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1、目录受控文件总清单 .11.0任命书22.0企业组织结构图33.0质量方针和目标44.0检验室管理规定55.0管理职责与权限规定66.0不合格品管理制度.77.0厂区卫生管理制度128.0生产车间卫生制度 .139.0仓库管理制度1510. 生产设备管理制度.1711.安全生产管理制度1912.员工培训管理制度.2113生产过程卫生要求.2314文件和资料管理制度.2515采购管理制度.2716购销合同范本.2917原材料检验标准.3018.生产过程质量管理.3119.工作质量考核制度.3320卫生质量奖惩制度.3521.荞头工艺流程图3622.荞头作业指导书3722.荞头制作作业指导书382
2、2B.荞头灌装指导书.3923化验室管理制度.4024分析天平操作规程.4124A.干燥箱操作规程.4224B酸度计操作规程.4324C.超净工作台操作规程.4424D.灭菌器操作规程.4525.产品质量检验制度4626检测设备管理制度.50受控文件总清单主题条款号序号相关文件相关表格所属部门（一）质理管理职责1.1.11产品责任人任命书办公室1.1.22企业组织结构图办公室1.1.23质量方针和目标质量目标统计表办公室1.3.14质量职责与权限规定办公室1.3.1A5关键岗位责任制度办公室1.3.26不合格品管理制度不合格报告质检部(二)企业场所要求2.17厂区卫生管理制度卫生检查记录表办公
3、室2.28生产车间卫生要求紫外线消毒记录表生产部2.39仓库管理制度产品进销存账领料单库存物料月报表生产部(三)生主资源提供3.110生产设备管理制度生产设施一览表设备履历表设备检点记录表设备报废申请表生产部3.211安全管理制度办公室3.2.112员工培训管理制度年度培训计划培训记录表外培申请表办公室3.2.413生产过程卫生要求员工健康证登记表生产部3.514文件和资料管理制度受控文件总清单外来文件接收登记表文件发放、回收记录文件更改申请单办公室(四)采购质量控制4.115采购管理制度供方评定记录表合格供方名录采购合同采购申请单供销部4.216购销合同范本供销部4.317原材料验收标准来料
4、检验测报告质检部(五)过程质量管理5.1.118生产过程质量管理生产过程跟踪表生产部5.1.1A19工作质量考核度生产部5.1.1.B20卫生质量奖惩制度生产部5.221生产工艺流程图质检部5.2A-E22关键工序指导书质检部(六)产品质量检验6.123化验室管理制度质检部6.1A-E24检验设备操作规程质检部6.2.225产品质量检验制度成品检验报告不合格报告纠正和预防措施表质检部6.2.2A26检测设备管理制度检测设备一览表检测设备检定计划表质检部1.0任命书为了贯彻执行食品质量安全管理制度的要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我工厂全面负责企业的质量管理工作。质量管理负责人的职
5、责是： 确保质量管理体系的过程得到建立和保持的需求； 向企业的最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日2.0企业组织结构图经理厂长（副经理）质管部生产部办公室检验室仓库生产部销营采购人事文控3.0质量方针和目标.0目的对工厂质量方针和目标进行规划、宣贯、实施、评估、更新、和改进等进行了规定，确保工厂“以顾客为中心”、“以品质为基础”的理念得以有效实现。2.0.适用范围适用于工厂之质量方针和目标规划、宣贯、实施、验证、更新和改进等所进行的相关活动。3.0职责3.1 质量管理负责人组织规划工厂质量目标；
