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1、发 布 令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，不断提高本企业产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全厂范围内推行全面质量管理工作。按照食品生产许可证审查准则和酱腌菜生产许可证审查细则、调味料产品生产许可证审查细则、的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本企业的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本企业产品质量安全。 经研究决定，现予以公布，希全体员工认真组织学习，并严格遵照执行。本文件自发布之日起实施。总经理：年 月 日授 权 书为了加强质量管理，不
2、断完善和改进质量体系，授权 同志负责本公司全面质量工作。主要责任；1、负责体系的建立、保持、改进；2、对体系的运行情况进行监视和测量；3、组织协调各种质量活动；4、及时向总经理汇报质量状况并提出改进措施；5、对外质量活动的协调。总经理：年 月 日质量方针 质量目标经研究，本公司的质量方针： 追求优良品质 保持天然纯净服务大众生活 满足顾客需求产品质量目标:1、产品出库合格率：100%2、质量监督部门一次抽检合格率：100 %3、顾客投诉处理满意率98%一 组织机构图总 经 理质检部生产部办公室化验室生产车间原材料库成品库总经理全面负责企业的质量管理工作，下设质检部、生产部、办公室三个部门。其中
3、质检部具体负责质量工作，管理检验室，检验室负责原辅材料及成品的检验；生产部负责工艺文件的制订和生产车间及成品库的管理；办公室负责原辅材料的采购和成品的销售工作，并管理原材料库和成品库；并负责企业的安全保卫工作和日常接待工作。二 部门、人员职责及权限1 目的确定从总经理到车间班组的质量职责、权限及相应的考核办法，保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司质量方针、目标，满足不同客户的需求。2 范围适用于本公司与质量有关的人员。3 职责本公司各部门、人员质量职责、权限及相应的考核办法，总经理批准后执行。4 工作内容4.l 各部门、人员的质量职责、权限4.l.l 总经理a、负责
4、贯彻执行国家有关法律、法规、政策等规定，树立“质量第一”的思想，遵循对公司和消费者负责，对社会负责的经营理念，研究市场信息，制定经营决策，确保厂质量活动的规范性、合法性，对公司的产品质量负全部责任。b、组织制定公司的质量方针，质量目标及其计划的实施，不定期抽查各项制度的落实情况，对公司质量体系的建立、运行负全责。c、配备必要的资源，明确各级人员的质量职责，组织研究和制定提高产品质量的发展规划，正确贯彻执行先进的技术标准。d、定期听取质量工作汇报，主持解决公司重大质量事故和问题，对最终产品质量和服务质量负责。e、检查各级质量责任制度、质量奖惩制度的执行情况，年终表彰和奖励在本年度质量工作中成绩突
5、出的先进集体和个人，惩罚质量事故的责任人。f、负责重大合同的评审。4.l.2 生产部、部长a、负责制订工艺规程及产品质量标准，对与工艺规程有关的质量负责。b、负责生产过程中所用工艺文件的设计工作。c、负责对车间员工生产过程的技术指导、监督工作。d、负责向办公室提供符合工艺要求的原辅材料质量标准及技术文件，并由质检部的检验员对入厂的各种原辅材料进行检验。e、负责会同质检部、办公室制订原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法。f、负责本公司各项技术管理、产品设计开发、技术改造及工艺文件制定、修订、归档管理工作。g、负责本公司生产计划的制定、实施工作。h、负责对操作工人，尤其是关键质量控制点操作
