QS申办用质量手册.doc

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1、前 言为保证产品质量，保持企业信誉，维护消费者合法权益，提高产品的市场占有率，坚持“以质量求生存，以质量求发展”的原则，根据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例等法律法规，结合本厂的实际制订有关质量管理方面的规定。质量方针及质量目标一、质量方针加强内部质量管理，内抓质量，外树形象，提高产品质量水平，搞好产品售后服务，通过全体员工的共同努力，使企业逐步发展壮大。具体要求：1、各工作岗位都要把质量放在第一位。2、产品达到或超过标准要求。3、保持生产环境及职工个人清洁卫生。4、各工序严格按工艺要求生产。二、质量目标产品出厂合格率100%，以后每年

2、1%的速度递增。各级人员必须认真理解质量方针的内涵，以实际行动贯彻执行。第一章 人员岗位质量管理职责一、经理的职责1、贯彻执行国家有关方针和政策，制定和实施本企业的发展方针和目标。2、建立质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源，协调各部门之间的有机配合和运行。3、企业传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，宣传产品质量法食品卫生法食品卫生规范、生产许可证管理条例，对产品质量负全责。4、批准各项管理制度，采取有效方针保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行，落实情况。5、审批年度人员培训计划、设备改造计划、采购计划和销售计划

3、。6、定期召开质量分析会议，研究制度产量改进措施，解决重大产品质量问题。7、负责对财务的管理工作。二、车间主任的职责1、组织安排本车间人员的工作。带领本车间人员按时完成工作计划，以及厂交办的各项工作。2、确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源。组织制订生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。3、组织学习厂的各项规章制度，生产工艺、操作、规程以及相关的各项法律法规知识。5、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。6、负责车间设备的日常养护，保证设备正常工作。7、负责领取本车间生产原料的领取与发放，并负责做好记录。8、组织本车间人员做好生产前后的各项卫生清理工作。9、对

4、本车间的工作人员，车间主任有合理安排工作的权力。车间工作人员应服从车间主任的安排。10、车间主任对本车间的工作负全面责任。三、质管科科长的职责1、负责产品生产过程中的各项技术准备与保障，负责建立质量管理体系，并保障其有效运行。2、负责产品的质量控制与过程质量控制，并对产品质量负责。做好质量控制的各项记录。3、负责本厂的计量管理工作，负责建立仪器设备的台帐以及周期检定工作。4、当出现质量问题时，质管科科长有责任查清原因，并应找出解决办法。并负责总结，并制定有效措施杜绝类似事件的发生。5、组织新购设备的选型、安装、调试、验收。6、负责组织产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。7、对本

5、厂的产品质量具有一票否决权。四、供销科科长的职责1、负责本厂的市场考察与调研，为厂的市场决策提供依据。2、负责制定本厂的销售计划与销售任务，积极主动的做好销售工作。3、组织市场调研，对产品质量、包装、售后服务等信息及时收集整理并反馈到厂有关部门，为厂提供市场发展方向的预测报告。4、组织落实原辅材料包装物品的采购供应，并严格按照原辅材料和包装物的质量标准要求进行把关。5、组织领导本科人员做好本职工作，对本科工作负全面责任。五、检验人员的职责1、负责检验、测量设备、计量器具的检定、维修、发放、报废等有关工作。2、按周期检定计划的安排，负责全厂计量器具的周期检定工作。3、负责计量器具的使用、维护、保

6、养情况的检查，做好检查记录。4、完善原始记录，健全计量器具台账，跟踪计量器具的流转全过程。六、操作工人的职责1、严格遵守工艺纪律，按规程要求进行操作，对本工序的质量负责。2、参加本厂组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求。3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时上报。4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。第二章 各部门的质量职责一、生产车间的职责1、负责本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性负责。2、组织安排、生产计划的实现，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行厂制定的有关部门

7、制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按照操作规程进行工作，防止事故发生，确保文明生产。4、负责本车间设备、设施的维护和修理，以保证设备的正常运行。5、贯彻实施卫生规范要求，保证本车间设备、环境、生产过程和个人的清洁卫生，定期进行消毒，对有关人员进行卫生安全教育、定期进行健康检查。6、负责本车间的现场管理、原辅料半成品、成品的有效保管，并做好标识与记录，与仓库作好相应的交接记录和实物交接。7、负责本车间出现的不合格品的处理和纠正预防措施。8、认真把好质量、计量关，对于运行中出现的故障应作出准确的判断和处理，禁止人或设备带病作业。二、质管科的职责1、负责组