6、3.2厂长负责组织规划工厂质量方针；并最终批准颁布；3.3各部门人员负责实施质量方案，以实现策划之质量目标；3.4质检部门负责组织质量方针的实施及绩效评估。4.0.质量方针与目标4.1工厂质量方针凡事从小做起，人人参与；以更健康、更卫生的绿色产品，不断满足客户的需求。4.2质量目标4.2.1为实现工厂的质量方针，工厂总的质量目标为：产品出厂合格率以上4.2.2 与质量相关的各职能部门应根据总目标进行分解，转化为本部门的具体目标，各部门的具体目标如下：a.办公室质量目标：人员培训普及率。b.生产部质量目标：产品交验合格率以上。仓库帐物准确率以上。c.产品漏检率少于d.供销部质量目标：采购产品质合
7、格率以上。顾客满意率以上。4.管理职责与权限规定4.1厂长1) 负责统筹全厂的经营活动和日常管理工作，拟定并决策企业的经营策略。2) 组织建立、修改或废除有关各项规章制度，按照生产经营需要和精简高效的原则，对本厂的管理机构进行设置、调整和撤销作出决定。3) 负责产品安全质量管理体系策划、建立，批准颁布相关的管理文件与资料。4) 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员，规定其职责，权限和相互关系，并为企业内部有效运行提供充分的资源。5) 批准处理政府机构及行政单位的各种业务来往。6) 负责年度财务收支预算与年度利润分配方案。4.2办公室（主管）1) 对厂长负责，协助厂长抓好企业全面工作，厂长
8、外出公干时代替厂长处理企业各项事务。2) 协助统筹各部门配合生产运作，负责策划、分配各项工作计划生产任务，并监督实施。3) 负责人员的招聘、选择与安排，编制相应的工作岗位责任制度。4) 负责培训计划的制定及监督实施，并协助做好培训记录。5) 负责保持生产现场各类基础设施的配置及工作环境良好。6) 负责文件和资料的统筹管理（包括发放、回收、更改、销毁、保存等做好相关记录）。7) 负责文件和资料的归口管理，规定保存期限，汇集所备案的各类质量记录样本。8) 编制完善企业管理制度，做好企业的环境布置工作，准确统计员工的出勤情况，严格制定及执行企业的奖惩制度，设立和管理好员工档案。9) 具体抓好安全生产
9、、消防安全、卫生等日常事务所和考核工作。4.3 供销部1) 负责组织对供方的选择、定期评价，建立和更新“合格供方名录”。2) 负责生产所需的原材料、半成品、包装材料等物料的采购。3) 负责从不同途径获取市场信息，根据市场变化及时研究市场策略，做市场开拓和定位。4) 供销部的全体人员应以双赢为依据，用最好的服务广交客户，不断创新营业额，不断提高企业盈利水平。5) 供销部的所有成员必须按企业规定的价格范围和销售方式（指现金、代销、赊销等）进行销售，未经厂长同意，任何人不得擅自更改。凡擅自以低于最低价格销售或改变销售方式之一的，其差价和损失由其本人赔偿。6) 供销部必须正确对待与处理客户投诉，并及时
10、反馈客户的要求。以便更好地满足客户的新需求。7) 客户来人来电订货时，必须以最好的服务态度对待客户，认真详细地询问顾客的各项要求，并做好记录。4.4 生产部1) 负责对整个生产过程进行策划及统筹管理。2) 建立、健全各种设备操作规范和生产管理制，你实际情况制定生产计划，合理安排生产，并对整个生产过程及工序产品进行检测和监控。3) 根据现有厂房结构，合理安排布局，使之既有安全通道，方便使用，又注意通风透气，利于储存，其外还应注意好防蚊虫、防鼠、防污染等工作。4) 依照上级指示，结合供销部购入的原材料和市场要求，供应充足的品种和数量，以保证市场的供应。5) 坚决执行“全面质量检查”制度，除设立质量