6、工人的技术培训工作。r、负责生产设备的清洗、保养、维修，保证设备处于正常状态。j、组织文明、安全、卫生生产，增收节支、降低消耗，保证产品质量。4.1.3 办公室a、负责工作人员的招聘工作，对新进厂工作人员进行健康状况的检查，办理人员健康证。建立与质量有关人员的档案。负责对工作人员的培训工作。对需要持有效证件上岗的人员（如检验员、特种设备操作人员），须到国家法定部门进行培训，并取得相关资格证后方可上岗操作。负责对工作人员的考核工作，建立奖励机制，落实奖惩。b、负责工作人员的劳动保护用品、福利的发放工作，办理有关人员的劳动保险等。c、负责资料的管理、发放、收集归档等资料管理工作。d、负责厂区的保卫
7、工作。负责厂区周边环境的保持、垃圾的处理工作，保证厂区内无杂草滋生、无有害垃圾，无有害气体、无烟尘、粉尘。e、负责最终产品的销售，在保证产品质量的前提下，不断提高服务质量，让用户满意。建立用户档案，经常走访用户，对顾客反应的质量问题及时处理。做好用户满意度的调查工作，作为企业不断改进的依据。f、根据本公司的生产计划，及时编制物资采购计划，报总经理批准后实施。g、建立合格供方档案，负责对供货方的评价工作。对供货采取有效控制，对合同内规定的数量、质量、价格等所有条款进行评审，所采购的原辅料必须符合国家有关质量标准和卫生标准。4.1.5 质检部、部长a、在总经理的直接领导下，负责本公司质量体系的运行
8、和实施；负责本公司的质量工作，对产品质量负责。b、坚决贯彻执行国家有关质量管理和检验标准要求，严格执行国家标准和公司内控质量标准，严把质量关。c、负责组织本公司检验人员学习专业技能，定期召开产品质量分析会，提出改进的方法和措施。d、负责厂内质量信息的传递和反馈，定期向总经理汇报质量情况，及时将质量情况通报各部门。e、负责按检验规程的规定对产品质量进行过程和最终检验。f、负责定期（每年两次）到标准化行政部门查询企业执行标准的有效性，并对作废标准及时处理。4.1.6化验室a、负责原辅料进厂质量检验工作，严把质量关。b、根据原辅料的不同，分类存放，及时挂上品质牌，按品质要求通知车间加工，确保产品合格
9、。c、原辅料保管期间必须定期或不定期检验，出现问题及时汇报处理。d、严格按照标准对原辅材料、成品进行检验，对不合格品行使否决权，确保不合格原料不进厂，不合格成品不出厂。e、对车间检验结果负责，认真做好原始记录，确保检验数据准确，不得漏检和无故不检，以便及时指导生产，认真填写检验报告单。f、积极学习业务技术，熟悉检验标准及方法，检验员对出厂产品进行批样捡验，合格产品发放质量合格证，方可出厂。g、检验员负责对化验室各种标准药品配制标定及定期复检工作，以保证检验结果准确性。4.1.7车间主任a、生产车间主任对车间产品质量负责。b、督促生产工人，严格遵守生产操作规程，严禁违章操作，对违反工艺纪律，造成
10、质量事故负责任。c、组织各班组、各工序自检、互检，严把质量关，保证不合格产品不转到下一工序，或下一班组，发现问题及时解决。d、在保证产品质量情况下，节能降耗，提高质量，全面完成生产计划。e、组织本车间或本班组工人学习，不断提高岗位操作技术水平。三 文件、资料控制程序1 目的对与质量体系有关文件和资料进行控制，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所使用的文件正确有效。2 范围本程序适用于与质量体系有关的文件和资料的控制，包括外部提供的有关原始文件和资料、标准。3 职责3.1 本公司与质量体系有关的文件和资料由质检部统一归档保存，并负责上级来文、管理文件的发放和管理。技术文件、资料由生产部负责
11、管理。3.2 各有关职能部门负责本职能部门范围内文件和资料的编制、报批、发放、更改、控制和管理。3.3 文件和资料的使用部门责任人员负责及时从使用现场收回失效或作废文件。4 工作内容4.l 文件及资料的分类及编号：4.l.l 文件及资料的分类a、质量手册及程序性文件；b、国家及行业标准、地方标准以及外部提供的资料；c、作业性文件。4.l.2 文件和资料分为受控和非受控两种。受控文件加盖“受控文件”印章。4.2 文件的编写、审批a、质量管理体系文件由质检部组织编写，总经理批准发布。b、作业性文件和资料由生产部编制，总经理批准发布。C、技术性文件由生产部编写，总经理批准发布。4.3 文件的发放4.
