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1、有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版 次A / 0页 码1 / 41 目 的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。2 适用范围 适用于公司内部质量管理体系审核工作。3 职 责3.1管理者代表负责a) 批准年度内审计划和审核日程计划; b) 全面负责内审工作；c)批准内审报告。3.2办公室负责a) 制订年度内审计划；b) 组织、协调内审活动的展开。3.3审核组长负责a) 编制、实施审核日程计划；A) 编制内审报告。3.4审核员负责 编制内审检查表，实施审核。3.5 各部门配合审核员工作，并针对审核发现的不合格项，实施有效的纠正措施。4
2、 工作程序4.1办公室应每年初和/或第三方审核前，根据审核活动和区域的状况以及以往审核的结果制定公司年度内审计划, 审核计划应规定审核的范围、频次和方法；审核计划由管理者代表批准。审核计划应覆盖质量管理体系的所有要求。4.2当出现下列情况时，管理者代表应及时组织内审: 有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版 次A / 0页 码2 / 4 a)发生严重工程质量问题或业主严重投诉; b)内部机构、领导层、质量方针、目标等发生重大变化; c)法律、法规及其它外部要求的变更。4.3审核前的准备4.3.1由办公室建议，管理者代表任命审核组长和审核员；组长具体组织内审工作。内
3、审员不应审核自己的工作(活动)。4.3.2审核小组以GA/T19001-2000标准、质量手册、程序文件、质量计划、合同、有关法律、法规为依据开展审核工作。4.3.3审核组长依据年度质量审核计划编制审核日程计划, 管理者代表批准,提前35天通知受审核部门/人员。4.3.4审核员在实施审核三天前编写内审检查表,经审核组长审阅后, 作为现场审核提纲。4.4实施审核4.4.1首次会议： a)参加人员：公司领导、各相关部门领导和内审组成员；与会者在会议签到记录表签到。办公室记录，审核组长主持会议； b)会议内容：由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、日程安排4.4.2现场审核: a)审核员依照审核计
4、划和内审检查表，对受审部门的程序和文件执行情况进行审核, 将体系运行效果及不符合项详细记录在内审检查表中；待添加的隐藏文字内容3 b)内审组长每日召开内审组会，全面了解内审情况，对不符合报告进行核对，并请受审部门负责人确认。有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版 次A / 0页 码3 / 44.4.4末次会议之前, 审核组长召集审核组会议, 对审核发现进行汇总分析,作出质量管理体系运行情况总体评价、得出审核结论。4.4.5末次会议 a)参加人员：公司领导、各相关部门领导和内审组成员；与会者在会议签到记录表签到。办公室记录，审核组长主持会议； b)会议内容：由组长重
5、申内审的目的，宣读不符合报告，对质量管理体系运行情况做出总体评价，宣布审核结论, 提出纠正措施的要求和完成期限,请总经理讲话，通知审核报告发放日期。4.5纠正措施跟踪4.5.1审核结束后, 受审核方拟定的纠正措施须经审核员认可和管理者代表批准后, 该措施正式实施； 对于涉及公司级、部门间的不合格报告, 由管理者代表召集受审核部门和涉及到的各部门负责人, 共同制定纠正措施, 经管理者代表批准后,由涉及的部门实施。 4.5.2纠正措施完成后, 由审核员对措施的有效性进行验证, 并作记录。4.6 审核报告4.6.1 审核组长编写审核报告4.6.2审核报告的内容: a) 审核的目的、范围、方式、依据; b)审核组成员、受审核部门； c) 不合格报告分布情况分析,不合格性质、数量及严重程度; d)审核综述、评价及结论。4.7由办公室在七天内将审核报告发至相关部门。4.8本次审核结果提交管理评审。有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版 次A / 0页 码4 / 44.9 内审的记录按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1质量记录控制程序5.2改进控制程序6 质量记录6.1 年度内审计划6.2 审核日程计划6.3 内审检查表6.4 内审不符合报告6.5 内审报告6.6 内审不合格项分布表6.7 会议签到记录表