11、监督员外，还需发动全体员工共同参与这项工作，做到半成品抽检、成品批检，在整个生产流程中层层把关、步步检查，以保证出厂成品质量100%达标。6) 负责制定清洁卫生、安全生产等一系列规章制度，并监督全体员工切实执行。7) 负责对不合格品进行处理，采取有效措施及防止不合格品再次发生。8) 充分调动和发挥员工的积极性创造性，以降低成本，增加企业效益。9) 负责企业生产设施的管理工作。4.5 质检部1) 负责对企业的产品质量进行全面的统筹管理。安排日常的质检工作，协助提高企业质量管理水平、解决重大质量问题。2) 对每批原料及成品都要按照企业（或国家）标准进行抽查。生产过程中，多与生产部联系，并对工序产品
12、进行经常性的监督与检查。发现有碍人们健康的应按企业规定处理，并跟踪处理结果。3) 对在仓库储存较长时间的成品，出厂前进行必要的复检。发现有问题的应按企业规定处理，并报告上级。4) 跟踪所有售出产品，若业务员反映有客户因储存环境不当、污染等造成质量变化的，应取样复检，发现有问题的按企业规定处理。5) 制订各项质量管理工作标准，健全化验室的管理制度。6) 及时向上级及有关部门反馈质检工作，对质检部门的工作质量负主要责任。督促各质检员按标准做好检验工作。4.6 仓库1) 负责编制仓库管理制度，对贮存产品严格监督。2) 负责对入库货物进行验收及不合格品退换。3) 负责储存货物的保管、发放与帐务处理，并
13、遵循“先进先出”的原则。4) 严格做好原材料及成品的防鼠、防腐、防虫、防霉、防火等工作。5) 对仓库进行合理规划、库存盘点与帐物核对及管理。6) 负责货物的入、出库监管。5.关键岗位责任制5.1工艺员岗位职责：1) 负责生产工艺的质量管理工作，提出配料方案，掌握各种原材料的质量变动情况，确定生产控制指标，做好出厂品质管理工作。2) 经常深入现场，了解生产情况及存在问题，提出改进措施和解决办法，指导日常质量控制工作。3) 正确制订各项指标，为保证质量，合理、经济地组织生产及时提出方案。4) 经常了解生产工艺和原貌材料的质量变化情况，不断进行配比研究试验，掌握规律指导生产。5) 做好技术资料的整理
14、，分析和总结工作，编制研究试验计划，积极推应广新工艺、新技术，努力提高新产品质量。6) 负责解决用户对产品质量提问题和意见。7) 有权检查各组的工作，指导各有关岗位的工作。8) 有权制止不合格品出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。5.2质检员工作职责：1) 为保证工厂的产品质量目标贯彻实施，质检员在上级的直接领导下，应严格把好产品质量关。2) 及时向上级和有关部门反馈质检工作，协助提高企业质量管理水平。3) 按照工作安排，认真做好各项检验工作，并及时有效做好检验记录，处理好生产中出现的各种质量问题。4) 正确执行与产品有关的标准、检验规范和方法，做到判别准确。5) 对原材料、
15、半成品、成品的检验严格把关。6) 对关键的工序控制点，督促操作员按质量要求完成生产任务。7) 监督过程检验操作，对不良品、返工品作出及时处理。8) 保持质检仪器的精密度和准确度。5.3 加工组长岗位职责：1) 负责按生产部主管的指示落实本组的生产任务。2) 负责指导、监督、检查操作工人的操作，依据工艺要求、工作流程、作业指导书等进行生产作业，以求按质按量完成生产任务。3) 负责生产设施的维护、保养、点检工作的检查督促。4) 负责维持并努力改进生产环境的管理及过程检验工作。5) 负责生产现场产品身份标识及区分放置的管理、指导工作。6) 负责检查、监督生产工人的清洁卫生及按时填写有关记录。5.4
16、灌（包）装岗位职责：1) 服从上级的工作安排，除了完成生产任务外，并认真搞好生产设施（设备）的维护保养工作。2) 认真遵守工作纪律，杜绝睡岗、无故窜岗、离岗及迟到早退现象。3) 管好本岗位的生产工具，掌握和熟悉设备（设施）的状况，协助维修人员进行检修工作，还要做好当班生产设备（设施）的维护记录，下班后要检查设备或电器开关是否有遗留未关现象。4) 严格拟行包装要求，将包装产品放到规定的仓位，并保证包装日期打印清晰及齐全。5) 积极配合处理组内有关问题，认真完成当班工作任务，搞好当班质量安全、卫生及设施（备）维护等工作。5.5 仓管员岗位职责：1) 在上级（主管）领导下，认真做好仓库管理工作。2)