8、织产品实现过程中的策划，生产技术准备，建立质量管理体系，对产品质量和机电维修工作检查考核。2、负责产品送检工作，组织实施原辅材料、半成品的检验，对出厂产品质量负责。3、组织召开质量分析会，及时将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息向经理汇报。4、负责计量管理工作，负责建立仪器设备台帐和周期检定工作。5、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。6、负责生产过程中对产品的感官检定，并做好记录。7、负责制定工艺技术文件和设备操作规程，负责技术管理工作。8、负责设备的日常维护和修理，并合理进行分工。9、负责对设备的巡回检查工作，对连续出现问题的部位，认真检查、分析原因。10、对于运行设备、设施出现

9、故障应负责组织抢修，并对相应的产品进行检定，做出处理措施。三、供销科的职责1、根据经理指示，市场、客户的要求，采取必要的经营策略的手段，确保原料的供应和产品的销售。2、组织制定供应和销售计划，并能积极完成任务。3、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输。4、组织好售后服务工作，及时向经理汇报客户对产品质量的要求、意见，正确处理厂与客户之间的关系。5、负责市场的预测、调研及市场信息的收集、传递等工作。6、根据市场状况和顾客需求为经理提出开发新产品及产品的发展方向。7、加强设备设施管理，对设备设施进行定期检查检修，保证设备正常运转。对新购设备进行开箱检查、安装调试。8、以质量为主导，确保供应

10、原材物料充足，及时向经理汇报有关价格、质量，以及库存等方面的信息。四、化验室的职责1、化验人员应做到不迟到、不早退，提前15分钟上班，对上班发现或出现的产品质量问题，应积极采取措施，做好记录。2、严格按照成品化验项目做好化验工作，对所检验项目做好记录，化验数目准确无误，以使更好地指导生产。3、认真填写化验通知单，对所检验出的各种数据以书面通知的形式发给生产车间班长，有利于生产稳定性。化验人员主动将每天的生产产品质量情况综合后，于次日早书面报告经理、质管科，以便有效地指导产品质量。4、化验人员必须积极做好产品合格证的发放和妥善管理工作。5、化验人员必须积极、主动地配合上级主管部门做好工作，并认真

11、检验各种化验数据，为领导当好参谋。6、对当班生产过程中出现的产品质量问题，通知生产班长及时处理，对已出现的不合格产品及时划出，做好记录，并由生产班长签字。第三章 各项质量管理程序及制度一、质量责任制考核办法第一条、总 则为加强本厂的质量管理和日常管理工作，使全厂职工在一个严格有序的环境中工作，做到人尽其责、人尽其能，特制订一系列管理制度，望全体员工认真执行。1、经理对全厂事务管理作出规定安排、部署，对各部门工作监督考核的责任，对于自身造成的失误要作出检讨。2、各部门应严格执行各制度，未能履行职责的部门和个人，每次罚款30元，情节严重者加倍处罚。第二条、考 勤 制 度1、不迟到、不早退，超30分

12、钟以上，按旷工处理，不无故旷，连续旷工15天，给予除名。2、有事要请假，杜绝捎假、电话请假，事后补假，否则按旷工论处。3、严禁酒后上岗位或工作期间饮酒，车间内禁止吸烟。4、不串岗、溜岗、睡觉、不干私活、不干与本岗无关的事情。第三条、质 量 管 理 制 度为加强企业管理，提高稳定企业产品质量，经厂办公会多次研究，结合我们厂实际，制订以下质量管理制度，在企业内部实施。1.供销科科长全面完成生产、新产品达产计划，无重大质量责任事故，个人待遇可享受职工平均工资的3倍，每月500元基本工资，其余年底兑现。每出现一次重大质量事故，给予5001000元的处罚，年底在兑现工资里扣除。2.质管科科长： 全面负责

13、质量管理，组织质量考核。负责生产的每个环节，确保不出现任何人为问题。人待遇除实行月工资外，全年无重大质量事故给予30008000元的奖励，年底兑现。因工作失误造成的质量事故，视损失大小进行50010000罚款。3.化验员：对产品质量进行抽检抽查，发现不合格产品立即处罚并张榜公布。对原材料消耗，每天每班应进行统计、核算，并张榜公布，对超耗部分在月底工资中扣除。监督人员因工作粗心造成的监督不力、数据不准，每发现一次罚10元。个人待遇实行月工资制。4.车间主任车间主任对车间生产、安全、成本全面负责，全面完成生产计划，实行计件工资制，每生产一箱合格豆制品，提取工资0.20元。车间主任享受全车间职工平均

