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1、嘉兴*电子有限公司 发布管理类三级文件文件编号：*嘉兴*电子有限公司企业标准编制受控标识审核批准生效日期部门分发号实施发布本公司管理类三级文件共编写了*个。文件由各相关职能部门制定，管理者代表审核，总经理批准。具体会签内容如下：序号文件编号文件名称编写人部门负责人1员工改善提案管理制度2采购物料监视和测量管理规定3产品例行检验和确认检验管理规定4认证产品一致性控制办法5认证产品变更管理规定6认证标志管理规定7文件记录的编制及编号管理规定891011121314151617以上文件审批由 ： 管理者代表： 审核， 总经理： 批准。文件会签日： 序号文件编号文件名称页码1封面P012文件会签页P0
2、23目录P034三级文件更改页5员工改善提案管理制度6采购物料监视和测量管理规定7产品例行检验和确认检验管理规定8认证产品一致性控制办法9认证产品变更管理规定10认证标志管理规定11文件记录的编制及编号管理规定1213141516171819202122文件编号文件名称修改页码修改单号修改人/修改日批准/日期1.目的及范围1.1目的：为倡导员工参与公司的建设，并激励员工对公司业务、管理、工艺及技术，提供建设性的改善意见，以达到降低成本、提高质量、提高公司经营效益的目的，特制定本制度。1.2范围：适用于公司全体人员。2.职责2.1提案人所在部门主管：对提案进行初步判别，并给予建议；2.2管理部门
3、：对提案进行收集、整理、录入、发布、跟踪、评价并按照本制度要求对提案人进行奖励，对责任部门进行考核；2.3总经理：负责奖金的批准及涉及公司层面提案的确认和安排；2.4各部门：负责本部门相关的各项工作的执行。3.管理内容和方法3.1 提案内容3.1.1 对公司生产、经营具有建设性及具体可行的改善方法（包括：安全、质量、成本 、效率、工艺、技术等）。3.2 提案内容如属下列各项范围，为不适当提案建议，公司不予受理。3.2.1 攻击团体或其他个人提案；3.2.2 与曾被提出或被采用过的提案建议内容相同或相似的提案；3.2.4 与相关法律法规相抵触的提案；3.2.5 各级主管人员对其本身职责范围内所提
4、出提案建议；3.2.6 被指派或聘用为专门研究人员而提出与该工作有关的建议方案；例如工艺人员提出的工艺改进方案；品质人员提出的品质改进方案；3.3 提案流程3.3.1 提案人或部门，应填写员工改善提案表，必要时另加书面或图表说明交部门主管，部门主管对改善建议有效性进行初步判定后交管理部（部门认定无效的无需上交）；由管理部组织最终评审。对于以其他方式提出的改善建议由管理部填写员工改善提案表再进行评审。3.3.2管理部于1个工作日内做好各提案建议书的收集、整理。3.3.3各提案建议书由管理部于2个工作日组织各相关部门主管审查、讨论可行性。3.3.4各提案建议由管理部于3个工作日内以书面形式详细注明
5、提案建议人姓名、提案建议内容、评审情况、执行预案等予以公布并发放提案奖金。3.4奖励3.4.1有效提案：50-1000元不等 ；3.4.2对公司有重大改善或者给公司带来较大经济效益的可由部门主管提出交管理部审核后评选为优秀提案，管理部按照提案作用及贡献的实际情况提出奖励方案交总经理批准后对提案人进行奖励。3.5处罚3.5.1主管未在一个工作日内对员工改善建议作出初步判别的扣罚10元/条。以提案表上填写日期为准；3.5.2管理部3个工作日内，未对提案建议进行公布并发放提案奖金的扣罚20元/条；因部门评审或者上交延迟造成延误的按照上述标准扣罚到相关部门。以提案所以部门主管初步判定时间向后推移三天；