17、 做好物料（成品）进、出仓的登记入帐和物品出入厂的有关手续，保证各类数据准确、及时、可靠。3) 要做到仓库数目进行日清月结，数目要力求准确无误，并且做到帐物相符。4) 管理好包装和出厂装车人员：做到小心轻放，无破烂、不多装、数量准确。5) 要严格执行工厂的有关原料领用和产品发放的规定，成品出厂要经厂领导批准办理有关手续。6) 搞好各仓库环境的清洁卫生。5.6 销售人员岗位职责：1) 负责产品推销及新客户的开发工作，根据市场需求，做好产品销售的推广工作。2) 做好产品销售的服务工作，不断提高销售业务水平。3) 在销售业务活动中，要不断提高业务水平和服务态度，熟悉和了解产品质量要求和品质指标，遵守
18、企业食品出厂的管理制度，负责处理客户投诉和问题反馈工作。4) 在推广产品销售中，同量应注意产品销售资金周转。5) 负责客户资料的建立与运用市场信息的调查与反应。6.不合格品管理制度1.0 目的： 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品流入下一道工序和出厂。2.0 适用范围： 适用于对来料、生产过程、成品以及客户退货之各阶段不合格品处理。3.0 职责：3.1 供销部负责来料不合格品进行处理。3.2 生产部负责生产过程中不合格品的处理。3.3 质检部负责所有不合格成品的控制和监管不合格品的处理。4.0 工作程序：4.1 不合格品控制分类：（应控制的不合格品包括）a) 采购产品不合格b) 工序产品不
19、合格c) 成品不合格d) 顾客退货的不合格品e) 物资盘点的不合格品4.2 不合格的标识、隔离：4.2.1 当来料检验不合格时，由仓管员进行标识、隔离，并通知供销部作退换处理。4.2.2 生产过程中的不合格品，由生产部对不合格品进行标识、隔离。4.2.3 经检验发现不合格品或批不合格时，由质检员按规定作出明确标识，对已确认为废品的作出废品标识。4.3 不合格品处理：4.3.1 当来料出现不合格，由质检部出具不合格报告交供销部（或直接）通知供方进行协商处理，确定处理方法后由供方将货物运回/退换，不属卫生项目的轻微不合格，可考虑让步（或降价）接收。4.3.2 加工过程不合格处理： 对生产过程中出现
20、的不合格品，应当班收集，及时处理，防止流入下一工序或扩散感染，并通知厂长提出处理意见，可返工的送回车间重新配制处理，无法返工的则另作他用或作废；（如生产过程出现发霉、感染杂菌、变味等）应及时报告厂长，并组织相关人员进行原因分析，经查证后采取有效措施进行相应处理；（若变酸的进行缸口、表层清理，再加上一层薄盐作好标记，并做好相关记录；若发现臭味则作废处理）。4.3.3 成品不合格处理：1) 返工：对可返工的不合格品，由质检部填写“纠正与预防措施报告”，交生产车间，由车间依照处理意见进行返工，（如氨基酸过高或偏低可重新调配；若细菌总数超标亦可重新灭菌、调配）返工后必须重检作好相关的返工/检验记录，合
21、格后方可包装。2) 让步（或降级）：非安全卫生项目的不合格品，若客户需要可在客户或其代表确认同意，报厂长批准后可作出让接收或降级处理。3) 报废：当不合格品无法进行重新加工的，质检部应召集相关部门协商提出处理意见，上报厂长批准执行（或报废）处理。4.3.4 客户退货处理： 司机将客户所退的产品拉回，由质检部进行判定，属质量问题的，交仓管员放置于仓库的退货区。若属客户原因而造成退货，由供销部与客户沟通，协商解决，不能降级或重新返工的，应报厂长确认作出相应处理或报废。4.4 针对生产过程中的不合格品，各责任部门应进行分析，提出相应的“纠正预防措施”进行改进和预防。5.0 相关文件：5.1 相关的检
