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1、仓库安全与损耗控制管理体系为了进一步加强规范各门店与配送中心仓库安全与损耗控制管理，贯彻仓库管理标准化的执行，结合公司相关安全管理规定及目前仓库管理现状，特制定该仓库控制管理体系。纲 要一、仓库消防安全管理 二、仓库商品损耗控制管理 三、店内仓库商品日常管理规范一、仓库消防安全管理1、 严格执行消防安全法规与公司各项消防安全管理规定以及落实仓库安全防火要求。2、 仓库存放商品应分类、分堆、分组、分跺，并按仓库五距要求（垛距100CM、墙距50CM、梁距30CM、柱距30CM、灯距50CM）堆放。保持消防主通道不得少于2米，必须留出3米的车道距离。3、 仓库内应使用60W以下的白炽灯、防爆灯，作
2、为照明灯具，布置在走道和垛距上方；仓库内严禁乱拉乱接电线，禁止使用碘钨灯、日光灯等高温灯具，禁止使用电炉、暖气扇等家用大功率电器设备。4、 使用的电气设备必需应安装有漏电保护装置，各种电气设备安装使用都应符合国家安全规定标准及安全操作要求，并有取得认证专业的电工进行日常性、定期性的维护、保养检查。5、 机动车辆不准进入库房，进入库房的电瓶车、铲车等车辆必须安装防火罩等安全装置；库区的消防车道和仓库的安全出口不得停放车辆和堆放物品，应保持畅通无阻堵现象。6、 库区、库房内严禁吸烟、使用明火，严禁燃放烟花爆竹，确有需要进行电、气焊等临时动火作业的，必须填写临时动火作业申请表，经消防专员，防损部主管
3、，总经理（经理）审批方可作业，防损部应安排专人看管，作业现场应配备有灭火器材，隔离易燃物，方可进行。7、 仓库消防器材应设置在明显便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物。严禁圈占、埋压、挪用、停用、损坏消防器材，定期对灭火器材进行检查。8、 商品入库前必须认真检查，易燃物品（如发胶、摩丝等）必须限量，严禁存放氧化剂、有机氧化物、毒害品、感染性物品、放射性物品和腐蚀性物品等化学危险物品。9、 防火、防盗卷帘门下严禁堆放物品，配电箱1米范围内、叉车充电区3米范围内禁止堆放物品。10、 在公司落实现有消防安全责任制基础上，明确各级消防安全责任，签定安全责任书，建立小仓消防安全责任制，把谁在岗谁负责真
4、正贯彻落实到实处。11、 根据仓库面积，必需配备适量、相应、够用的消防防火设施与消火栓、灭火器材。并保持备用状态，定期做好维护保养。12、 严格落实好安全防火检查，设置重点部位巡查签到表，上班时间消防专员每2小时，安全值班主管、风险控制安全员每3小时巡场签到一次。对发现的问题、隐患及时报告与跟进处理。并做好安全值班记录。13、 严格执行班后消防安全“五不走”。落实公司清场管理规定。14、 在仓库内需张贴有相应消防安全警示、提示标语，且必须悬挂重点防火部位字样的警示标语。15、 建立义力消防队，并经常性组织消防安全知识、技能的培训与训练。16、 制定仓库火灾应急预案，并实施演练。17、 组织开展
5、全员的仓库消防安全与防损知识宣传培训与消防技能训练。并让每个员工熟练掌握。18、 安排夜间安全值班人员，做好夜间仓库外围的防火检查。二、仓库商品损耗控制管理商品验收入库控制1、 商品验收入库是做好商品库存管理的基础工作，所以在商品验收上必需严格执行对收货手续，质量、数量检查与核实无差异和商品品名规格、型号、条码是否与订单或送货单一致。以及程序进行验收。2、 收货手续上验收人员必需100%检查核实有无公司所下的有效订货单或送货单，且订单或送货单上需加盖有供货单位有效送货公章。3、 质量验收检查上验收人员严格对商品有无腐烂变质，发霉、污损及临期、过保质期的检查。并遵照国家商品质量卫生安全标准、公司