12、3.1 各类文件在发放前由质检部先确定文件和资料分发范围数量，填写“文件发放（领用）登记表”，签名后领取注有分发号的文件。每份文件应有不同的分发号，以便于追溯。 4.3.2 当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，应到质量办理更换手续，收回破损文件，补发新文件。新文件的分发号沿用原文件分发号，责任人员填写“文件销毁申请表”报批后，负责将破损文件销毁。4.4 文件的更改4.4.l 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，对重要的更改（如技术参数），还应附有充分的证据。4.4.2 文件更改的审批，应由审批人进行。4.4.3 文件更改批准后，
13、由责任人员实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.5 文件的换版与作废4.5.l 文件经多次更改、修改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版本文件作废，换发新版本。4.5.2 作废的文件由责任人员收回，经批准后统一销毁。需作资料保存的作废文件，经批准后再加盖“保留资料”的印章，方可保留。4.6 文件的管理4.6.1 各部门后勤人员均为兼职的文件管理员，负责并承担本部门文件管理工作：a、本部门文件资料的管理和保存；b、办理本部门文件发放、借阅、更改等手续；c、检查本部门文件更改情况，外来文件的有效性，文件的
14、使用性。4.6.2 非临时性借阅文件的人员经批准可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，防止文件丢失或损坏。4.7 外部提供文件的控制4.7.l 直接引用的各类外部文件，由办公室批准后方可使用。4.7.2 质检部负责定期（每年初）到有关部门检查所使用的标准（如国家标准、行业标准、地方标准等）外部文件是否为有效版本，及时更换过期文件。4.7.3 质检部负责核查公司所执行有关的国家及地方等法律、法规性文件的有效性。四 过程控制程序l 目的对于生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足国家标准规定要求，防止发生不合格产品。2 范围适用于本公司生产和服务全过程的质量控制。3 职责3.1生产
15、部、质检部负责全厂生产过程的策划和确认。策划涉及产品生产工艺流程，审批常规产品生产工艺。3.2 生产部按照下发的技术文件控制生产过程。强化工艺纪律，操作者应执行文件程序，按作业指导书进行操作。对生产过程的安全设施、安全条件、卫生、工作环境进行管理。3.3 生产部负责对生产设备、检测设备的日常保养和维护提出方案，并监督、检查。3.4 生产部负责对员工操作进行培训，并负责对关键工序操作人员进行考核。3.5 检验员负责对生产过程中产品质量进行检验，并行使质量否决权。4 工作内容4.l 文件和资料控制4.1.l 本公司生产、服务过程中贯彻执行的文件，包括生产通知、工艺、作业指导书、标准等，应是现行有效
16、的版本，以利于进行作业指导。4.1.2 现场作业用的生产通知单的更改，应由原编制人、审批人进行。4.2 设备控制4.2.l 根据生产需求，生产部负责本公司生产设备改造的选型、安装、调试及验收工作。a、生产部负责设备和安装，对于自身无法安装的，由生产部联系外协。b、设备投入使用前，必须对其进行试运行，由供应厂家负责安装的，按规定进行验收。4.2.2 产品质量出现波动或设备大修、停产恢复生产时，生产部要组织对设备进行认可，需调整时，报请总经理批准。4.2.3 设备应专人保管、专人操作、专人保养，生技部应对设备的保养、日常维护进行业务指导、督查。4.2.4 设备应建立档案，关键工序的设备应编制操作规
17、程和操作注意事项。4.2.5 生产部对过程控制中使用的仪器、仪表进行控制，保证其可靠、有效。4.2.6 做好有关设备控制中使用的相关记录，并按记录控制程序的要求对相关记录予以处理。4.3 生产作业环境控制本公司所有的生产场所，必须清洁有序、安全畅通。具体要求详见环境卫生管理制度。4.4 人员控制生产部负责对生产部在岗人员进行业务知识、操作技能培训。对特殊工种、关键岗位操作人员应进行岗位资格认可并考核，合格上岗，凡直接从事食品生产、经营的人员须持卫生局颁发的健康证上岗。4.5 产品质量控制4.5.1进入生产的原辅料必须符合规定要求，不合格原料不得进入生产线。4.5.2 各生产班组、应严格按工艺技