14、工资的1.2倍。对出现质量事故，按损失价值的50100%罚款，车间主任加倍处罚。5.各质量控制关键部位： 调和、油炸等部位人员实行岗位责任制。责任人严格按要求操作，每月除领取平均工资外还享受1030元的岗位补贴，每出现一次质量事故，按责任大小给予处罚。说明1、质管科负责全厂的质量管理工作，对出厂产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用奖罚制，每月考核一次，年终进行总评比。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次罚款550元。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究责任，每次罚款100元。5

15、、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的员工，给予相应的奖励。6、年终总评比，如出现三次以上的质量事故，科室不得评为先进科室，个人不得评为先进个人。未出现质量事故的科室或个人，经厂部研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。第四条、考核规定1、常规管理考核规定1、迟到、早退： 10元/人次2、旷班： 30元/人次3、连续旷班15天以上： 除名4、卫生不合格： 10元/人次5、干与本岗位无关的事：10-20元/人次6、丢失工具： 照价赔偿7、脱岗、睡岗： 30元/人次8、串岗、乱岗： 10元/人次9、工作作弊或完不成任务： 10-50元/人次10、不听从指挥、不服从管理： 20-100元/人

16、次11、酒后上岗： 50元/人次12、工作失误造成设备损坏：20-100元/人次13、偷盗：除名并处以三倍罚款14、故意破坏： 按新价赔偿并处以三倍罚款15、违法乱纪： 交司法机关处理16、打架、骂人： 100-300元/人次17、生产厂区吸烟： 10元/人次18、因工作不负责给企业造成重大经济损失者：除经济赔偿外，分别给予记过、留用、除名等处分。2、过程管理考核规定 1、没清理机械设备 10元/人次 2、没对设备进行定期维护、保养 10元/人次 3、环境卫生不合格 10元/人次 4、没按操作指导书进行操作 30元/人次 5、出现异常没及时反映、处理 30元/人次3、产品出厂检验合格率考核规定

17、1、可以查明不合格项产生原因且属个人操作失误 100元/人次2、可以查明不合格项产生原因但不属个人原因 100元/车间次3、产品检验操作失误、错误或不准确、不规范 100元/人次二、生产过程控制程序为了对产品生产过程进行有效的控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。特制定本程序规定。1、适用于豆制品（麻辣豆制品）生产过程各种影响因素的控制。2、职 责见各部门岗位职责3、工作程序3.1生产计划的控制3.1.1生产车间主任根据销售科提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报经理批准后，下发到各有关部门。3.1.2车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产

18、。3.1.3生产计划根据市场要求和销售情况可由供销科进行调查，车间配合做好调查工作。3.2生产准备4.1.1车间主任负责制定生产工艺规程等文件，经批准后下发到有关部门执行。4.1.2车间主任根据计划安排工艺要求向车间发通知单，车间根据通知单向供销科领取生产原料。4.1.3生产车间确认原料数量、质量无误后投入生产。4.2生产过程控制4.2.1生产过程分一般工序和关键工序4.2.2本厂的关键工序为：调和、油炸。除此以外的其他工序为一般工序。4.2.3一般工序4.2.3.1人员控制A、操作人员必须过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技术要求和安全知识。B、质管科根据厂要求和工作需要对生产操作人员进行相

19、应培训。4.2.3.2设备控制A、质管科对生产设备进行巡回检查定期检修。生产车间负责清理机械设备、设施中的滞留物料。并对设备进行维护保养。B、操作人员负责正确使用本岗位的设备、设施，并对设备和环境进行卫生清理。C、生产操作人员每年进行一次健康查体。4.1.3.3原材料控制原料进入车间前操作人员核对是否符合要求，及时检验原料，发现问题及时报质管科进行处理，并根据检验结果及时采取相应措施。4.1.3.4工艺过程控制A、车间主任根据操作规程组织生产，对生产过程实施监督控制。B、质管科对过程产品的质量进行处理，对关键工序控制点的参数进行监督检查。4.1.3.5环境条件控制生产车间负责按食品卫生规范和卫

20、生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。并协调水、电的供应，确保满足生产的要求。4.1.4关键工序4.1.4.1操作人员的控制A、必须经过培训后方可上岗。B、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因数进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理。C、过程出现异常，操作人员可以解决的，应立即现场排除。不能解决的由质管科会同有关部门进行解决。4.1.4.2质管科对关键工序进行工艺指导，并实施监控，保证产品质量。4.1.4.3车间要保持设施和环境卫生。车间禁止存放其他异物。对生产设备要定期清理，不得留有脏物三、生产设备、设施管理程序为了加强设备、设施的管理，保证正