6、商品质量验收标准和验货程序执行100%的验收检查。4、 数量验收检查上对大批量原装箱商品，以件数为单位进行清点，数量清点要求：10箱以下商品须全部开箱点数。10箱至20箱的商品，进行50%的开箱抽查。20箱以上的商品至少应开箱抽查15箱以上。针纺商品、非原装箱商品及贵重商品须100%开箱检查。如有一些商品采用有原生产公司名称的胶纸或专用封箱标签作封箱，可抽1箱开箱清点。称重商品验收，验收员必需使用标准合格计量器具，并与防损员共同统一以净重为准作验收。5、 在商品验收环节验收员应检查商品打码是否规范，验收要求量大整卡板商品打码，底层数量与顶层数量一致，箱上标示统一向外打码，商品打码整齐平稳，打码
7、不可超过商品打码层限高。对多品种商品打码要遵循下重上轻，易碎商品放上面原则，不得出现倾斜及打码于坏卡板上。6、 所有商品验收员验收后必需要要另有复核人员进行复核或安排有两个部门、两人以上实施验收。7、 商品验收区严格执行好黄线管理，未验收商品与已作验收商品要有明确标示与区域区分，标示：粘贴好商品验收标示卡（标示卡填写要清晰规范）。区域区分：黄线外为验收区，黄线内为已验收商品库存区，并严格控制黄线内商品严禁出线和未验收商品以及非本单位工作人员进入黄线。并设置岗位防损员进行现场管理。8、 商品验收复核后需急时从验收区叉离入库或叉到其应到区域。贵重、专柜商品及赠品验收部必需严格落实交接制，并做好交接
8、记录。9、 岗位防损员维护验收区域秩序的同时，应对商品验收流程实施监控核查。商品验收数量、质量进行抽查。抽查形式为：核对商品验收标示卡填写是否规范，卡上数量与实际实物数是否相符。要求每天核查预约送货供应商商品50%以上。抽查送货订单与实物名细是否相符5单以上，且做好核查记录。并做好对问题的跟进与处理。重点商品（香烟、名酒、玉兰油、工程设备材料、生鲜商品）全程跟进与验收员共同验收。库存管理控制1、 库存仓管员应严格落实对验收、配送、调拨，返配及退换货数量、质量和单据与实物是否相符。应落实好交接及记录。2、 库存部应对入库商品做到分区、分类和单品货位归位存放，干货、生鲜冷冻食品存放还应注意仓库温度
9、，湿度。商品做到外箱标示统一向外。禁止散货不得入存放，并落实货位标示卡管理。3、 重点商品落实封闭式专人管理，落实双锁制，建立进、出、存台帐，做到每月盘点一次。4、 商品打码整齐平稳，打码不可超过商品打码层限高。对多品种商品打码要遵循下重上轻，易碎商品放上面原则，不得出现倾斜及打码于坏卡板上。5、 仓库商品陈列货架在安装，使用放货过程中应做到检查货架是否稳固、货架上商品有无倾斜，且每天落实相关检查。6、 库存商品应严格执行先进先出原则，实行对每一批次商品进行入库日期、生产日期、保质期做好登记记录。并贴上标示进行存放，发货时查找临期及先入库商品进行优先发货。7、 仓管员应对所有商品建立手工进、出
10、、存台帐。清楚了解、查对、盘点库存商品。8、 执行好对无销售，有库存的滞销不良库存商品做好每日清查分析记录，落实日、周、月报表反馈处理。且每日清查分析可退货商品，做到及时清退，不得长期占用库存及造成损耗。9、 根据库存周转率，定期制定补货明细反馈与采购中心，控制断货率。10、 库存商品制定日、周自查及月度盘点制度。商品出库控制1、 商品出库分为销售、配送、调拨，返配及退换货、报损、行政领用这几种正常出库形式，其它形式必需经相关领导审批方可办理出库。（1） 销售出库A、 门店家电销售送货单出库：送货员凭盖有收银专章、收银员盖章或签名的手工销售小票，送货收银电脑小票，电脑打印盖有家电部专章销售送货
11、单“一式两联”（红白两联）提货。家电部库存部员工与防损员核对发货，要求手续齐全，单与实物品名、型号、数量一致，送货员和家电部发货员工及防损员存送货单上签名。家电部保留红联。方可办理出库。防损并做好家电出库登记记录。B、 配送中心家电统一送货销售送货单出库：送货员凭分店家电销售、审核配送中心自动生成打印，家电送货部负责人签名的“配送中心销售送货单” 提货。家电部库存部员工与防损员核对发货，要求手续齐全，单与实物品名、型号、数量一致，送货员和家电部发货员工及防损员存送货单上签名。家电部保留红联。方可办理出库。防损并做好家电出库登记记录。C、 家电相同商品换货收货单出库：门店送货员送货员凭电脑打印盖