18、术标准进行操作，防止不合格品产生。4.5.3 当产品质量和过程参数出现波动时，要及时对生产过程及设备进行确认，并采取有效措施。4.5.4 在生产过程中对质量有重要影响的关键部位设立工序质量控制，进行质量监控。4.5.5 专职质量监督员应对生产过程中质量进行全方位监控，防止不合格产品进入下一道工序。4.5.6 质检部检验人员要到车间进行抽样检验，预防、把关。4.5.7 因设备或其他原因中断生产时，应严格检查该批产品质量。如不合格，则按不合格品处理。4.6 质量控制点控制4.6.l 在关键工序设立质量控制点，在生产过程中，严格按工序操作规程操作。4.6.2 对关键工序的控制点，规定工艺参数，监控方
19、法。编制检验指导书，加强质量监控。4.6.3 工序质量控制点，应明确长期、具体的操作人员保持其相对稳定性，并定期考核。五 质量记录控制程序l 目的对各种原始记录，检验报告单等进行有效控制和管理，为已完成的活动或达到的结果，提供客观证据。2 范围适用于本公司的所有记录。3 职责3.l 质检部负责质量记录的监督管理。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4 工作内容4.1 质量记录的设置4.1.1 质量记录的范围凡是需要质量活动符合规定的要求的场合，都需设置足够的质量记录。4.1.2 质量记录的形成质量记录可以用纸张、软件或其它方法：文字、图表、凭证等。4.1.3 质量记录的分类a、
20、与产品质量有关的记录。b、来自供应方的检验报告等。4.2 质量记录的编制标识应按文件、资料的控制程序执行，要满足要求通用性强，可操作。4.3 质量记录的收集、归档、贮存及保管4.3.1 质量记录内容归口部门负责收集整理4.3.2 记录的内容应保持完整、准确、字迹清晰，填写真实规范，并签名留存。4.3.3 归档部门对已归档的质量记录要装订成册，妥善保管，防止损坏、变质或丢失。4.4 质量记录需查阅时，应由部门主管批准；合同要求时，顾客或代表要求查阅，质检部必须提供方便，需索取时，经总经理批准可予以复印。4.5 存档的质量、记录保存期三年已超过规定期限而又无保存价值时，由办公室提出申请，经批准后方
21、可予以销毁。六 纠正、预防控制程序l 目的采取有效的纠正和预防措施，消除不合格原因，防止不合格的发生。2 范围导致产品、过程、体系不合格产生的原因的控制，适用于改进、纠正和预防措施的制订实施和验证。3 职责3.1 质检部负责纠正和预防措施的实施监督工作。3.2 各部门负责本部门纠正和预防措施制订的实施。4 工作内容4.l 持续改进的策划4.1.l 本公司要达到持续改进的目的，就必须不断地提高质量管理的有效性和效率。4.1.2 日常的改进活动的策划和管理按“纠正、预防措施”的条款执行。4.1.3 较重大的改进项目，涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a、改进项目的目标
22、和总体要求。b、分析现有状况确定改进方案。c、实施改进并评价效果。4.2 不合格4.2.1 当出现下列不合格时，责任部门应采取纠正措施a、过程控制中发现的严重批量不合格。b、过程控制中发现的重复出现的不合格。c、顾客投诉的不合格。d、出现环境污染或环境事故。e、其它需要采取纠正措施的不合格。4.2.2 检验和试验中当出现下列不合格品时，应召开质量分析会，并采取纠正措施。a、不合格品严重影响产品性能时。b、不合格品直接影响最终产品质量和产量时。c、不合格品直接影响安全生产时。d、不合格品影响生产成本。e、不合格品影响公司声誉时。4.2.3 顾客对产品投诉时，由办公室处理，并分析原因，落实责任部门
23、。4.2.4 各类不合格行为及产品，涉及部门负责制定和实施纠正措施。4.3 预防措施4.3.1 各部门利用下列信息来源及时收集、分析可能导致不合格的质量信息反馈到质检部。a、统计技术分析显示结果。b、让步接收或紧急放行时可预见的结果。c、过程和作业控制反映的信息。d、服务过程和顾客反馈的信息。4.3.2 相关部门按上述信息的责任，负责制定和实施预防措施。4.4 纠正、预防措施完成后，经验证达到或超过预期效果时，应总结和巩固，若无效，则重新制定纠正措施或预防措施。4.5 当采取纠正措施或预防措施后引起的文件更改，按文件控制程序执行。七 生产资源控制程序l 目的为保证产品质量，对生产过程所需资源进