22、验标准6.0 质量记录6.1 不合格报告6.2 纠正与预防措施表7.厂区卫生管理制度1.0 目的：为了避免产品和各种污染物的污染，对工厂的环境卫生进行规范管理。2.0 范围：适用于工厂的环境卫生、生产过程中防止车间外的尘土、消毒剂、清洁剂和润滑油等化学药品污染产品的卫生控制。3.0 职责：3.1 办公室负责各项卫生管理制度编制及监督实施。3.2 卫生监督员岗位位责任制：1) 负责全厂的卫生管理工作，执行各项卫生制度，管理好各项执行纪录。2) 做好各部分尤其是洁净控制区的卫生控控制工作，并将每月检查结果报告厂长。3) 发现不良的卫生行为应及时制止，并协助采取纠正和预防措施。3.3 相关部门认真配
23、合并实施各项卫生制度。4.0 工作内容：4.1 确保厂区环境的清洁（厂区内生产车间以外）卫生得到有效的控制，厂区卫生清洁员每天应对厂区道路及空地进行清扫，在可能引起尘土飞扬时应适当喷洒水；消除蚊蝇及鼠害的滋生。4.2 若在刮风的情况下进行生产，应关闭车间的玻璃窗，防止尘土飞入车间；厂区环境由办公室指定专人负责环境清洁卫生，包括道路、绿化、卫生间、空地及下水道卫生控制。4.3 发现可能污染产品卫生质量的污染源时应及时汇报生产部研究解决措施。4.4 厂区空地要适当绿化，地面保持平坦无积水，落实专人负责每天对厂区环境的卫生清洁工作，保持厂区整洁、卫生、无异味。4.5 厂区内不得堆积杂物，设有废物收集
24、瓶，生产的废物及废弃的物料应当天及时清理，并每天进行一次清洗和消毒处理。厂区下水道应每周清理一次，保持畅通不堵塞。4.6 保证厂区厕所冲水及洗手、防鼠、防蝇、防虫设施完好，保持清洁卫生。4.7 确保害虫不对生产环境造成污染。4.8 办公室指派专人负责定期检查厂区环境卫生状况，并作好记录。4.9 工厂区内严禁乱丢瓜、果壳、废纸杂物，不准随地吐痰，每周进行一次大扫除。编制： 批准： 日期：8.0 生产车间卫生制度1.0 目的：确保车间及设施卫生得到有效维护，最大限度减少设施不完善或不卫生对产品造成的污染。2.0 范围：适用于车间及设施的维护（包括车间的地面、天花、墙裙和门窗等设施及车间的设备、工器
25、具及更衣室等）的卫生控制。3.0 布局及设施卫生要求3.1 车间面积应与生产能力相适应，布局合理，通风良好，设有与车间相连的不同位人员分开的更衣室，并安装紫外线灯进行消毒。3.2 车间入口处应设置足够数量的洗手消毒设施和烘干设备及鞋底消毒池，并配备紫外灯进行消毒。3.3 内外包培育物料应分开存放，包装物料间应通风、干燥、防霉、防鼠，并安装紫外线灯进行行消毒。3.4 车间设备、设施和工器具应采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒；照明灯具更衣室防蝇心鼠设施。3.5 每周对更衣室进行清扫及整理，保持通风干燥、清洁卫生，更衣室开始生产之前或下班后开启紫外线灯对更衣室
26、进行消毒。3.6 生产部指派专人对车间的卫生设施、设备、工器具进行日常维护和检查，机修组负责对设施、设备维护和修理工作。3.7 生产前，车间卫生监督员清洁卫生状况进行检查，检查结果显示车间的卫生状况良好时才能开始生产。3.8 质检部对车间、设施的清洁卫生状况进行检查，使其保持良好的卫生条件。3.9 车间内的任何设施，如水龙头、干手器、防蝇防鼠设施、照明灯具等，发现损坏应及时报告机修组维修。4.0 防外部污染要求：4.1 厂区卫生清洁员每天应对厂区道路及空地进行清扫，在可能引起尘土飞扬时应适当洒水；4.2 若在刮风的情况下进行生产，应关闭车间的玻璃窗，防止尘土飞进车间。4.3 生产时应开启排气设