6、3.5.3管理部在一个月内对改善建议的执行结果进行检查（特殊情况可相对放宽），未按照规定执行的扣罚执行部门主管50元/条，并通告批评。3.5.4每季度进行总结，所有提案必须90%得到有效落实。4.附则4.1本制度有未尽事宜，由公司以发文或其他形式予以补充。4.2 本制度由公司管理部门负责制定并解释。5.引用文件序号引用文件名称引用文件编号1无6.需要保存的记录序号记录名称编号状态收集人员保存期限1员工改善提案表管理部永久7.文件修改记录版本条款修改页次修改方式修改依据修改人修改日期备注1.目的及范围1.1目的：为规范进货检验作业方法，严格按公司质量验收标准进行检验，确保供应商提供的关键原材料、
7、零部件符合标准要求。 1.2范围：适用于公司生产的原材料、采购的关键原材料、零部件以及外协件等；2.职责2.1采购部：2.1.1负责按技术要求对关键原材料、零部件进行采购，及时向供应商反馈采购物质资的质量信息；2.1.2对符合让步接收条件的不合格批与供应商协调，并办理对供应商的扣款或赔偿事宜；2.2质量管理部：2.2.1依据检验标准对关键原材料、零部件进行检验判定；对样品的检验试验，对发现不合格批进行标识、评审处置；及时反馈供货质量信息。2.2.2统计分析进货质量情况，做成检验报表，反馈采购、物资部门，作为对供应商供货质量评价的依据。2.2.3对安全零部件认证证书的有效性每个季度进行确认有效性
8、。2.3储运部： 2.3.1负责采购物资的清点、入库及保管；2.3.2负责不合格物料的隔离存放，并及时退回供应商处；2.3.3 根据公司生产需求情况，进行让步放行的申请；2.4工程部：负责制作并提供采购物料的图纸、技术要求等检验依据；3.管理内容：3.1验证方法：3.1.1按检验标准进行逐项检验；3.1.2由供方提供出厂检验报告；3.1.3网络进行验证供应商证书有效性；3.1.4根据公司受控下发的关键件清单，重点核对一致性；3.2检验文件：3.2.1图纸、技术标准、检验标准、封样样件、产品规格书等等；3.2.2认证产品的关键原材料、零部件清单；3.2.3合格供应商名录（适用于所有原材料、零部件
9、、外协件供应商）；3.3货物交付流程：按过程和产品的测量和监控程序第4.3条款执行操作；3.4关键原材料和零部件的定期确认检验3.4.1对外购关键原材料、零部件除了应实行进料检验外，还应按国家或行业标准规定的检验项目、内容和方法进行抽样检验或试验（或称型式试验），定期确认检验一般情况每年进行一次，碰到下述情况时： A）当本公司在使用其产品中出现严重质量问题时； B）当关键原材料的材料或结构发生变化等情况会影响本公司获证产品的一致性时；可立即进行确认检验。3.4.2定期确认检验由提供该关键原材料和零部件的供应商来完成，采购部要求供应商每年提供一次合格的产品检验报告/确认检验记录。3.4.3供方不
10、能提供关键件检测报告，则质量管理部应从原材料仓库中抽取关键原材料送交相关实验室进行委托实验，每年一次。3.4.4根据检验机构相关规定，对于相应CCC认证范围内的原材料和零部件，必须通过CCC认证，定期确认检验时只验证其证书的有效性即可（通过CQC认证的原材料和零部件，同样适用本条款）。将查询的网页以电子档形式进行保存，并将记录填写于关键原材料和零部件证书有效性查询表上。3.4.5当发现所查询的关键原材料证书有效期为“暂停”或“失效”时，由认证工程师书面通知采购部门停止采购该产品。3.4.6采购部门应及时通知有效期为“暂停”或“失效”的关键元器件供应商进行整改，整改有效的方可申请恢复供货资格。3
11、.5采购物料的不合格处理：采购物料的不合格评审处置一般有三种方式：1、拒收；2、让步放行；3、挑选接收。3.5.1拒收：下列情况作拒收处理：a)不符合产品安全要求、环保产品不符合ROHS要求；b)影响产品的基本使用功能；c)不合格程度符合让步放行条件，但连续出现2次以上。3.5.2让步放行：3.5.2.1下列情况可让步放行：a)生产急需，若重新采购会使生产、交货延期；b)不合格程度轻微，不影响产品基本性能、功能；c)对产品外观有轻微影响，但经客户沟通可以接受；d)不合格通过后续工序加工可以消除。3.5.2.2判定：储运部依据该材料的需求情况、库存情况及对材料质量情况是否可用的来判定是否符合让步
