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1、内部审核检查表 共 1 页第 1 页受审部门：文控中心依据的文件： 相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1本部门文件是否处于受控状态?保存是否完好?是否易于检索?文控中心2质量记录是否按期收集，并纳入质量记录一览表?文控中心3文控中心管理员是否按照文件规定，对质量管理体系文件的编号、存档、保管、发放实施管理？文控中心4是否按文件规定，对公司各部门使用的外来文件进行归档、分类、发放？外来文件是否加盖“外来文件审批”章，并由审批人签字批准？文控中心5受控文件副本是否按规定加盖红色“受控”印章？文控中心6质量体系文件的修改是否按文件规定得到有效控制？并体现在文件版次号上？文控中心7是否按文件制定
2、文件控制清单，并及时对更新的质量体系文件填写文件控制清单？文控中心8文件升版后是否将废弃版本的文件收回？文控中心9质量体系文件的废弃是否按文件规定进行？文控中心10质量管理体系文件是否按规定的程序进行编制、审批和发放？文控中心11质量记录里表格编号是否按规定要求进行？文控中心12质量记录里空白表格的增减、更改是否按规定进行？文控中心13质量记录的管理是否符合文件要求？文控中心内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 1 页第 1 页受审部门：人事行政依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1本部门人员是否理解公司的质量方针、质量目标,并熟悉本岗位职责和权限?人事行政2是否按规定识
3、别培训需求，并填写培训需求申报表？人事行政3是否按规定制定年度培训计划，报总经理审核？人事行政4是否按文件规定给每个员工建立员工培训履历？人事行政5是否对外派培训人员的证书复印件收集，并记录在培训计划与实施记录表中？人事行政6是否按规定对特殊岗位人员进行培训，并填写特殊岗位人员资格要求表？人事行政7新员工培训是否按要求进行？人事行政8岗位培训是否按要求开展？人事行政内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 1 页第 1 页受审部门：采购 / 仓库依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1是否按文件规定在内部沟通时有完整的会议记录？2产品的标识执行情况如何？有无对原材料、半成品、成
4、品进行标识？3帐务与实物是否一致？和及时对成品、半成品、原料时行盘点？4物品报废应如何处理，是否填写报废申请单？5查物品管理现场，是否对贮存物品做防腐、防潮、防火等工作，物品放置适宜环境中？6是否按规定的要求对供应商进行评价和选择，并填写供方评价记录？7是否按文件规定实施采购？有无采购发票和合同？8是否对合格供应商进行登记在合格供应商一览表？9是否按规定对采购物料进行验证并登记入帐？内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 1 页第 1 页受审部门：市场部依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1本部门的文件是否处于受控状态？保存是否完好？是否易于检索？2质量记录的管理是否符合规
5、定的要求？4本部门人员是否熟悉公司的质量方针、目标及本岗位的职责？5是否按规定参与合同评审，并作好记录填写订单文件的签字？6是否按规定对顾客进行满意度调查与分析，并填写顾客满意度调查表？7是否按要求对顾客满意度进行了统计分析，做出统计分析结果。8对顾客投诉问题怎样解决？9合同评审是否完备？有无本部门签字？查合同文件10图纸、客户需求函保存是否完整？11是否发出生产传单及内部生产及物实计划？否有跟进进度？内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 1 页第 1 页受审部门：生产部依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1本部门的文件是否处于受控状态？保存是否完好？是否易于检索？2质量
6、记录的管理是否符合规定的要求？3本部门人员是否熟悉公司的质量方针、目标及本岗位的职责？4是否按公司要求对订单中的有关技术与质量要求进行评审？ 5生产部门是否对订单所需物料的评审及订单中产品数量和交货期的评审？6是否编制工程进度计划并进行标识在看板上，依计划的进度进行生产。7生产过程中由于各种原因引起物料缺数，是否填写领料单8是否有工程变更的情况，生产部门是否按文件要求进行控制？9生产人员是否按图纸及作业规范、生产组织设计的图纸要求进行？10生产人员是否对在生产过程进行自检？内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 1 页第 1 页受审部门： 生产部依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位