27、备，车间内保持良好的通风。4.4 使用不生锈、无毒的容器及设备，防止污染产品。4.5 生产或操作人员在生产过程中发现有灯具或玻璃具损坏时，应及时报告，并标识隔离可能受污染的产品。4.6 防止消毒剂、清洁剂和润滑油等化学药品的污染：消毒剂、清洁剂和润滑油等化学药品的标识、贮存、使用管理应严格执行有毒有害化学物控制。4.7 防止包装物料受互污染，防止不适当操作造成的污染。4.8 每天开工前卫生监督员负责检查是否有可能引起外来污染的隐患，生产过程中每四小时检查一次。5.0 防止交叉污染要求：5.1 厂房设计应确保半成品加工区与成品加工区分离，不同清洁度的加工区域能有效隔离，原料库与成品库分开，确保原
28、料、包装材料及加工人员流向合理，不发生交叉污染。5.2 当需对工厂布局进行改造或移动特殊的加工设备时，应由质检部审核；5.3 从事食品加工中员工的健康及个人卫生应遵守从事人员健康与卫生制度的规定，确保所有员工不带有传染病，严格执行卫生规范。5.4 不同区域的加工人员，工作时不能随意串岗，当员工由一个区域到另一个区域工作时，应更衣并由相应按有关要求进行充分地清洁和消毒。5.5 不同区域的设备及工器具不能混用，加工一种产品后再加工其它产品前设备应清洗，加工前后应按有关要求进行充分地清洁和消毒。5.6 工器具接触污物或受到污染后应清洗消毒后才能用于生产。5.7 开工前卫生监督员工的个人卫生情况及手清
29、洗消毒执行情况，违反卫生规范的行为立即纠正。5.8 每天检查车间地面排水、废弃物清理情况、原料及成品情况及消毒浓度，不合格的应用时处理。5.9 对受污染的产品加以标识隔离，按不合格品管理办法处理。5.10 在生产过程中进行清洁时，应避免地面水飞溅而污染产品，或污染食品接触面及包装物料而引起交叉污染。 编制： 批准： 日期：9.仓库管理制度9.1仓库日常管理要求1) 仓库落实进货验收制度，把好原料及其辅助材料的入货质量关，坚持索证制度，所有入库的原辅材料必须有生产厂家的“卫生许可证”和该产品“检验合格报告书”。2) 物品存放要保持良好，一般应离地、离墙存放，采取必要的通风、防潮、防火、防鼠、防虫
30、、防尘等措施，避免阳光直接照射物品而使其变质。3) 建立入库、出库物品登记制度。存放的所有物品要有明确标识，入库物品的名称、数量、产地、进仓日期、保质期限、保存条件须有完整记录。4) 库存物品要按入库时间先后分类上架存放，并做到先进先出，避免长时间储存而生虫、发霉。原辅材料与成品、原材料与包装材料不能混放。强烈气味的物品或其他有毒、有害及易燃物质不能与原辅材料或成品同库存放。5) 建立库存物品定期检查制度，防止物品过期变质。对库存超过保质期限的物品或出现腐败变质、生虫、霉变的原辅材料要及时处理。严禁使用过期变质的原辅材料。6) 清洁用品、药品、腐败变质的物品、强烈气味的物品或其它有毒、有害及易
31、燃易爆物质不能与原辅材料或成品同库存放。7) 保持仓库内环境清洁，进库物应分类堆放整齐、合理，库内通道畅顺，门窗完整坚固，能防虫防鼠。8) 严禁仓库内点燃火种，按要求配置必须消防器具，并经常保持灭火器具的完好性。9) 定期对仓库进行灭鼠、防虫处理，防止生物媒介造成的污染和损害。10) 仓库是存放原辅材料，产成品的重要场所，应保持库内环境清洁、通风、干燥。仓库内严禁吸烟。不能随地吐痰。认真记录仓库的湿度、温度。11) 根据进库物品的同属性，分别设置不同的库（区）房，并确保储存条件条符合规定要求。9.2 原材料、成品出入制度1) 原辅材料必须经质检部检验合格，才由仓库保管员凭证验收点数入库。不合格
32、品禁止入仓库。2) 原辅材料入库后，仓库保管员应及时做好规格、数量的登记入仓工作，做好台帐，填好物料卡。3) 入库储存的物应分门别类，堆放整齐，并做好检验合格标识及填写物料卡。4) 每月底应清点库存物品。做到帐、物、卡三者相符合。5) 仓库擅自发放未检或检验不合格的原辅材料给车间使用，由此引起的一切后果由仓库发放员承担责任。6) 成品入库凭质检部签发的检验合格报告凭证办理入库手续。7) 仓库保管员就验看包装箱外的产品合格证，同时清点数量，及时做好入库台帐。8) 入库成品应堆放整齐，稳妥，货堆与货堆之间留有通道，禁止倒放。9) 无关人员不得擅自进入仓库。10) 仓库内应有固定货位，堆入的货物应整
