本企业范围之内推行全面食品质量安全管理工作。依据食品生产许可审查通则以及食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定和有关法规的有关规定和相关要求结合本企业的实际编写本版食品安全管理制度汇
3、编。建立食品质量安全管理体系是本企业的一项战略性决策，通过制定、运行、保持、和不断改进食品质量安全管理体系，确保本公司食品质量安全。本制度汇编自发布之日起实施，要求本企业全体人员认真组织学习，严格遵照执行。企业负责人批准签名： 年 月 日（盖章）二、机构设置和人员任命文件1、机构设置文件头及编号为了更好的确立分工，明确质量责任，本企业根据生产需要设置以下部门供销科、生产科、质监科。希望各部门负责人和各部门管理人员认真履行职责，做好本职工作。企业负责人批准签名：年 月 日（盖章）2、人员任命文件头及编号为了落实质量责任制，根据本企业实际情况做出以下人员任命生产负责人：质量负责人：技术负责人：供销
4、科长：生产科长：质监科长：检验员：文件管理人员：年 月 日（盖章）三、质量安全目标（一）质量安全目标1、原辅材料包装材料采购验证率100%2、使用原辅材料，包装材料合格率100%3、生产设备使用完好率100%4、生产人员健康合格率100%5、产品出厂检验率100%6、产品出厂检验合格率98%7、产品出厂合格率100%8、顾客满意率95%9、用户抱怨处理率100%（二）、质量目标分解1、由供销科和质监科共同负责实施完成原辅材料包装材料采购验证率100%2、由生产科和生产车间共同负责实施完成使用原辅材料，包装材料合格率100%3、有生产科负责实施完成生产设备使用完好率100%4、由生产科负责实施完
5、成生产人员健康合格率100%5、由质检科和生产科共同负责实施完成产品出厂检验率100%6、由质检科和生产科共同负责实施完成产品出厂检验合格率98%7、由质检科和供销科负责实施完成产品出厂合格率100%8、由供销科负责实施完成顾客满意率95%9、由供销科负责实施完成用户抱怨处理率100%四、各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度（一）、质监科质量安全职责、权限1、协助质量负责人建立质量体系，负责质量体系的宣贯，监督质量体系的运行。2、负责原辅材料的检验验证工作，确保采购的符合有关规定和相关标准的原辅材料。3、负责作业指导书规定的过程检验工作，为生产提供技术服务。4、负责产品的出厂检验工作，
6、保证出厂产品批批合格。5、负责检验室的建立、运行、仪器设备的检定、报废等工作。6、负责产品标准和检验方法标准的收集、更新。7、负责产品质量的溯源工作。（二）、供销科质量安全职责、权限1、负责对原辅材料供应商的选择、评价工作，确立合格供应商。2、负责原辅材料的采购及运输过程的防护工作。3、负责原辅材料及成品的保管及出入库记录工作。4、负责成品的销售、运输防护及销售记录工作。5、负责整个原辅材料、成品的安全防护工作。6、负责不合格品的召回工作。7、负责顾客抱怨的处理。（三）、生产科质量安全职责、权限1、负责下达生产任务。2、负责各生产车间的综合协调工作。3、负责协调处理生产事故。4、负责整个生产环
7、节的检查、考核工作。5、负责生产设备的购置、更新工作。6、负责编制设备的维护、保养计划及监督实施工作。7、负责人员健康检查工作。8、负责生产设备设施的运行检查工作。五、各有关人员质量安全职责、权限、资格等情况的管理制度（一）生产负责人质量安全职责、权限、资格1、企业生产负责人是企业管理的最高管理者，负责企业整体运营的全面工作。2、负责合理调度企业的人、财、物三种资源配置，确保企业的生产经营活动正常进行，完成企业的各项生产经营计划指标。3、模范遵守国家各项政策法规，确定企业的质量方针和质量目标，对企业的产品质量安全和生产安全负责。4、授权质量管理部负责组织、协调、监督和检查企业内部的质量管理工作
8、，独立行使产品质量检验、监督权，正确行使质量管理职权。5、建立并完善企业的各项规章制度，推进企业管理工作的规范化。6、搞好企业文化、协调企业的外部关系，树立企业良好形象。7、生产负责人资格：（二）、质量安全负责人质量安全职责、权限、资格1、负责整个质量管理体系的建立、运行、维护。2、负责贯彻实施质量方针和质量目标，对企业的产品质量和安全生产负责。3、负责处理生产中出现的各类质量事故及重大质量事故的上报工作。4、负责组织协调与生产、质量有关的各部门的工作。5、质量安全负责人资格：（三）技术人员质量安全职责、权限、资格1、按生产实际和有关要求设计工艺流程。2、编制和生产有关的各种作业指导书。 2、
