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1、 唐山建龙财务处人力优化及人员调整方案2010年04月15日一、现状分析21、岗位编制情况对比分析22、冗员、缺员情况分析23、人员基本情况分析34、近三年人员流动情况分析45、关键人才培养情况分析4二、存在问题说明5三、人力优化及人员调整方案61、编制优化计划62、编制调整计划63、人员需求计划74、后备人才培养及储备计划75、2010年-2011年关键人才轮岗计划76、人员输出及退出计划7四、需公司协调解决问题7一、现状分析1、岗位编制情况对比分析：财务处编制现员对比分析表序列唐山承德抚顺黑龙江定员现员超缺员定员现员超缺员定员现员超缺员定员现员超缺员主管一级32-122022032-1二级
2、53-254-142-2440专业2516-92819-94545019212基层事务2639131032221917-2基层操作17170880770合计767715365125149-25251-1不含含基层操作合计596014557125149-24544-1（备注说明：“现员”以2010年3月底数据为准不含调出人员李娟；“超缺员”中缺员用“”表示）分析说明：（1）唐山建龙财务处基层操作岗位（出门证）有17名人员，承德建龙8 名，抚顺没有出门证， 黑龙江7名。主要是由于唐山建龙四个门口（主要分布在焦化、冷轧、五金厂对面、高炉水渣，每个门口设置4人，执行四班三倒；设组长1人）。（2）不含出
3、门证人员后唐山建龙有60人、承德57人、新钢铁49人、黑龙江44人。原因分析：由于工序多，每个工序设置一名成本核算员，较其他公司多的工序主要是：钢管、冷轧、细粉、一烧、同时新增加燕山房地产公司法人单位，相应增加了6人编制。岗位设置与分布不同，造成人员差异。抚顺成本核算员编制在分厂不在财务处，财务处只设置成本会计岗位，抚顺比其他公司多结算室二级机构，其结算室有11人。（3）业务原因增人未增编：成立燕山房地产公司新增会计1人，新增融资员2人、法务管理员1人。2、冗员、缺员情况分析：财务处超缺员岗位名细序号岗位名称定员现员超缺员人员名细产生原因说明1一级主管32-12二级主管53-2迟广见、于小云成
4、本室主任输出、资金室主任提升3成本室核算员1514-14成本会计65-15法务室法务员011赵艳忠工作量大、人手不够6资金室建龙出纳员231毕晟原一个出纳员兼任资金管理师工作，现岗位分离7资金室融资员022李小叶、李猛工作量大、人手不够8会计室011白志玲按09年财务管理组规划各子公司新增结算室二级机构，唐山建龙从业务较大划分新增销售会计岗位11房地产会计011高红英成立燕山房地产公司新增会计1名分析说明：（1）新增岗位：房地产会计1名、融资管理员2名、法务员1名。由于业务范围扩大、业务量增加岗位编制应从新予以评估。（3）缺员：主管序列缺员3人，其中：一级主管缺员1人，二级主管缺员2人（由一级
5、主管代理）。成本会计缺员1名、成本核算员缺员1名。3、人员基本情况分析职位序列类别合计学历结构专业结构本科以上大专中专/技校高中以下主体专业辅助专业主管一级2 1%1%2二级3 1%3%3专业16 8%9%4%16基层56 14%18%18%22%301合计77 25%31%22%22%511职位序列类别合计年龄结构工作年限30岁以下30-35岁35-45岁45-55岁55岁以上1-5年5-10年10-15年15-20年20年以上主管一级222二级3321专业168816216基层56171318891171415合计7717213180101791724分析说明：（1） 学历结构：各序列中，
6、大专以上学历人员总数占财务处人员的56%，主管及专业序列95%为大专以上学历，占财务总数的23%。（2） 年龄结构：45岁以下人员为69人，占财务总人数的90%；10年以上的工作年限有50人，占总数的65%；有对口专业人员为60人，占总数的78%。（3）通过对上述基本情况的分析，财务处目前的人员结构是比较合理的。4、近三年人员流动情况分析：财务处人员流动统计表类别2007年2008年2009年2010年合计引进55流动离职11集团及其它单位输出1124分析说明：财务处于2007年共引进大学生5人，经过3年的培养，目前已为集团输出4人（李娟、迟广见、余磊、汪小海），主动离职1人（刘培新）。5、关
7、键人才培养情况说明：（1）轮岗情况：类别姓名轮岗情况（年）工作年限（年）一级主管二级主管稽核岗位成本会计税务会计成本核算材料会计材料组长资金会计/资金管理师融资会计/管理师往来帐会计出纳员销售会计预算会计统计员成本控制机修主管会计/管理师主管杨钢成4329.00 于小云0.470.832114.17 刘星851216.00 李英勇88.00 专业人员陈桂云31710.1721.17 贾玉敏478322.00 辛丽222129.00 沈艳辉4140.2518.25 王丽华1190.361321.25 高燕翔31133222.00 郝秀利2.57.51.511.50 夏志刚225110.00 杨振