33、齐，有明显的标志（包括品名、批号、进货日期、数量的增减及质量情况。）9.3 其他要求1) 仓库的门窗配备防蝇、防尘、防鼠设施，保持仓库内无蝇、无鼠、无害虫、发现鼠害应及时采取灭鼠措施。保持库外的环境卫生，清除苍蝇滋生地。2) 仓库应保持阴凉干燥，减少温度波动，装有遮光窗帘，避免阳光直接射入。3) 成品应与原料、半成品、包装材料分库存放。对入库的食品要做好验收工作，并有记录促证变质成品不入库，应定期对库存食品进行卫生质量检验，发现问题及时处理。4) 堆放食品应做到隔墙离地，堆垛之间保持一定距离，不能过密集，以利于通风换气和检查。5) 严禁在存放食品的仓库内堆放农药和其它有毒物品，以防污染食品，引
34、起中毒。6) 储存成品油脂的容器，内壁涂料应符合卫生要求，定期清理或清洗。如发现油垢、水污、异味，必须经认真清洗消毒，水冲干净后才能灌油。10. 生产设备管理制度（一）维护保养1) 要认真贯彻以维护为主，检修为辅的原则，设备归谁使用即由谁维护，实行维护检修双包，实现定人定机管理。2) 操作人员要认真学习主人翁的态度，认真辅助做到正确使用，精心维护，以严肃的态度和科学的方法维护好设施。3) 操作人员要认真学习技术，做到四懂（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途），三会（会使用、会维护保养、会排除故障）；（二）操作人员工作要求1) 严格按操作规程进行设备的启动和停机。2) 严格执行巡回检查，认真填写设备
35、运行记录。3) 认真作好设备的润滑工作。4) 认真做好设备的整洁、机体无油污、无积灰，消除跑、冒、漏、滴，做到轴见光、设备见本色。5) 严格杜绝超负荷运行。6) 操作人员发现设备运行有异常，应立即检查原因，及时反映，情况紧急时，应立即停机并采取措施，在未查明原因、未排除故障不得强行开机，要对该设备进行标识，作好设备故障记录。7) 暂时停用闲置设备由分管部门负责维护保管。8) 检修人员对各自分管的辅助设备，要主动上岗检查，了解设备运行情况，及时排除设备故障，凡是不能立即排除的应报车间列入计划检修。（三）设备检修 设备的有计划检修是保证设备的正常运行，防止过早磨损和设备事故的主要措施，是提高设备完
36、好率，完成生产任务的可靠保证。1) 凡是设备均应按计划进行检修，检修计划由车间、部门安排。2) 主要设备要制定切合实际的检修周期，并且要严格按检修实行检修。3) 主要设备的检修由车间按检修周期提前一个月报生产部，一般设备的月检修计划，提前一个周报出，副经理批准后实施。4) 在提出检修计划的同时，要提出设备配件和维修材料的计划，采购部门应积极组织备料。5) 要严格执行检修方案，对质量一丝不苟，进行科学检修。6) 检修完成后应作好检修记录，使用新材料要记入设备档案。7) 检修人员必须文明施工，做到工完料净场地清。（四）设备清洁：1) 所有生产设施（备）均应保持清洁。2) 每批产品生产后所用设施（备
37、）均应立即清洗。3) 与产品接触部分应在清洗后用酸碱或紫外线杀菌。4) 已清洗的容器应标识清楚。5) 已经清洗的容器应分开存放在指定地方。（五）相关记录1) 生产设施一览表2) 设备履历表3) 设备维护保养记录表4) 设备报废申请单11.安全生产管理制度总则：安全生产是关系到生命财产的大事，企业及其下属部门一定将安全生产列为首要议事日程，并贯彻“谁主管谁负责”的原则和“安全第一、预防为主”的主针，文明生产是安全工作的基础，各级负责人必须把文明生产落实到生产管理中去，以防止各种事故发生。（一）安全管理规定：1.1 安全生产管理以车间为单位（独立作业组或部门相应视为一个管理单位），由此单位负责人负