24、行控制，确保符合规定要求。2 范围适用于本公司所有生产过程资源的控制。3 职责3.1 总经理负责生产过程的资源提供。3.2 生产部长负责生产过程的各项控制。3.3 办公室主任负责原辅料的采购。4 工作内容4.1 厂房4.l.l 厂区周围应无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源。4.l.2 厂房设计合理应符合生产规程的要求，不同性质的场所能满足各自的生产要求，厂房具有足够的空间，便于设备、物料的贮存与运输，卫生清理、人员通行。4.l.3 厂房与库房应设置防鼠板、纱网，防止鼠蝇及其他害虫的侵入，隐匿；做到通风良好、清洁明亮。4.2 生产车间生产车间装配纱窗、纱门，地面平整宜于清洗、消
25、毒；加工车间的进口处和车间的适当位置，设置洗手设施及清洗剂、消毒剂。消毒措施：车间进口处，有洗手消毒池；车间内工器具、容器和设备采用无毒、耐腐蚀、易清洗的材质制作,并定时清洗、消毒，固定设备的清洗设施应配有食用级的软管。设备、工器具、操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触食品。生产车间应严格按照车间管理制度管理，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，防止霉变。4.3 原料不同原料根据检验结果分类存放、分别加工。及时挂上原料品质牌，严禁采用混有非食用原料进行生产加工。4.4 包装包装容器，应采用无毒、无害的材料制成，同时必须满足其它相应的标准要求。4.5 成品
26、储藏与运输4.5.l 成品必须存放在专用成品库房内，并严格按成品库管理规定执行。4.5.2 成品运输过程中应有防雨、防晒、防污染措施，承担运输用的车辆必须清洁干净，绝对不准成品与其他有毒、有害的污染物同车运输，以防对产品的污染。八 检验测量和试验设备的控制程序1 目的对用以证实产品符合规定的检验、测量及试验设备进行有效的控制,确保产品的检测结果准确可靠。2 范围适用于验证产品质量的检测设备管理。3 职责3.l 检测中心在质检部的指导下，负责设备的使用。2.2 质检部负责计量检测设备的管理。4 工作内容4.1 检验测量及试验设备的配置4.1.1 所有检验、测量和试验设备应根据测试要求及所需准确度
27、和精密度配置。4.1.2 检验、测量和试验设备的增添更新，由使用单位提出申请，经总经理批准后实施。4.1.3 采购的检测设备到厂后，应对设备进行验收，登记建档。4.2 检验测量和试验设备的检定4.2.1 所有检测和试验设备，应根据计量法的相关规定，制订计量器具周期检定计划，并按计划实施。4.2.2 所有检测试验设备，没有检定、检定不合格或超过检定周期的一律不得使用。4.2.3 质检部应按照检定周期对计量器具进行送检，不能送检的，应请法定检测机构人员来公司检定。4.2.4 检测及试验设备，应带有检定合格标识，并保存检定证书。4.2.5 本公司检测及试验设备量值溯源于丰县质量技术监督局。4.3 检
28、验、测量和试验设备偏离标准态的处理 4.3.1 一旦发现检验测量和试验设备偏离标准状态，应立即停用，并上报处理。4.3.2 检验测量和试验设备偏离标准状态，使用部门及时对检验和试验的结果进行有效性评定。4.3.3 偏离标准状态的检测设备应及时维修，无法维修要送专业机构进行维修或请求厂家上门维修。4.4 检验测量和试验设备和使用4.4.l 检验测量和试验设备应由专人负责，专人使用4.4.2 使用人员应取得相应的资质证书，并按规定操作4.4.3 设备使用场所应符合规定的条件要求4.4.4 因计量和检测设备失准造成的重新检定，检验员应进行标识4.5 过程控制用的计量器具和控制4.5.1 过程控制用的