21、常运转，设施条件满足麻辣豆制品的生产过程要求，特制定本程序。1、适用范围本程序适用于本厂生产设备、设施的控制。2、职 责由质管科负责生产设备、设施的管理工作，车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。3、工作程序3.1设备的选型、安装、调试及验收3.1.1大型或重要设备 的选购由质管科根据产品生产计划的安排组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经经理批准后执行。3.1.2新进设备进厂后由质管科组织进行检查，组织有关操作人员在设备生产厂家人员的指导下进行安装调试。3.1.3安装调试完毕，由质管科及设备生产厂家人员共同进行验收，验收合格后办理移交手

22、续，形成的文件及出厂技术资料交质管科存档。3.2设备使用的日常维护3.2.1各车间实行严格的设备使用岗前操作培训和设备维护保养制度。3.2.2各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。3.2.3各车间应加强日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。3.3设备、设施的维修3.3.1设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。3.3.2车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并作好记录。3.3.3大修计划由车间编制，报质管科，质管科根据设备、设施运行及年检修情况，编制大修计划，报经

23、理批准后实施。3.3.4设备、设施的清理制度3.3.4.1厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通。3.3.4.2成品应存放在专用成品库，不得与此同时其他物品同库存放、同车运输。3.3.4.3生产车间隔班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变。3.3.4.4按卫生实施细则要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。四、人员培训管理制度为满足质量管理体系有效的运行，对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。特制定本制度。本制度适用于本厂与质量有关的各级人员的培训工作。质管科是培训的主管部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，

24、编制培训计划，经经理批准后组织实施。各部门负责确定本部门的培训要求需求，并按培训计划安排协助培训的实施。工作程序：1、计划的编制1.1质管科每年年底向各部门征询对培训的需求和意向，按部门要求编制计划，报经理批准。1.2临时性培训计划由相关部门提出后质管科协助组织。1.3需要外出学习、培训的人员，由各部门向质管科提出申请，质管科协助组织。1.4培训实施质管科根据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，组织培训。1.5培训的评价和考核质管科根据计划内容和岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。对从事特殊行业的工作人员，必须取得应该取得的相应资格证书后，经质管科确认持证上岗。1.6培训记录

25、质管科负责建立本厂人力资源档案，保存有关人员的教育、培训记录及培训工作记录。五、检验、检测设备管理制度1.目的:通过对检测设备和考核标准的控制，为确保检验、检测工作符合确定的要求，提供可靠的证据。2.范围:适用于本厂所有的检验、检测和试验设备的控制。3.职责3.1质管科归口管理检测设备的控制。3.2经理负责批准检测设备的采购计划。3.3质管科科长负责批准检测设备的周期检定计划，并上报经理。3.4各使用部门做好检测设备的检定和维护工作。4.工作程序4.1由化验室根据需要提出采购设备要求，标明技术要求、规格型号、数量等，经经理签字后，由需求部门采购，属固定资产的，须报经理批准。4.2使用前的确认。

26、所有检测和测量设备、仪器、仪表等，均要由化验室负责按使用说明书等有关资料进行验证。所有检测设备，按计量法要求检定，经检定合格，取得有效证书，粘贴合格标记后，方可使用。4.3由化验室负责对使用的检测设备建立检测设备、仪器台帐、检测设备一览表。4.4化验室制定检测设备、仪器周检计划，经经理批准后执行，按规定的检定周期进行检定，确保在用设备、仪器满足规定的使用要求。 4.5标识的管理和控制4.5.1确认标记主要是：绿色为合格证，黄色为准用证，红色为停用证。封存和报废仪器集中存放，并挂标识牌，标明设备状态。4.5.2标识的有效期应填写检定日期和检定周期，标签的粘贴不得贴在旧标签的旁边，应覆盖或取下旧标

27、签。4.6检测设备安放和使用的场所环境，要符合设备特性及工作要求的条件，注意防潮、防震、防腐蚀、防尘等。4.7检验、检定等检测设备要设立专人维护和保养 ，定期清洗、润滑、除尘、防潮，更换损坏元器件，进行调整和必要时的再调整，确保设备正常用，为检验、检定提供可靠的数据。使用中的维护保养，由化验员负责，按检测设备的使用与保养有关规定进行维护保养。4.8检测设备搬运时，要关机、切断电源，轻拿轻放，必要时，装箱搬运，由专人负责重新安装、调试和检定，正常后，方可交付使用。4.9每月末，质管科科长负责检查检测设备的状况及标识的适用性，如发现标识不正确和检测设备不适用，应及时处理，以保证检测结果的有效性，确