12、放行申请进行初步判断。3.5.2.3确定： a)储运部申请让步放行后，采购部当即联系供应商进行价格让步额度的洽谈。b)采购部在确认好价格让步额度后，应在进货检验报告注明让步额度并签字确认；c)采购部必须取得让步放行对方的书面（或传真）确认文件。3.5.2.4让步放行评审：a)工程部负责因让步放行可能会影响产品的装配结构、改变产品外观的让步放行申请审核，必要时可要求销售部进行审核。b)销售部负责因让步放行会最终影响产品外观、预期使用要求的让步放行申请的会审。c)质量管理部负责让步放行申请的核准。3.5.2.5入库：让步放行材料在入库时仓管员必须在入库单上注明价格让步额度，进货检验员签字确认。让步
13、放行评审记录应附在入库单后，质量部门应保存附件以备核查。3.5.3挑选接收：生产急需，不符合让步接收要求，但可挑选使用，由储运部提出书面申请，经质量管理部评审同意，采购部及时通知供应商安排人员到现场挑选，特殊情况（供应商没有派人随货到场又不能及时派人时），由公司生产部门安排人员挑选，检验员再进行验证，挑拣费用由供应商支付，额度由采购部事先与供应商商谈确定，在进货检验报告上签字确认，流程手续同让步放行。3.6质量记录：检验员根据图纸和检验规格书进行部品检验，在进货检验报告上记录结果。4.附则4.1本制度有未尽事宜，由公司以发文或其他形式予以补充。4.2 本制度由公司质量管理部负责制定并解释。5.
14、引用文件序号引用文件名称引用文件编号1过程和产品的测量和监控程序引用文件部分空白 6.需要保存的记录序号记录名称编号状态收集人员保存期限1.2.3.4.5.7.文件修改记录版本条款修改页次修改方式修改依据修改人修改日期备注1.目的及范围1.1目的：确保未经检验或验证及经检验和试验不合格的产品不出厂，保证本厂的产品质量持续符合国家标准要求。 1.2范围：适用于公司所有认证产品的例行和确认检验； 2.职责2.1生产部：生产部负责按作业指导书对认证产品进行例行检验；2.2质量管理部：质量部负责按本制度对认证产品进行确认性检验；3.管理内容：3.1例行检验是指在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100
15、%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。3.1.1检验项目：根据国家标准GB4943-2001，GB92542008，GB17625.12003，GB13837-2003，GB8898-2001及电气电子产品类强制性认证实施规则（信息技术类）CNCA01C020：2010、电气电子产品类强制性认证实施规则（音视频设备类）CNCA01C017：2010规定，检测两个项目：抗电强度，接地电阻。3.1.2生产部负责认证产品例行检验的实施，其检验标准依据为作业指导书，检验信息记录在例行检验原始记录表上，质量管理部对最终产品进行抽检，将检验结果记录在产品例行检验记录单上。发生的不合格品按
16、不合格品控制程序规定处理。3.2确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认检验应按标准的规定进行。3.2.1按下表中（表一）的要求，由质量管理部定期委托外部国家认可实验室，从检验合格品中随机抽取样品进行确认检验；3.2.2由质量管理部统一保管产品的确认检验报告。报告按公司的文件控制程序执行；3.2.1确认检验的检验项目见下表：（表一）音视频产品强制性认证工厂质量控制检测要求产品名称认证依据标准试验项目 (标准条款编号) 确认检验 备注单扬声器和多扬声器有源音响、音频功率放大器、调谐器、各种广播段的收音机、各类载体形式的音视频录制/播放/处理设备（包括各类光盘等载体形式）、组合式音