9、保证配料中的各种食品添加剂符合国家卫生标准要求。 3、负责编制生产过程中使用的各种生产记录表格。 4、负责对生产人员进行岗位培训。 5、负责确定关键质量控制环节。6、负责新工艺的改进和产品的研发工作。7、技术负责人资格:（四）、生产操作人员的职责、权限、资格1、生产操作人员负责各自生产工序的操作。2、生产操作人员对上一个工序的工作有监督的权利。3、生产操作人员要严格按照作业指导书的要求进行生产操作。包括环境卫生保持、设备设施的维护保养、设备设施的清洗消毒、必要的过程检验以及具体的实际工序操作。4、生产操作人员在具体的生产活动中要做好相应的记录。5、生产操作人员要对关键质量控制环节关键参数进行控
10、制并做好相应的记录。6、生产操作人员资格：（五）、检验人员职责、权限、资格1、负责原辅材料、生产过程及成品的日常检验工作。2、负责编制检验设备、玻璃仪器、药品的购置计划。3、负责检验样品的抽取、保管工作。4、负责原始数据的记录、检验报告的编写、保管工作。5、负责检验报告的及时上报工作。6、检验人员资格：（六）、文件管理人员职责1、负责文件的分类、保管工作。2、负责文件的及时查新、更新工作，确保文件的有效性。3、负责过期文件的处理工作。4、负责文件的发放工作，确保使用部门使用文件的有效性。六、不合格管理制度（一）、不合格品管理办法1、建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理
11、记录。2、企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。3、对于出厂检验不合格的产品，检验人员出具检验报告后应立即报告质监科负责人，由质监科负责人报告给企业的质量负责人。4、对生产中出现的不合格品要划定区域进行单独存放。5、对不合格品的不合格项要认真分析，然后确定具体的处置办法。6、对一般不合格项，重新处置后不影响产品质量的制定补救措施，实施后经检验合格后方能出厂销售。对存在危及人体健康的严重不合格项的不合格品应进行销毁处理。6、对不合格品要进行溯源，找出不合格的原因并进行纠正。7、对有关责任人要进行相关的处理。（二）、不合格项管理办法1、对工作中出现的不合格相内容要及时做好记录。2、对不合格内
12、容要认真分析原因。3、对不合格因素要及时进行纠正或提出纠正措施。4、对有关责任人要做出相应的处理。七、原辅材料及包装材料采购管理制度1、采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件；3、采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；4、生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致；5、应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；6、对原辅材料供应商要
13、评价、选择，选择出合格的供应商。7、对要采购的物品要做采购计划，必要时要签订采购合同。8、在采购过程中禁止采购非食品原料。9、禁止采购非食品级的管道，工具等用于食品生产。10、禁止采购禁止使用的食品添加剂。八、对采购的原辅材料、包装材料进行检验或验证的制度1、对采购回来的物品要进行采购验证，验证内容包括外观（感官）、生产许可证、检验报告、食品标签标示等内容。并做好相应的记录。2、对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；3、对初级农副产品应按照有关要求制定出本企业自己控制的验收规范，并按此规范进行验证，做好并保存好记录。4、采购验证合
