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1、生产过程管理制度（一）生产工艺管理制度1目的 严格生产工艺管理，确保生产工艺满足规定的要求。2适用范围 适用于生产工艺管理。3职责3.1生产部负责编制生产作业指导书、关键控制点作业计划，对生产加工过程进行检查考核。3.2车间操作人员严格执行配方和生产工艺进行生产操作，并做好生产记录。4要求 4.1严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量安全、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。为此，本企业全体人员都应严格执行工艺纪律。4.2工艺纪律的着重点 （1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度； （2）工艺文件必须正确、完整、统一、清
2、晰，得到贯彻落实；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合工艺配方要求，不得违反国家食品添加剂使用标准；（5）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一； （7）工人初次上岗前必须经过专业培训，合格后上岗。4.3生产现场工艺纪律： （1）操作者要认真做好生产前的准备工作，生产过程严格执行工艺配方和工艺参数，并予以记录，存档备查。 （2）非本岗位培训考核合格的员工、身体不适的员工不得上岗，人员进入生产现场必须经过
3、更衣、清洁消毒过程，保持良好的卫生操作习惯；（3）生产现场应做好产品标识、定置管理和文明生产，不得出现生与熟、人与物、物料之间等出现的交叉污染；（4）确保设备、工器具和生产现场的卫生，设备运行正常。 4.4工艺纪律的考核4.4.1生产部每天对生产现场工艺纪律进行检查考核，填写生产过程质量考核记录。4.5.2工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好和清洁情况；（3）计量器具的周期检定情况；（4）车间现场卫生状况；（5）定置管理和文明生产情况等。4.5.3生产过程质量考核记录由生产部归档保管。4.5.4检查考核过程中发现的违反工艺纪律的行为，生产部应开出处罚单
4、，对相关责任人按以下规定给予处罚：（1）违反工艺、未按规定做好配料或工艺记录，每次处罚操作工50元。（2）未对设备、工器具、原辅材料、包材进行应有的清洁消毒而进行生产的，每次处罚操作工50元、班组长100元。（3）未按规定将检测设备送检定/校准，每项处罚质检部主管30元。（4）未按规定对车间现场进行清洁消毒，每次处罚操作工30元、班组长50元。 （5）未按规定进行更衣、消毒而进入车间，使用物流通道出入，每次处罚当事人30元、班组长20元。5相关文件/记录生产作业指导书关键控制点作业计划生产过程质量考核记录处罚单（二）关键控制点管理制度1.目的根据质量安全要求设置质量安全关键控制点，实行强化管理
5、，使其处于受控状态，确保达到规定的质量安全要求。2.范围适用于关键控制点的控制。3职责3.1生产部负责质量安全关键控制点的控制和管理。3.2质检部负责质量检验、验证。3.3操作人员负责严格执行作业指导书和关键控制点作业计划，做好关键控制点作业记录。4.要求4.1质量安全关键控制点的确定4.1.1质量安全关键控制点按以下原则确定：（1）属于关键特性或导致安全缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。4.1.2关键控制点由生产部确定，在工艺流程图上标出关键控制点及控制要求，报质量安全负责人批准。4.1.3本公司建立产品配方，其中
6、食品添加剂的使用应符合国家标准GB2760-2011的要求，并报质监局备案。4.2质量安全关键控制点的管理4.2.1生产部根据所生产不同类别的产品，制定质量安全关键控制点的生产作业指导书和关键控制点作业计划，确定所需记录的表格，报质量安全负责人批准。4.22操作人员按关键控制点操作控制程序或作业指导书进行控制，做好操作记录。4.2.3质检部对通过产品质量检验验证关键控制点控制效果。5.0相关文件/记录工艺流程图产品配方生产作业指导书关键控制点作业计划原辅材料验收标准原材料验收记录表包装材料验收记录表配料记录表投料记录表关键工序记录表包材消毒记录表（三）进货查验制度1.目的 确保未经检验或检验不
7、合格的原辅材料不接收、不投入使用。2.适用范围 适用于进货检验（或验证）。3.职责质检部负责编制原辅材料验收规范并进行质量检验或验证。 4.要求4.1检验人员：食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。4.2检验规程：质检部组织制定原辅材料验收规范，报食品质量安全负责人批准。 4.3.进货检验或验证 4.3.1采购的原辅材料及包装材料到货后，仓管员需通知质检部检验员进行检验或验证。4.3.2检验员按原辅材料验收规范进行抽样、检验
8、或验证，填写原材料验收记录表或包装材料验收记录表，记录来料的名称、规格、数量、厂家检验报告编号、厂家名称、生产批号、执行标准，核查购进批次产品相应的合格证明文件或出厂检验报告。4.3.3检验或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。检验或验证不合格的物资，在不影响食品质量安全的前提下，经食品质量安全负责人批准后，作降价、让步接收，若降价协商不成的，由综合部办理退货手续；影响食品质量安全的不合格来料，一律退货。4.3.4检验员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。4.3.5进货检验或验证记录由质检部归档保管。5. 相关文件/记录原辅材料验收标准原材料验收记录表包装材料验收记录表（四）