29、计量器具，如果拆装影响其精度可按其程序执行。4.5.2 不便拆装的过程控制用计量器具，可采用比对法或验证法控制。4.5.3 确实无法进行检定的过程控制用计量器具可视其程序对质量影响程度，确定继续使用和更换。九 环境卫生管理制度l 目的环境卫生是产品质量的重要保证，对环境卫生进行管理，确保产品质量符合规定要求。2 范围适用于本公司环境卫生的管理。3 职责3.l 办公室负责厂内环境卫生的管理。3.2 各部门负责部门范围环境卫生的实施。4 工作内容4.l 个人卫生a、生产操作人员工作时，必须穿戴本公司统一工作服、戴工作帽、工作鞋并定期清洗更换；操作人员进入与生产无关场所时，不得穿戴工作服、帽、鞋。b
30、、操作人员工作时头发不得外露，不留长指甲，不涂指甲油及其他化妆品，不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。c、操作人员等有关人员严禁在车间内吃食物、吸烟、随地涕吐、乱扔废弃物。d、操作人员应自觉养成良好的卫生习惯，操作前必须洗手消毒，衣帽整齐。4.2 车间每天要打扫卫生，定期消毒，以保持车间的清洁和生产工具的卫生。所有设备和器具经常清洗、清理设施中的滞留物，防止霉变。4.3 非工作人员不准任意进出车间。4.4 生产车间的废弃物及时清理，且没有杂物。4.5 生产厂区、库房内要有效使用防火、防鼠、防蝇、防雀措施，定期对厂房周围进行灭鼠、灭虫工作，所使用杀虫剂不得污染原料、产品及生产工具。4.6
31、办公室应划定卫生责任区，包括办公场所、生产场所、仓库、厂区周围、厕所等。4.7 各责任单位要定期、不定期对责任区进行清扫、清理。4.8 办公室定期、不定期地对全厂环境卫生进行检查，并予以处理。十 人力资源管理制度1 目的和适用范围 对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以管理，提高员工主动性，增强质量意识和顾客意识，确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。适用于公司企业与质量有关人员的管理活动。2 职责 2.1 办公室负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定，并通过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构，提高员工综合素质，并对员工档案进行管理。2.2 生产部负责实施生产
32、人员的培训工作。2.3 质检部负责实施质量管理人员的培训工作。2.4 其它部门配合实施员工管理工作。3 工作程序 3.1 教育、技能和经验的确定3.1.1 由办公室确定与质量有关岗位工作人员的教育、技能和经验。 3.2 能力、意识和培训的管理3.2.1 由办公室依据相关法律并结合公司实际情况，对员工能力、意识进行控制，不断优化员工岗位配置。3.2.2 办公室对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案，填写学历、经历、培训记录，对其相应的证实资料予以存档，结合实际需要适时提出各岗位知识、技能或经验变化需求，并通过培训来达到要求。3.3 培训过程管理3.3.1 由办公室根据培训需求，并结合本公司实际
33、情况，适时制定培训计划，经厂长审批后执行。每位员工培训应达到的共同要求即使员工意识到：a、满足顾客和法律法规要求的重要性。b、违反这些要求可能造成的严重后果。c、自己从事的活动与本公司发展的相关性。 d、本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。3.3.2 培训计划内容包括：a、培训班名称； b、培训时间；c、培训方式（外出培训、内部培训、参观学习等三类）；d、考核方式；e、培训日程安排。3.3.3 培训计划经批准在实施前如需变更，应口头通知相关人员。3.3.4 由办公室通知相关人员按时参加培训，并按培训计划实施培训。3.4 评价所提供培训的有效性a、通过理论考核、操作考核、业绩评定
34、和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b、车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价，随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。十一 采购控制程序1 目的对采购质量进行控制，确保生产过程质量，使产品符合规定标准。2 范围适用于本公司原辅料的采购。3 职责3.l 办公室负责原辅料的采购。3.2 质检部负责原辅料的检验和验收。3.3 仓库负责原辅料的保管。4 工作内容4.1 办公室根据生产计划，结合仓库库存情况，提出采购申请，编制采购计划，采购计划经总经理批准后实施。4.2 采购人员根