12、有家电部专章的家电相同商品换货收货单，“一式三联”（红、白、黄三联）、配送中心送货员凭分店家电销售、审核配送中心自动生成打印家电送货部负责人签名的家电相同商品换货收货单提货。家电部库存部员工与防损员核对发货，要求手续齐全，单与实物品名、型号、数量一致，送货员和家电部发货员工及防损员存送货单上签名，方可办理出库。家电部保留红联、防损部保留黄联，并跟踪所换的坏机返回。防损并做好家电出库登记记录。D、 家电销售顾客自提出库：此提货形式前提是必需要家电部员工陪同方可办理，顾客凭盖有收银专章、收银员盖章或签名的手工销售小票，送货收银电脑小票，电脑打印盖有家电部专章销售送货单“一式两联”（红白两联）提货。
13、家电部库存部员工与防损员核对发货，要求手续齐全，单与实物品名、型号、数量一致，送货员和家电部发货员工及防损员存送货单上签名。家电部保留红联。方可办理出库。防损并做好家电出库登记记录。E、 大宗购物、团购出库：顾客购单提货需要有商品部门员工陪同，凭后台团购部销售电脑打印的团购销售单“一式四联”（白 、红、蓝、黄四联），并盖有财务专章，店总、收货部主管、商品部主管、防损部主管签名。要求：严格执行团购销售发货操作流程及确单与实物相符方可办理出库。F、 顾客收银电脑小票提货：顾客持收银电脑小票提货必需有员工陪同，收银小票上需有当班收银员、防损员签名，并有注明“已买单货未发”。发货需商品部与收货部、岗位
14、防损员共同核实方可发货，且在小票上注明“货已发”并签名。（2） 配送、调拔出库：商品配送出库库存部应严格执行商品配送出库分拣操作流程对配送商品进行分拣及复核。并审核打印出正式配送单，将叉至指定区域，配送装车员工核查单与实物是否相符，并做好相关登记交接记录。防损员对配送单与实物是否相符及配送流程实施监督核查。防损员应对贵重商品（玉兰油、香烟、名酒、吉列系列）进行100%核查。其它一般商品每天核查30单以。并做好核查记录。配送流程核查上，要求核查所有配送出库商品是否有正式配送单或手工调拔单，配送仓管员有否在配送单据交接传单本上将所有单号进行登记。配送员仓管员有否对所有配送商品在打码装车前进行核对登
15、记（核查记录本），并核查单与原始登记记录、传单交接本是相符一致。商品装车后传单交接本及配送单是否随车一起发车配往分店（配送车必需上封签与锁）。防损员并做好核查记录。（3） 报损：严格遵照进行操作.（4） 行政领用：需出示正式行政领用单，行政领用只是针对自用品、赠品。核对手续有效，单与实物相符方可办理出库。（5） 退换货：商品退货手续上退货员要求供应商出示公司退货收条，并盖有退货供应商公司有效公章，且注明来我公司办理退货人姓名，身份证号码。办理一般商品退货需有预退货单、家电退货需正式退货单“一式两联”。并盖有退货专用章方可办理。退货过程中，办理退货仓管员需核对单与实物的品名、条码、型号、数量是否
16、相符。岗位防损员应核对登记办理退货供应商公司名称、姓名、身份证号码、退货单数量。并对一般商品退货实施抽查，贵重商品（家电、名酒、奶粉）进行100%的核查。要求核对手续齐全，单与实物的品名、条码、型号、数量是否相符方可放行。三、 店内仓库商品日常管理规范1、 店内仓库货架上商品陈列的原则1） 原则上整箱商品才可以放置在仓库中，商品存放原则上应做到上下一致，小箱放在大箱前，以免挡住放置在后面的商品。2） 所有非原装箱及拼装商品箱外应张贴封箱标识卡，注明内装商品的品名和条码。封箱标识卡统一张贴在箱子的左上角，并朝外摆放。拼装箱内原则上只允许放置不超过三种不同商品，且商品应同属一个部门。如为内裤、袜子
17、、毛巾等针纺品类商品，每箱可定额放置30-50条（双），外贴封箱标识卡，不够一箱的商品不进仓库，考虑放置在加高层上，用于日常补货。如为小五金、刀具、厨具类商品，可在箱内用纸皮隔档，每档内存放一个单品，每箱不超过五个单品，外贴封标识卡。3） 商品摆放时应对应货架标识卡的内容对号入座，以方便拿取、整理和盘点。4） 将卖场货架与仓库内的货架进行编号，对号入座，同时配合类别牌，以方便员工找货；5） 形状不规则商品放置在仓库中时应注意方法：如拖把、扫把等商品，可以十个一扎绑在一起，把头两端各五个，捆扎后在杆部张贴封箱标识卡；配套商品在放置时，应注意配套，如簸箕等商品在整理时需要将“把”和“头”整理后放在