38、责。1.2 工厂设备管理小组，负责检查，监督工厂内车间的安全生产及其管理工作。1.3 非安全管理小验人员有权协助和监督小组成员的安全管理工作及提出合理建军议。1.4 车间内的设施/设备均由车间负责人正常使用和维护，并承担其安全操作的管理责任。1.5 企业负责人、主管对其管辖范围有不可推卸的对安全生产的领导和管理责任。1.6各车间应根据本身特点相应制定安全生产细则或规定。1.7凡发生事故除迅速救外，重大事故应保留现场子由安全小组人员到现场查验。1.8凡发生事故在24小时内由车间填报“工伤事故记录表”交安全管理小组存查。1.9 因工伤事故的医疗费应交安全管理小组登记签名后方可进行报销手续。（二）车
39、间安全生产管理基本内容：2.1 经常对职工（尤其是新工人）进行安全教育，并对违章者给予相应处罚。2.2 生产者必须熟悉并严格遵守该工种的操作规程。凡操作容易伤害工作身体的机器，必须由车间负责人或指定专人培训直至合格后方可上岗位操作。2.3 配备防火设施或器具，并使其处于有效状态。2.4 车间内有安全标志或禁止烟火等标志。2.5 一切物品摆放有条理，走道畅通，班后切断电源、关好窗门。2.6 最少一人月内进行一次全面性检查，消除隐患。（三）电气安全管理3.1 工厂内安全用电由电工组负责，一切电气装置均要按安全用电标准执行。3.2 电工须定期（不小于一个月）全面检查所负责范围的电气线路、接头、各类开
40、关、插座、保险器及有关电器组件的安全性和整洁性以防事故发生。3.3 所有电机外表清洁、散热良好、接线盒不缺盖等。3.4 未经电工组同意不得临时拉接电线使用，不得随意增加用电设备，以免线路超负荷。3.5 在装电器设备的金属外壳必须接地，并严禁带电移动和修理设备。3.6 允许车间由熟悉人员对电器作正常维护、保养和换装保险器的工作。3.7 电掣下面不得堆放货物，电气柜周围应有一米以上空间。（四）安全防火规定4.1 安全防火，人人有责，工厂设置消防设施。4.2 对易燃易爆及危险品应妥善隔离放置，车间内存放量应有限度，并须由专人定量发放使用。4.3 所有仓库、车间及电房内禁止吸烟，并有相应防火标志。4.
41、4所有车间地面上不得乱扔烟头，生产人员禁止边吸烟过工作。4.5 车间及厂内集体宿舍不准用任何炉具煮食。4.6 严禁堵塞人行通道，不准以通道作为储放货物之用，车间内各楼梯应无堆堵现象。4.7 电气设施过流、发热、短路、接头松动抢弧、绝缘失效、带电体与物品距离过近、积尘、随便增加负荷、保险装置失效均为起火因素，应随时引起注意。（五）其他规定：5.1 车间内及周围整齐清洁，地面上无杂物，存放的物品要摆放有序。5.2 车间内窗门牢固，货物储管有方，防止烟花、炮竹及烟火窜入。5.3 食堂应保证食物与环境卫生，防止中毒事故出现。（六）奖罚规定6.1 全工厂每年安全生产管理工作并结合文明生产情况总结，奖励成
42、绩显著的有关人员。6.2 对在安全管理上能防止隐患或事故现声处理等做出成绩者给予表扬/奖励。6.3 凡违反上述（一）至（五）项中有关规定时，给予车间负责人以警告或者处以10-50元罚款。6.4 工伤事故按工伤医疗费总额10-15%计罚车间负责人（一般全年累罚资金500元以下）6.5 凡因电气设施出现事故如又属电工责任时，则加罚该电工当月奖金20%以上6.6 失窃事故和其他事故者又属电工责任时按其性质和损失程度扣罚该车间负责人20-200元。12.员工培训管理制度1.0 目的 对承担质量职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2.0 范围： 适用于承担食品质量安全体系规定职责的所有人员。3.0 职责：3.1 办公室1) 负责编制各部门负责人的工作职责。2) 负责工厂“年度培训计划”的制定及监督实施。3) 负责上岗前的基础培训。3.2 各部