35、据批准的采购计划，按照采购原料技术进行采购，并签订采购合同，合同中应明确质量标准及违约责任、供货期限等，采购人员应及时记录采购情况，填写采购清单。4.3 采购原辅料的验证4.3.1 由检验员对采购原料进行检验、验证。4.3.2 验证在需方现场内进行，由原料检验员对采购物品按采购合同及国家标准进行验证，填写验证记录。4.3.3 验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件。4.4 采购的物品应符合相关标准。4.5 检验员依据检验或验证的结果报告，作出接收、让步接收（降级降价）或拒收的处理意见。4.6 所有采购文件要由办公室按质量记录控制、文件与采购控制程序规定妥善保管。十二 仓库管理制度1
36、目的对仓库实施管理，确保原材料和产品的保管符合规定要求。 2 范围适用于本公司原材料、成品仓库的管理。3 职责办公室负责原辅料库、成品库的管理。4 工作内容4.1 仓库管理员要认真学习有关保管方面的知识。4.2 仓库管理要严格按“十防”，即防火、防霉、防锈、防潮、防烂、防盗、防鼠、防毒、防虫、防爆要求，确保库存产品质量。4.3 原辅料必须经检验后方可入库。对入库产品，仓库人员要做好登记工作，原辅料要根据原料品种分货位存放，成品应按不同品种分别堆放，并做好标识。4.4仓库保管员定期对库存产品进行盘点，做到帐、卡、物相符。4.5 贯彻“先进后出”的原则，不得先出后进。4.6 成品出库应严格核对提货
37、单，防止发错。4.7 仓库内应配备必要的消防设备、温度表、防虫、防鼠设置等工具，并随时检查，防止失效。4.8库房必须通风良好，经常清扫，定期消毒，保持清洁、卫生。原料库内贮藏的原辅料应离地20-25cm，离墙30cm以上，物品分类、分区、定位存放，并有明显标志。4.9 不合格的产品一律禁止入库，成品库内禁止存放其他物品。十三 生产车间管理制度l 目的对车间加强管理，确保生产质量任务完成。2 范围适用于本公司生产车间的管理。3 职责生产部对车间行使管理权。4 工作内容4.l 生产车间根据工艺特点下设班组。4.2 生产部长以生产通知单为依据，根据生产情况平衡协调好各班的生产。4.3 操作人员必须按
38、照生产工艺、技术操作规程进行操作。4.4 车间成立以生产部长、班长、检验员为主的质量检查小组，不定期召开质量分析会，及时解决生产中的质量问题。4.5 车间所有资料（包括生产通知单、交接班记录、生产记录、领料单等），必须妥善保管，防止丢失。4.6 各关键工序控制点应按照质量控制点管理制度规定，严把质量关。4.7 严格遵守环境卫生管理制度规定，及时实施防虫、防鼠措施，并及时打扫、清除生产中垃圾，防止影响产品质量。4.8 生产车间应按过程控制程序中设备控制规定，加强对设备的管理。十四 工艺管理制度l 目的对产品规定合适的加工方法和顺序，使产品在受控状态下进行生产。2 范围适用于本公司的管理。3 职责
39、3.1 生产部负责工艺的设计实施贯彻。3.2 质检部负责工艺的监督执行。4 工作内容4.l 生产部根据法律、法规规定的产品标准或合同要求和本公司的设备实际情况，制定科学合理工艺，经领导批准后使用。4.2 组织本公司生产员工认真学习工艺文件。生产车间、班组按工艺配方、生产工艺、操作规程组织生产，严禁偷工减料。4.3 对工艺进行保密，不得擅自泄漏。4.4 从事工艺设计人员、管理人员和生产人员要认真学习，总结经验，积极改进工艺，提高生产率，降低成本。鼓励全体员工对厂的生产工艺提出合理化建议。4.5 所有的工艺要编制成工艺规程，认真总结经验，向工艺规程的标准化、系列化发展。4.6 工艺的变更，按文件和