9、生产过程检验管理制度1目的在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。2.范围适用于生产过程半成品检验控制。3.职责3.1质检部编制产品检验规范，报食品质量安全负责人批准。3.2质检部负责对半成品进行质量检验和控制。3.3生产车间负责对不合格品进行处理。4要求4.1检验员对每批半成品按产品检验规范对半成品检验的规定进行检验，并填写半成品检验记录表。4.2检验员对检验合格的半成品应进行标识，允许转序或入库。4.3对检验不合格的半成品，质检部会同生产部确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对不合格品予以扣留，不得转序，并加标识隔离存放。4.4对需返工的半成品，生产车间应及时组
10、织生产工人返工。4.5返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。4.6检验记录应齐全、清晰，由质检部保存。5.相关文件/记录：产品检验规范半成品检验记录表（五）出厂检验管理制度1目的本企业实施严格的出厂检验，把好产品质量关。2.范围适用于出厂检验控制。3职责3.1质检部负责编制产品检验规范，负责产品出厂检验工作。3.2生产车间负责对不合格品进行处理。4.要求4.1每批成品加工完成后，生产车间提请质检部检验。4.2质检部派人按产品标准或产品检验规范抽样，留样一并抽齐。4.3检验员按产品标准或产品检验规范对产品进行检验，做好检验原始记录。4.4质检部对各项检验记录、
11、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具出厂检验报告，并填写产品留样记录表。4.5对检验合格的产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出厂。4.6对检验不合格的产品，质检部会同生产部评审确定需采取的措施（如报废等），报食品质量安全负责人批准后实施。4.7如产品不合格经评审需返工，车间应安排返工，质检部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格的产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁入库、出厂。4.8检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质检部保存。5相关文件/记录产品检验规范检验原始记录出厂检验报告产品留样记录表产品合格证（六）
12、不符合情况的管理办法和纠正制度1.目的对不合格品和不合格工作进行严格控制和管理，并防止不合格再次出现。2.范围适用于对不合格原辅材料、半成品、成品、退货产品及不合格工作的控制。3.职责3.1质检部负责组织对不合格品的控制，包括记录、标识、隔离、评审和处置等管理。3.2生产部负责不合格品的处置，包括返工或报废等，并分析原因采取必要的纠正措施。3.3有关责任部门负责实施不合格工作的纠正，并分析原因采取必要的纠正措施。 4.要求4.1不合格范围：（1）产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品不合格品以及出货后顾客退回的产品（需重检确认不合格）；（2）工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不
13、合格、生产过程违反工艺等。4.2本企业通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。4.3不合格品的控制4.3.1质检部负责不合格品的鉴别、标识、记录，保留相关检验或验证记录。4.3.2质检部应要求和监督仓库隔离不合格的来料，生产部隔离不合格品的半成品或成品，隔离的来料或产品应摆放在不合格品放置区。4.3.3对来料不合格：1）如果出现的不合格是轻微的，不影响食品质量安全，则由质检部报请食品质量安全负责人批准后，作降价、让步接收使用，若降价协商不成的，通知综合部办理退货手续；2）对影响食品质量安全的不合格来料，一律退货，由质检部通知综合部办理退货手续。注：
14、1、未能索取厂家出厂检验报告或合格证的原辅材料一律视为不合格品。2、不合格原辅材料的评审情况，记录在原材料验收记录表、包装材料验收记录表，不合格原辅材料的处理记录在采购不合格原辅材料处理记录（含原料、辅料、食品添加剂、包装材料等）。4.3.4对产品（半成品、成品）不合格：质检部应将产品不合格情况通报食品质量安全负责人及有关部门评审，决定并实施不合格品的处置措施，包括报废、返工等。如需报废处理的，应与合法的回收单位签订废品回收协议,规定不得将不合格品流入消费市场或重新用于食品生产。不合格产品评审情况记录在不合格评审处置记录表。4.3.5对顾客退回产品：客户退回的产品应先安排检验，确定是否存在不合
15、格。一旦确认不合格，质检部应将不合格品情况通知食品质量安全负责人组织生产部、质检部、综合部评审，决定并实施不合格品的处置措施，包括报废、返工等。如需报废处理的，应与合法的回收单位签订废品回收协议,规定不得将不合格品流入消费市场或重新用于食品生产。不合格退回产品评审情况记录在不合格评审处置记录表。4.3.6食品质量安全负责人应组织质检、生产、销售、采购人员分析不合格品产生的原因，明确责任，确定所需的纠正措施，予以实施并由质检部跟踪验证，以便不再产生类似不合格品。纠正措施记录在纠正措施记录表。4.4工作不合格的控制有关部门出现工作不合格的，如果可实施纠正，应采取行动弥补过失。对工作不合格应调查分析原因，明确责任，确定所需的纠正措施，予以实施并跟踪验证，以便不再产生类似不合格。纠正措施记录在纠正措施记录表。5.相关记录原材料验收记录表包装材料验收记录表采购不合格原辅材料处理记录不合格品评审处置记录表纠正措施记录表