18、一起；在封箱标示卡上注明商品配套销售的标识。6） 货架上同一类商品从左往右摆放，分别放置此类别商品中的配送形式商品、正常直通（直送）形式商品、海报形式商品，如货架空间有限，无法放置大批量海报商品的，可考虑将海报商品以卡板形式存放在周转区，或放置在重型货架的底层，方便拿取、周转和清退。7） 每个区域仓库的每条货架设置货架组负责人，每天货架组负责人整理所管货架组的商品陈列、散货清理、商品生产日期、保质期的检查及商品的安全，每条货架组有专门的商品名细登记本 。2、 店内仓库地面上商品陈列的原则1） 所有商品不可直接放置在地面上，必须使用卡板存放。2） 卡板上的商品同样遵循上下一致的原则，小箱放置在大
19、箱前。3） 卡板上的商品箱外应张贴卡板标识卡，非原装箱和拼装箱外应张贴封箱标识卡。拼装箱内最多放置不超过三个品种的商品且要求商品属同一部门。放置在货架底层的卡板商品堆放高度不能超过1.5米，放置在过道中的卡板商品高度不可超过1.8米。3、 店内部门仓库1） 部门仓库由仓库所属部门直接管理，部门主管和助理为仓库管理的第一责任人。2） 部门仓库应建立责任制，划分区域将责任落实到具体人员。管理责任表张贴在仓库内。3） 同时，部门每天应安排专人对仓库进行整理，做好商品的退换货工作并及时对临近过期商品和积压商品进行整理，减少商品报损量，做好商品的先进先出。整理排班应根据每月的排班记录完成，并张贴在仓库内
20、。4） 贵重商品（名烟名酒仓、家电仓、化妆品仓等）仓库必须上锁管理，由专人管理仓库钥匙，以确保商品的安全。5） 各部门应建立临期商品的跟进处理机制，每月一次对仓库内临期或积压的商品进行统计汇总并反馈给相关采购同事申请退货或降价处理。4、 店内公用仓库1） 公用仓库应划分区域落实到责任部门管理，各部门对归属自己部门管理的区域内商品全面负责。2） 对于仓库的公用区域由分店总经办安排各部门轮流进行监督管理的整理工作，每个部门的轮流时间为一周，如在轮流管理期间发现有部门同事不按照后仓管理要求操作的，经确认后，由违规操作的部门负责提前整理。公用区域外张贴工作交接班表各部门根据交接班表上的时间安排对仓库进
21、行管理。5、 收货部仓库1） 收货部仓库由收货部负责管理，收货部同事有义务监督部门同事拿取商品的规范性。2） 收货平台商品管理，收货部员工在商品归位时严格按照先进先出的原则。3） 收货部同事有义务整理规范仓库，同时也有权力监督部门同事规范拿取商品。4） 收货部将把各区域条柜按上中下三层设置编号，板号，商品名细登记本上将按编号，板号来统计每条柜所陈列的商品及商品数量。5） 各商品部撤堆头、N架，海报过期商品须严格按照填写规范的封箱标识卡，并张贴在箱的右上角，封好交于收货部索赔员检查合格后方能上货架。6） 各商品部在销售过程中产生的各类残次商品，必须经过正确的处理，并填写好单据注明供应商交于收货部
22、索赔员，收货部索赔员根据商品部填写的单据按供应商分类入索赔仓。6、 商品搬运要求 1） 搬运商品时，商品必须离开地面，切勿在地面上拖拉、用手单托或用脚踢商品；2） 搬运较重商品时，应两人或者多人共同搬运；3） 禁止向货架上抛物或从货架上往下丢物；4） 使用梯子时要摆正放稳，人字梯应完全打开口再使用，禁止双脚同时站在梯子的最高层；5） 上下货架时必须使用梯子，搬运商品时严禁跨跳及一脚踩梯一脚踩货架。7、 店长对各仓库的巡查制度1）每个仓库设有店长巡查登记表，每日店长巡查仓库后必须要签字，区总在巡场过程中进行抽查；2）店长每天需要巡查仓库的消防安全，杜绝各种可能存在的安全隐患；3） 店长每天需要检查仓库是否有散货没有封箱存放，商品存放是否做到了先进先出；4）店长每天需要抽查仓库的商品是否出现临过期现象并跟进处理。