17、响产品、电源适配器、各种成像方式的彩色电视接收机、黑白电视接收机及其他单色的电视接收机、电视机顶盒、录像机、电子琴、天线放大器GB8898标记与说明（5）一次/年或一次/批*1电气结构检查（8、13）一次/年或一次/批*1III类设备不适用接触电流（9.1.1）一次/年或一次/批*1III类设备不适用抗电强度（10.3）一次/年或一次/批*1III类设备不适用绝缘电阻（10.3）一次/年或一次/批*1I类设备的接地电阻（15.2）一次/年或一次/批*1直插式AC适配器插头结构形状和尺寸 一次/年或一次/批*1除显像管以外的其它音视频设备产品 GB13837 全部适用试验项目 两年除显像管以外的
18、其它音视频设备产品 GB17625.1 谐波电流 两年信息技术产品强制性认证工厂质量控制检测要求产品名称认证依据标准试验项目 (标准条款编号) 确认检验 备注微型计算机（PC）、服务器和便携式计算机、显示设备、投影仪、机内开关电源、电源适配器、充电器、打印机、绘图仪、扫描仪收款机、电脑游戏机、学习机、复印机等 GB4943 标记与说明（1.7） 一次/年或一次/批*1电气结构检查（2.10） 一次/年或一次/批*1III类设备不适用接触电流（5.1） 一次/年或一次/批*1III类设备不适用抗电强度（5.2、6.2） 一次/年或一次/批*1III类设备不适用保护接地导体连接电阻(2.6.3.3
19、) 一次/年或一次/批*1无接地产品不适用 直插式AC适配器插头结构形状和尺寸(3.2.1) 一次/年或一次/批*1除电脑游戏机、学习机以外的其它信息技术设备产品 GB9254 电源端子传导骚扰 两年电信端口传导共模骚扰两年30M-1GHz辐射骚扰两年1GHz以上辐射骚扰 两年除电脑游戏机、学习机、收款机以外的其它信息技术设备产品 GB17625.1 谐波电流 两年4.附则4.1本制度有未尽事宜，由公司以发文或其他形式予以补充。4.2 本制度由公司质量管理部门负责制定并解释。5.引用文件序号引用文件名称引用文件编号126.需要保存的记录序号记录名称编号状态收集人员保存期限1.2.3.4.5.7
20、.文件修改记录版本条款修改页次修改方式修改依据修改人修改日期备注1.目的及范围1.1目的： 确保公司认证产品与型式实验合格样品一致，以达到符合认证相关要求；1.2范围：适用于公司所有认证产品的标识、涉及安全与电磁兼容性能（有认证要求时）的结构、关键原材料及零部件；2.职责2.1质量管理部：2.1.1负责所有认证的申报、变更申报工作以及与实验室、认证中心的沟通协调工作；2.1.2负责按型式实验报告、产品认证实施规则等对所有认证产品进行一致性检查工作；2.1.3负责将最新的关键原材料、零部件清单以及型式实验报告的结构、产品标识等进行受控下发至相关部门；2.2采购部：负责按受控的合格供应商名录、关键
21、原材料、零部件清单进行采购物资；2.3工程部：负责认证产品变更的现场指导、工艺文件编制工作；2.4生产部：负责生产领用、在用的物料与关键原材料、零部件清单保持一致。3.管理内容：3.1认证产品的关键原材料和零部件一致性：3.1.1采购部在按计划采购物资时，对已通过CCC认证或其它同等的产品认证的关键原材料、零部件进行网络查询证书有效性，查询结果记录在关键原材料和零部件证书有效性查询表内；合格后，方可下订单进行采购。3.1.2质量管理部进料检验员除根据规范、标准等做常规检验外，需依据受控版本的关键原材料、零部件清单进行确认该物料规格、型号等是否与备案一致；将确认结果记录于进货检验报告上；3.1.
22、3生产部物料员在领料时，认真按关键原材料、零部件清单核对领用物料是否一致，确认一致后方可发到生产线进行生产；3.1.4生产部现场应做好5S管理工作，防止认证关键原材料、零部件出现混料现象；3.1.4认证产品的关键原材料和零部件的变更按认证产品变更管理规定操作执行；3.2认证产品涉及安全与电磁兼容性能（有认证要求时）的结构（以下简称结构）一致性控制：3.2.1质量管理部产线巡检人员按受控的型式实验报告中结构图进行核对结构的一致性，并记录于巡检日报表中；3.2.2当结构发生不一致情况即时停止产生，通知工程部进行整改。并追溯至前期生产的产品；3.2.3结构的变更操作参照认证产品变更管理规定执行；3.