14、格的物品经有关人员批准后方能入库保存。5、对采购验证不合格的物品与供应方协商后进行妥善处理，如退还货物等。做好并保存相关记录。九、生产过程质量管理制度及相应的考核办法（一）、工艺规程要求1、在设计工艺流程时要尽量减少迂回，避免交叉污染。2、在设计工艺流程时要考虑人流通道和物流通道，避免人流物流的交叉污染。3、在设计工艺规程时要考虑到不同工作区对洁净度的要求。（二）、作业指导书要求1、作业指导书要经企业负责人正式批准发布后实施。2、作业指导书是企业最重要的文件之一，作业指导书应该制定科学合理。3、作业指导书应该包括以下内容：批准发布令、工艺流程图、关键质量控制工序确立的文件、不同产品生产操作的作
15、业指导书、维护保养作业指导书、清洗消毒作业指导书、过程检验作业指导书、添加剂使用作业指导书等内容。（三）、关键工序确立1、企业要根据生产实际情况并结合审查细则确立关键工序。2、要以文件的形式确立关键工序，并包含在作业指导书中。3、关键工序要在工艺流程图中标出。（四）生产要求1、企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；2、企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；3、企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；4、企业应建立和保存生产加工过程关键
16、控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等； (五)、禁止性行为规定1、在生产过程中禁止使用非食品原料。2、禁止使用非食品级的管道，工具等用于食品生产。3、禁止使用GB2760规定允许之外的食品添加剂。4、允许使用的食品添加剂其使用量禁止超过GB2760规定的最大使用量。5、禁止使用实施生产许可证管理但没取得生产许可证的企业的原辅材料。6、禁止使用回收食品进行生产。（六）、委托加工规定1、必须委托取得生产许可证的企业进行委托加工。2、委托协议及有关证明文件要报当地技术监督部门备案。（七）、销售管理规定1、对所有销售出去的产品均应做详细记录，记录销售数量、销售人员、客
17、户的详细信息。2、对所有销售出去的产品要求均能够实现溯源。（九）、不合格品溯源规定1、对不合格产品要根据不合格项认真分析不合格原因。2、检查该批次产品与生产有关的所有记录。3、对不合格的因素要及时采取纠正措施。4、对有关责任人干有关规定作出相关处理。（十）、生产过程质量管理考核办法为了保证能对过程质量管理中的有关要求进行量化考核，特制定本考核办法。1、上岗员工有下列情况者，每次罚款20元：（1）、上班未走人流通道和未按规定洗手者；（2）、上班未按规定穿戴工作衣帽者及去卫生间未脱去工作服者；（3）、在工作场所吃东西、吸烟、随地吐痰、乱丢杂物者；（4）、上班时间私自回离岗和非上班时间未经批准擅自进
18、入车间者；（5）、擅自脱岗和串岗者；（6）、未按规定填写工作记录者。本条由生产科考核。2、未按作业指导书操作，但尚未造成质量后果者每次罚款20元；未按作业指导书操作，造成质量问题较轻或可采取措施纠正的，每次罚款50元；未按作业指导书操作，造成质量后果者罚款200500元，并调离工作岗位直至下岗或除名。本条由生产科考核。3、本考核办法的修改需报企业负责人批准。十、食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度1、生产车间设立专用的人流通道，通过人流通道进出生产车间的人员要经过更衣室，进出入更衣室要进行更衣洗手，现场人员应进行卫生防护。2、要设立进出入生产车间的物流通道，原辅材料进入通道要和
19、成品的出货通道按工艺流程分别设立。3、原辅材料和包装材料要有不同的库房存放。4、原辅材料、中间品及成品的运输，要有专用的运输工具。5、储存环境对有温湿度要求的要满足温湿度要求。6、要按物品的类别性质进行分类和存放，避免交叉污染。十一、在食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度1、对食品原料、半成品和成品的运输要分别进行，三者不能混运。2、不可将食品原料、半成品和成品和非食品物品一起混运，更不能同有毒有害物品混运。3、运输中对温度有要求的要使用能满足要求的运输工具。4、对食品原料、半成品和成品的运输要要落实人员责任制。5、对运输工具要经常进行清洗消毒。十二、产品质量检验
