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1、深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.供应商管理程序 文件编号： ZG-QP-013 文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件名称（型号）供应商管理程序文件编号ZG-QP-013文件制定部门采购部文件初次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行A002.10.08郭
2、磊234567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义：1.1依据：1.1.1质量手册第7.4章节：采购 1.2定义:1.2.1供应商评审小组成员：由采购部召集组成包括品质部、工程部、仓管部及相关单位主管或经主管委派人员。2.目的制定供应商管理方法，借以提升供应商之素质及供货品质，并确保交期之正常及维持与厂商的良好关系。3.范围生产所需的原材料、设备、零配件供应商之选择、评审、评比、登录及日常考核资格认定等均适用。4.职责与权责4.1采购部：4.1.1负责新供应商的开发，样品之提供及供应商问卷调查等。4.1.2召集供应商评审小组实施供应商评审。4.1.3依供应商评分标准，对供应商进行每季评分。
3、4.1.4结合供应商季评分结果作采购量的相调整。4.2品质部、研发工程部：参与对供应商的初审和监督评审。5.作业程序5.1供应商开发时机5.1.1新产品开发而现有供应商无承制能力。5.1.2现有供应商于品质，交期，配合度，价格不能符合本公司要求时。5.2新供应商开发与调查有开发新供应商需要时，由采购部发出供应商调查表（QR-013-01）交由供方填写，并向供方索取相关产品和厂商资料（包括营业执照、税务登记证、生产许可证、产品认证证书、ISO证书等相关证书复印件）。5.3供方评估与样品确认5.3.1采购部根据供应商调查表结果，若是采购 A类物料必须要进行送样确认（必要时进行试用）；5.3.2采购
4、收到供方送交的样品时填写物料样品确认单，交由研发工程部确认功能、尺寸，品质部确认产品外观、包装等内容；并将样品鉴定结果记录在物料样品确认单中。详细作业请参考电池新品确认与生产流程，样品必须经确认合格后方可纳入合格供应商。5.3.3生产设备、工具和生产辅料的供应商，不需要进行评估；但需对此供应商提供物品进行确认或检测。相关作业请参考监测装置控制程序、设施资源管理控制程序、原材料验收及发放程序执行。5.3.4现有合格供方提供新产品依5.3.2执行。 5.4实地评审： 5.4.1由采购部召集供应商评审小组成员，对供应商的制造产能、检测、供货能力、管理水平进行实地考察与评估，并将评估结果记录在供应商稽
5、核评分表（QR-013-02）中，于回公司后召开会议确定是否成为合格供应商。 5.4.2现场考察发现供应商的生产过程、产品检验、管理等与提供的文字介绍不一致或实际产品与提供的样品不一致者，作为不合格供应商处理。 5.4.3对于不能进行实地考查的供应商，以送交的样品确认结果或试用2-5批物料结果，作为最终纳入合格供应商条件。5.4登录： 5.4.1经供应商评审小组评审合格的供方由采购部登录到合格供应商名单（QR-013-03）中。 5.4.2顾客指定的供方，可直接登录到合格供方名录中，并注明“顾客指定”字样。5.5供方评比：5.5.1采购部对A类材料合格供应商在交货期间进行每半年评审一次。5.5
6、.2评价项目：品质、交期、服务之原则，以供参考及下单之依据。5.5.2.1计分方法： A、质量分=（每半年的合格批次/该半年入检的批次）40%（品质部） B、交期分=（每半年准时交货批次/该半年内要求交货总批次）40%（PMC部）C、服务分：由采购部根据供方的实际情况进行评分，满分为20分。总分=质量分+交期分+服务分 5.5.2.2根据总分按以下标准将供方划分等级：（评分按四舍五入取整） A级：90C级：65-79 B级：80-89D级：655.5.3如若一年内有一次评为D级，应立即对供应商进行处理，视实际状况具体办法：第一：联系供应商来我司面谈，并要求提出改善对策。第二：对供应商进行实地评
7、审，按5.3.1执行。第三：发出“品质异改善通知单”要求供应商提出改善对策。5.5.4采购部将供方评价等级记入供方供货评价表（QR-013-04）中，并报财务部经理审批。被评定为D级的供方，采购部在征得同意后以书面形式通知供方，要求其限期改善,对改善效果达不到公司要求的供方报财务经理取消资格。5.6供方质量管理体系开发 5.6.1必要时采购部可以委托总经理办向供方发出建议书，建议供方建立质量管理体系。 5.6.2如供方要求，可在总经理批准的情况下派人到供方处辅导质量管理体系的开发。 5.6.3必要时采购部可召集品质部、研发工程部、总经理办、供方代表召开供方会议。 5.7.4必要时，可要求供方参
8、加本厂的培训。5.7相关质量记录保管按质量记录控制程序执行。6.相关文件6.1采购控制程序6.2监测装置控制程序6.3设施资源管理控制程序6.4原材料验收及发放程序6.5电池新品确认与生产流程7.使用表单7.1供应商调查表 QR-013-017.2供应商稽核评分表 QR-013-027.3合格供应商名单 QR-013-03 7.4供方供货评价表 QR-013-048.附件 附件一：流程图附件一供方管理程序流程图流程图权责单位使用表单备 注记录保存登 录供方评比样品确认供方调查 NO供方评估 YES YES采购部、相关部门研发工程部、品质部采购部、相关部门采购部采购部采购部供应商调查表 物料样品确认单应商稽核评分表合格供应商名单 供方供货评价表 新供方调查，由采购部主办根据评估表对供方逐项评估，必要时，可对其质量管理体系进行评估新供方必须由财务经理批准，顾客指定供方或已确认合格的供方可直接登录供方交货的情况的记录、分析和评估，由仓库和品质负责。必要时，公司可建议供方推行质量管理体系供方选择，评估和考核资料，必须妥善保管