23、3认证产品的标识一致性控制：3.3.1认证产品铭牌和包装箱上标明的产品名称、型号规格、技术参数应符合标准要求并与型式试验报告和工厂的规定一致。3.3.2采购部在进行铭牌、包装箱采购时，需按照公司受控下发的铭牌样板进行采购；3.3.3质量管理部产线巡检员、成品检验员检验时，需对照产品的铭牌以及包装箱是否于备案一致；3.3.4工程部就产品名称、型号规格、技术参数变更事项，按认证产品变更管理规定执行操作；4.附则4.1本制度有未尽事宜，由公司以发文或其他形式予以补充。4.2 本制度由公司质量管理部门负责制定并解释。5.引用文件序号引用文件名称引用文件编号126.需要保存的记录序号记录名称编号状态收集
24、人员保存期限1.2.3.4.5.7.文件修改记录版本条款修改页次修改方式修改依据修改人修改日期备注1.目的及范围1.1目的：为使公司获得证书的认证产品持续满足认证要求，使认证产品的更改得到控制，确保产品与型式实验合格样品的一致性；1.2范围：适用于本公司所有认证产品的变更控制。2.职责2.1质量管理部： 负责所有认证产品变更的申报工作；以及按变更后的内容实施检验；2.2工程部：负责在设计、工艺变更中确保关键元器件、材料和结构等的变更控制；2.3采购部：负责按变更后的最新要求，在指定的供应商处采购关键元器件、材料。3.管理内容3.1认证产品的标识、关键原材料、零部件和结构应与型式试验合格的样品保
25、持一致，任何变更都应向认证机构申报。3.2因产品改进、客户要求、采购、供应商变更等原因，涉及获证产品在产品结构、使用的原材料、零部件及其它影响认证产品一致性的改变时，工程、质量、采购、销售等职能部门应及时沟通；3.3提出变更部门应填写认证产品变更申请表，由工程部组织评审，依据评审意见确定更改内容；3.4认证联络员负责收集认证产品的关键元器件清单和产品描述等认证申请材料，以便检查、确认变更的内容，保证认证产品的一致性，并确保严格按照认证产品的一致性控制程序执行。3.5采购部在关键元器件、材料采购时，应指定供应商，指定规格型号，即供应商、规格型号均与认证上报资料、送样检验合格的样品保持一致。3.6
26、因各种原因，当关键元器件、材料的供应商或者规格型号以及生产厂址、法人代表等相关信息需要更换时，采购部必须事先报告公司质量负责人。经批准后方可进行采购。3.7质量负责人确认变更原因及变更内容，由认证联络工程师负责在CQC网站（）进行认证产品的变更申请，应与认证机构、认证实验室保持联系，便于变更申请工作的顺利进行。3.8对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。4.附则4.1本制度有未尽事宜，由公司以发文或其他形式予以补充。4.2 本制度由公司质量管理部门负责制定并解释。5.引用文件序号引用文件名称引用文件编号126.需要保存的记录序号记录名称编号
27、状态收集人员保存期限1.认证产品变更申请表2.3.4.5.7.文件修改记录版本条款修改页次修改方式修改依据修改人修改日期备注1.目的及范围1.1目的：为确保认证标志的使用与管理符合认证规定的要求，特制定本程序。1.2范围：适用于公司设计生产的产品“CCC”认证及国内外其它产品认证、体系认证等相关认证标志的使用与管理。2.职责2.1质量管理部：负责认证标志的使用申请及管理。2.2生产部：负责“3C”标志的具体使用以及防护工作；3.管理内容3.1认证产品涉及电气安全及电磁兼容时，所使用的标志为（S&E）：(见图一) 认证产品仅涉及电气安全时，所使用的标志为（S）：(见图二) （图一） （图二）3.