8、伟0.6448.58 王亚辉0.30.35510.00 王国生30.869.75 葛丽娜0.16.76.80 李猛0.23.53.70 张立321118.00 栾海英814518.00 分析说明：（1）财务处主管及专业人员，每人担任过的工作岗位都在3个以上，都能比较熟悉业务。（2）其它培养方式说明继续通过岗位轮换方式，让专业人员尽可能的熟悉各方面业务；通过内、外训结合形式，加强业务能力培养。二、存在问题说明1、受岗位编制及定员的局限性，后背人才储备还需要加强，特别需要引进大学生进行培养储备后备力量。财务处目前定员人数较紧张，没有机动的定员数。每个成熟的财务人员至少需要3-5年以上的培养。如果在
9、财务处为集团输出人员的情况下，自身工作不能很好的得到交接。2、目前财务处年龄在40岁以上人员（不含出门证）20人，其中：女同志15人，专业及主管人员9人。可以说40岁以上人员在财务队伍中发挥重要作用。但由于女同志退休年龄较早，财务要提前准备后备力量，以备人员交替时不影响工作。三、人力优化及人员调整方案1、编制优化计划二级单位岗位名称编制数优化编制数现员数可优化人数优化形式启动时间完成时间优化的具体思路及策略可实施程度所预计的投入现员总数正式劳务资金室出门证1717171717流程优化取消财务处出门证岗位设置，由保卫处行使出门证相关职责，相关人员由保卫处管理80%执行方案说明：1、优化财务出门证
10、岗位涉及到公司其他部门岗位职责的调整，人员规划需要人资处牵头统一进行梳理。2、出门证出门验收物资职责建议由公司保卫处承接；销售系统销货通知单与物资出厂磅单审核、系统勾稽工作，建议由供应负责，由磅房过磅员来承接，或每个有外销产品的出口增设一名审核人员。2、编制调整计划：如有不符合设置要求的可提出调整计划一级机构变更前二级机构岗位名称变更时间变化前定员变化后定员定员增减变化备注说明财务处简舟会计室成本会计员2010.5.120-2调整至成本室财务处会计室往来账会计管理师2010.5.110-1调到结算室财务处会计室材料会计员2010.5.130-3调到结算室财务处会计室材料会计管理师2010.5.
11、110-1调到结算室合计7-7执行方案说明：（1）、依据2009年12月28日，北京建龙重工集团有限公司集团总裁室发布财务管理规则，根据规则中第二章第七条之规定，各子公司财务部门可以根据实际管理需要下设会计室、成本室、资金室、结算室和法务室等二级机构。（2）、财务处根据财务部通知要求（建财通字【2009】第10号），同时也为了进一步实现专业化精细化管理的要求，拟将原归属于会计室的采购销售业务的财务核算职能剥离出来，成立结算室，其工作职责除了原有的财务核算外，更体现了财务管理对业务的审核、监督及分析的职能，完善相关公司内部控制制度的实施。（3）、目前财务已从业务的角度进行了划分，结算室设置岗位编
12、制8人，主要有室主任1人、稽核会计1人、材料会计管理师4人、销售会计2人。新钢铁结算室设置有16人。（4）、下一步需要人资协助尽快推动财务处结算室二级机构设置，规范财务管理系统化、规范化，规避财务风险。3、人员需求计划序列岗位需求人数人员要求来源学历年龄工作经验其它内部培养外部引进主管成本室主任1专科3510以内部培养为主，也可内部培养与外部引进相结合资金室主任1专科3510结算室主任1专科35104、后备人才培养及储备计划序号一级机构二级机构工号姓名现岗位目标岗位培养周期主要培养措施1财务处成本室000159陈桂云预算管理师专业线培养1年预算、成本全面管理；发挥财务管理的作用。2财务处结算室
13、000797夏志刚结算室稽核会计专业线培养1年学习购销业务结算、管理及内控等3财务处资金室王国生资金管理师专业线培养1年全面学习资金合理统筹，全面安排，以求资金效益最大化。4财务处会计室006481张 立稽核会计专业线培养1年全面学习会计核算与管理5、2010年-2011年关键人才轮岗计划：执行说明：（1）严格执行财务管理规则，按规定执行轮岗计划，资金出纳员最高5年轮换一次，成本会计及其他岗位基本2年轮换一次。（2）2010年1月部分关键岗位已进行轮换。6、人员输出及退出计划序更岗位姓名工号类型输出/退出时间备注说明输出说明：类型：包括集团输出、公司内输出、退出（年龄或其它原因）及其它类型四、需公司协调解决问题1、尽快组织推动财务处结算室成立2、室主任到位，财务目前资金室、成本室室主任岗位空缺，由一级主管代理行使室主任职责，从业务角度以及后备人才培养的角度，都需要室主任尽快招聘到位。