40、资料的控制程序执行。4.7 工艺文件要认真保管并建立档案。4.8 生产部可以会同质检部定期或不定期地对生产现场和工艺流程纪律进行检查，对违反管理规定和工艺纪律，予以处理。十五 不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制、确保不合格品不流入下道工序或出厂，以防不合格品的非预期使用。2 范围适用于从原料入厂到产品出厂的全过程。3 职责3.1质检部是不合格品的归口管理部门。3.2 检验员对不合格品进行检定，并对返工的产品进行检验3.3各责任部门负责对不合格品进行处置。4 工作内容4.1原料的处理4.1.1检验员在检验过程中，按规定进行检验，对某些项目不符合要求，但经过处理，不影响产品质量的，可采用压
41、质压价、让步接收；如影响产品质量的，应坚决予以拒收。4.2 半成品的不合格处理产品如出现包装封口不严、不平整或计量不准确，可返工重新包装。4.3 成品的不合格处理4.3.1 成品计量不符合标注要求的，按降价处理。4.3.2 成品水分超标的，应采取返工措施，如用烘干箱重新进行烘干，待重新检验合格后进行外包装。4.3.3 成品菌落总数、大肠菌群检验超标的，一律以废品处理。十六 生产过程管理制度l 目的对质量有重要影响的关键部位设立质量控制点，并进行监控，防止不合格品的发生。2 范围适用于本公司生产过程。3 职责3.l 生产部、质检部根据工序的主要特性设立质量控制点。3.2 生产部负责质量控制点的监
42、控，质检部监督检查。4 工作内容4.l 质量控制点的设置4.l.1 对产品质量有严重影响的关键部位。4.l.2 工艺上有严格要求，对下道工序有严重影响的质量特性。4.1.3 质量不稳定，易出现不合格品的工序。4.2 生产部根据质量控制点的设置，编制作业指导书，制定工艺参数、指标及指标的控制方法。4.3 质量控制点人员要定期培训，操作人员必须严格按操作规程操作。4.4 质检部、车间负责人必须经常监督，确保操作人员按操作规程操作。4.5 质检部要对质量控制点进行监控，定期对控制点资料进行分析，发现隐患，及时采取纠正和预防措施。十七 生产工艺及质控点操作规程公司主要产品酱腌菜、调味料(半固态)两大类
43、。1、酱腌菜本公司生产各种酱腌菜，根据审查细则要求设置原料预处理、酱渍、灭菌、灌装4个关键控制点。下面以酱渍萝卜丝为例予以说明。1.1 原料购进选用有生产许可证企业的腌渍萝卜咸胚，随货索要当批产品合格证或检验报告。1.2 清洗、切丝、脱盐、脱水(关键质量控制点)在砂缸中进行清洗，去除盐醭等物质。切丝机进行切丝，要求均匀。砂缸中浸泡脱盐，常温下浸泡3-4小时，检测盐分5%。脱盐后萝卜丝进入甩水机脱水，一般脱水10分钟。1.3 酱油渍(关键质量控制点)酱渍缸在使用前，必须用八四消毒液或二氧化氯消毒液进行杀菌，然后用清水冲洗干净。酱油加味精等辅料，充分搅拌均匀。酱渍24小时，其中每隔3小时，酱渍菜品
44、要翻缸一次，以保证酱渍均匀，散热充分，同时能将其他异味散失。1.4 灌装(关键质量控制点)电子秤经法定检定部门检定合格。空袋经消毒，20分钟。真空包装机，0.04-0.06Mpa。1.5杀菌(关键质量控制点)杀菌锅杀菌121、15分钟。1.6 冷却分捡产品置于操作台上进行冷却，用毛巾擦去冷凝水，同时分捡出胖听。1.7 装箱入库将冷却后的萝卜丝放入准备好的包装箱中，封好进入成品库。2、调味料(半固态)本公司生产油辣椒半固态调味料。根据审查细则要求及产品工艺的需要，设置原料控制、调配炒制、罐清洗消毒3个关键控制点。下面以油辣椒为例予以说明。2.1 原料(关键质量控制点)原料包括：辣椒、大豆油。辣椒
45、要求：洁净，具有干辣椒正常的气味，固有的正常形状，正常的颜色和光泽，无不良气味，、无霉变、无虫害、无杂质的优质干辣椒。大豆油要求：取证企业产品，颜色清亮、无异味。随货有合格证或检验报告。2.2 辣椒预处理辣椒剪成丝或段，要求条块均匀。放入不锈钢容器内，加入少许清水搅拌，进行回软。2.3 调配、炒制(关键质量控制点)大豆油5斤，辣椒5斤，盐0.5斤，味精100克，按比例调配、炒制。在炒制过程中注意油的温度不要过热，温度控制在120-150左右，炒至油体颜色红亮、出香为好。2.4 瓶、盖清洗消毒(关键质量控制点)罐用蒸汽消毒，时间20分钟，后倒置沥水至净。2.5 装罐、封盖电子秤经法定检定部门检定合格。油辣椒按照规定克数装入罐中，真空封口机封盖，真空度0.04-0.06Mpa。2.6灭菌将封好盖的油辣椒装筐后推入灭菌锅进行灭菌，待温度升到121后保持15min，然后让温度自动降到40左右，压力降为0时。打开灭菌锅将筐拉出。2.7贴标将