20、制度（包括过程检验和出厂检验）1、原辅材料检验规定（1）、对到达的原辅材料供销科负责通知检验室，由检验室进行抽样检验。（2）、检验内容由质监科根据实际情况具体规定。（3）、检验结束后由检验室出具检验报告，并把检验结果上报给供销科及质监科。（4）、检验不合格的采购物品按规定处理。2、中间品检验规定（1）、在作业指导书中要求制定出中间品检验的内容、进行检验的人员和检验的方法。（2）、对中间品的检验要如实做好记录。（3）、检验结果不符合工艺要求时，要及时报告有关负责人进行调整处理。3、成品检验规定（1）、要求产品进行批批检验。（2）、检验项目不少于审查细则要求必须检验的出厂检验项目。（3）、检验过程
21、中要详细填写原始记录。（4）、检验完毕后及时出具检验报告并附原始记录妥善保存。（5）、检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容。（6）、妥善保存该批次的留存样品，保存时间按要求规定。（7）、对检验不合格的产品按规定处理。十三、检测设备管理制度1、检验设备检定校准规定（1）、对需要检验和校准的检验设备要委托有资质的法定计量检定单位进行检定或校准。（2）、严禁使用超过检定或校准周期的检验设备。（3）、对检定或校准合格的检验设备要加贴合格标志并在合格标志上填写本次确认日期和下次确认日期。2、不合格检
22、验设备处理规定（1）、对检定或校准不合格检验设备以及损坏的检验设备应加贴停用标示并进行维修处理，维修完好后经重新检定或校准合格后方可加贴合格标示后使用。（2）、对不能维修或维修不好以及失去维修价值的检验设备应上报企业负责人，由企业负责人做出报废处理的决定。十四、不安全食品召回制度1、建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录，整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上。2、对经过各种信息获知的不安全食品要立即进行召回。3、按规定对不安全食品进行处理。4、对发生不安全食品的原因进行分析。5对有关责
23、任人进行处理。6、及时向当地监管部门报告召回及处理情况。 十五、从业人员健康检查制度和健康档案制度1、从业人员上岗之前要进行国家规定的健康检查，健康检查合格后才有资格从事食品生产操作。2、要对食品从业人员按规定进行定期健康检查，保证健康合格证明在有效期内使用。3、已经发现有健康问题的人员要立即调离生产岗位。4、建立并保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录。5、对食品从业人员要建立人员健康档案。十六、消费者投诉受理制度1、由销售部门具体负责消费者的投诉的接待和处理工作。2、对消费者的投诉要做好详细的记录。3、对消费者的投诉根据其重要性做出相应的处理。4、对一般的投诉问题能当即给以处理的应该及时
24、对消费者的投诉给以处理和答复。5、对重大的投诉问题记录下来后应该及时报告有关部门经处理后及时给投诉者已答复。6、对投诉问题的原因要认真进行分析并采取必要的预防和纠正措施。7、对涉及到的有过错的责任人要做出相应的处理。十七、食品安全事故处置方案为提高本企业应对食品安全事故的能力，规范、指导本企业处置食品安全事故工作，有效预防、积极应对、及时控制食品安全事故，最大限度地减少食品安全事故造成的危害，保障公众身体健康和生命安全，特制定本处置方案。1、企业负责人为食品安全事故处置的第一责任人，质量负责人负责人具体负责食品安全事故处理工作。2、由企业负责人、企业质量负责人以及各科室、生产车间负责人公共组成食品安全事故处置小组。企业负责人任组长，企业质量负责人任副组长，其他人员为组员。3、发生食品安全事故时应当立即予以处置，防止事故扩大。4、发生食品安全事故时及时向县级卫生行政部门和质量技术监督局报告。5、任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。6、及时封存可能导致食品安全事故的食品及其原料，并立即进行检验；对确认属于被污染的食品及其原料， 及时予以召回、停止经营并销毁。7、及时封存被污染的食品用工具及用具，进行清洗消毒。8、认真分析引起食品安全事故的原因，采取纠正措施。9、对食品安全事故责任人进行相关处理。