7、检查结果11生产过程中材料及生产现场是否按要求进行标识。主管12有无按规定填写设备维护保养记录表进行相应的维修工作？主管13有无不合格产品产生？如何纠正？主管14设备是否有维修，查设备损申报表？主管15有无建立设备台帐？主管16有无针对主要生产设备制定保养计划，进行定期保养主管17是否有顾客财产？是否按规定确认客户财产并标识？对客户财产发生的不适宜情况，是否按规定及时报告客户并处理？主管18生产过程中检验发现问题应如何处理？主管19是否对检验过程中的问题材点进行统计，采用相应数据分析方法？主管20对经质检员检验判定工程中的不合格时，有无进行返工，返工处置后，是否按规定再次送交质检员重新检验？主
8、管内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 1 页第 1 页受审部门：品质部依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1当产品发生严重不合格时，各部门主管或经理是否按规定进行原因分析，制定纠正措施并组织落实？主管2对生产中发现的潜在的不合格，有关主管或经理是否对其原因进行分析，制定预防措施，并组织实施？主管3质检员是否按进货检验要求，对外购物料质量进行检验并填写记录。主管4是否按照要求对生产过程进行检验并形成记录？主管5有无对产品进行终验并形成报告？主管6是否按规定对生产过程中出现的不合格品进行识别、隔离、评审并登记在检验记录中？主管7质量部的检查记录有无经工程部相关人员签名确认？
9、主管8是否有对客户投诉、客户建议、退货进行不合格分析？内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 1 页第 2 页受审部门： 工程部依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1本部门的文件是否处于受控状态？保存是否完好？是否易于检索？主管2质量记录的管理是否符合规定的要求？主管3本部门人员是否熟悉公司的质量方针、目标及本岗位的职责？主管4是否按公司要求对订单中的有关技术与质量要求进行评审？查生产传单主管5有无针对新产品进行技术资料的建立并签发？主管6有无建立各部需要的作业指导书、检验标准、图纸、样品？主管7有无对生产出现的不合格进行分析和外理？主管8有无进行工程资料变更，变更后有无重
10、新进行评审及验证？主管内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 2 页第 1 页受审部门： 管理层/管理者代表依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果1是否按规定制定年度内部质量体系审核计划和审核实施计划，是否由管理者代表批准？管理者代表2管理者代表是否任命审核组组长和审核员？管理者代表3审核实施计划在审核前已通知各相关部门？管理者代表4审核前是否组织审核组审查质量体系文件？管理者代表5是否按规定组织审核组审查质量体系文件？管理者代表6是否按规定编制内部质量体系审核检查表？管理者代表7是否按规定召开首次会议和末次会议，并填写签到表？管理者代表8对审核中发现的不合格项是否开具不合格
11、报告？是否对不合格项进行原因分析，并制定和实施纠正及纠正措施？管理者代表9所建立的质量管理体系是否符合总体要求？总经理10是否对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系的有效性做出承诺？并提供相应证据？总经理内审员： 内审组组长： 内部审核检查表 共 2 页第 2 页受审部门： 管理层依据的文件：相关程序文件序号检查内容涉及岗位检查结果11从组织的质量管理体系的总体动作来评估顾客要求的确定以及顾客的满意程度？总经理12最高管理者是否建立以顾客为中心的意识？总经理13是否制定质量方针，并形成文件？是否为质量目标组织提供框架？总经理14采取什么措施使相关人员理解？管理者代表15是否对质量方针的持续性进行评审？管理者代表16有无文件化的质量目标？且在相关职能和层次上是否建立质量目标？管理者代表17是否管理评审?评审计划是否有制订，并符合要求？管理者代表18内审计划是否制定，是否按计划进行了内审？内审相关资料是否提交管理评审？管理者代表19管理评审的输入是否符合要求？管理者代表20管理评审的输出是否符合规定？即是否编制管理评审报告？并经总经理批准？管理者代表内审员： 内审组组长：