28、2CCC标志申购方式：3.2.1已获CCC证书的企业可直接到CCC认证标志发放管理中心申购标志需提供：A、申购标志申请书并加盖公章B、清晰的CCC证书复印件C、如代理机构进行申购（非证书申请人），还需提供证书申请人授予的委托书。3.2.2申请人可通过邮购方式申购标志需提供：A、 将已加盖公章的申购标志申请书、清晰的CCC证书复印件传真至010-65991234-603或把清晰的扫描件发至E-mail: cccbiaozhiB、 标志中心受理后，2个工作日内回传“形式发票”(即付款通知)。C、 申请企业收到“形式发票”后汇款。汇款单上的汇款人名称应与申购标志申请书上的汇款人名称相同。D、 款项到
29、帐后，标志中心向申购企业邮寄CCC标志及正式发票。3.3标志的管理：3.3.1 标志由质量管理部统一负责管理和购买。3.3.2生产部负责将标志按指定位置张贴，并保持清洁、清晰、完整。3.3.3 质量管理部负责对标志的使用情况进行监督、检查。3.4质量管理部负责对标志的保管及发放工作，并形成标志登记一览表；4.附则4.1本制度有未尽事宜，由公司以发文或其他形式予以补充。4.2 本制度由公司质量管理部门负责制定并解释。5.引用文件序号引用文件名称引用文件编号126.需要保存的记录序号记录名称编号状态收集人员保存期限1.认证登记一览表2.3.4.5.7.文件修改记录版本条款修改页次修改方式修改依据修
30、改人修改日期备注1.目的及范围1.1目的：为了使公司能够有效地控制文件及记录管理，确保文件记录编制及编号统一化，符合公司的相关要求，制定本标准。1.2范围：适用于本公司所有与质量体系、认证有关的文件，包括相关的外来文件。2.职责2.1 质量管理部是文件记录编号的主管部门；负责文件记录编号原则执行情况的检查与考核、监督落实，文件记录编号的规范性审核。2.2各部门负责本部门业务范围内的文件记录编制、备案、存档编号和文件的受控管理。3.管理内容和方法3.1 企业的文件分类：企业的文件可分为几下几类：3.1.1体系文件：质量环境手册；程序文件；作业指导书，各种与程序文件相关的规章制度和管理规定，质量记
31、录等；认证类管理体系文件3.1.2管理类文件（例如员工守册、任命书等类型的红头文件等）3.1.3技术文件（产品图纸、工艺文件、工艺更改通知、其他技术标准等文件）3.1.4指导类文件，包括：（作业指导书、检验标准/规范、仪器设备的操作规程等文件）3.1.5外来文件，包括：产品用国家、行业标准； 国家与产品有关的质量法规；顾客合同提供的有关文件等。3.2文件及记录的编制要求：依规定的文件格式与编制要求去编写文件，确保格式标准化、统一化。3.2.1封面要求： 以本三级文件封面为模板，使用该模板的格式，包括字体的选用以及文本、图片、表格的位置。3.2.2正文要求：a) 正文首页页眉包含公司LOGO，图
32、标大小要与标题相对称；文件编号小五号宋体加粗靠右放置；文件名称用宋体四号加粗，居中放置； b) 页脚应包含页码页次，具体格式为（第 页共 页），字体为宋体10号字体居中放置。c) 正文部分用常规五号宋体左对齐格式。d) 如文件的标题字数较多一行无法写下时，可将将文字分为两行，居中放置。3.3文件记录的编号原则：管理标准的文件编号依次由企业商标、企业管理标准（企业缩写“Q”和其他相关管理标准代号）、级别代号、流水号和年份号五部分组成。基本格式为：4.附则4.1本制度有未尽事宜，由公司以发文或其他形式予以补充。4.2 本制度由公司质量管理部门负责制定并解释。5.引用文件序号引用文件名称引用文件编号1无6.需要保存的记录序号记录名称编号状态收集人员保存期限1无7.文件修改记录版本条款修改页次修改方式修改依据修改人修改日期备注