28、保产品符合规定的要求。六、采购质量管理程序通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需求，确保最终产品质量。本制度适用于本厂生产产品所需的全部原辅料、包装物的采购。质管科负责制定采购物质的技术要求，并负责进货验收。工作程序：1、合格供应的选择1.1与本企业业务往来一年以上的并且产品质量稳定合格的供应方可直接列入合格供应方名单。1.2取得ISO9001质量管理体系认证或省级以上名牌产品的供应方直接列入合格供应方名单。2、合格供应方的控制2.1质管科建立供方档案。2.2对供应方的货物由质管科负责验收检验。2.3质管科根据进货报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供应方进行评价，根据

29、评价结果确定是否保持供应关系。2.4采购计划生产车间根据车间的要求编制采购计划，报经理批准后实施。2.5采购实施2.5.1供销科根据批准后的采购计划，按照采购物质技术标准在合格供应方名单中选择供方进行采购。2.5.2主要材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。2.5.3采购合同必须经过经理批准。2.6采购产品的验证2.6.1每批采购产品进厂，必须经过验证。2.6.2质管科可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进后，必须进行验收。必要时，应该采取抽样检验。有生产厂家的原辅材料，在进货验证时必须索要该单位的营业执照、卫生许可

30、证、生产许可证等相关手续的复印件及产品的检验报告；对没有生产厂家的原辅材料，质管科应自行检验。附：香辛料进货验收技术指标1、香辛料指没有经过深加工的辣椒、芝麻等其他香辛料类农副产品。2、香辛料进货验证项目及标准具体规定如下：检验项目色泽组织形态滋味和气味杂质标准要求具有香辛料特有的色泽，无霉变个体完好，无细末状物质具有香辛料特有的滋味和气味，无其他不良味道无肉眼可见外来杂质附：大豆进货验收技术指标等级完整粒率%损伤率%杂质含量%水分含量%气味和色泽合计其中：热损伤粒195.01.00.21.013.0正常290.02.00.2385.03.00.5480.05.01.0575.08.03.02

31、.7采购样品的入库2.7.1采购样品经验证合格后方可入库2.7.2采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。2.7.3采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。七、检 验 管 理 制 度1 目的对各阶段产品的特性进行检验，以验证产品要求已得到满足。2 范围本程序规定了中间产品检验及产品出厂检验的要求，适用于对中间产品、产品出厂的检验。3 职责化验室负责对中间产品、产品出厂的理化指标、包装质量和计量的检验。各质控点负责人负责中间产品中的质控点的监视。4 工作程序和要求4.1.1 取样对即将出厂的样品，由化验员协调质管科、车间办公室有关人员，提前1个工作日取样。4.1.2

32、化验员安排对取来的样品进行理化指标检验。对照预期的执行标准进行验证和判定。4.2 中间产品的检验4.2.1 中间产品的检验量项目中间产品的检验量项目有：感官。4.2.2 中间产品的检验质控点的检验结果检验人及时填入各种质量控制点的记录上，理化指标的检验结果及时填入生产过程检验报告。4.3 出厂检验4.3.1 抽样出厂化验员负责每天产品抽样。取样地点为成品库。4.3.2 例行检验4.3.2.1 理化指标检验化验员对抽取的样品进行理化指标检验。检验的结果记录在产品出厂检验报告上。4.3.2.2 包装质量监视和重量测量化验员对出厂产品的包装质量进行监视检查，监视检查的内容有：封口是否严密（漏气）；标

33、签是否齐全。监视检查包装质量后，校准计量。抽样数量按标准执行，如发现异常，可以适当增加抽样数量。化验员将包装质量监视和抽样测量结果详细记录在产品出厂检验报告上。4.3.3 带“*”项目检验化验室按半年的时间间隔，抽取本厂所有品种产品的样品，交质管部。质量部委托枣庄市质检所对照细则开展带“*”项目的检验。4.4 检验结果判定4.4.1 理化指标对照有关产品执行标准判定，分为合格和不合格两类。出厂产品合格由化验员出具产品质量合格证。中间产品不合格和出厂检验判定不合格，由检验员出具不合格品通知单，按不合格品控制管理程序处理。4.4.2 质控点对现异常检验人员立即通知车间班长或相应的操作工，以便调整生

34、产。4.4.3 计量检验到以下情况，判定该批次产品计量和包装质量不合格：抽样产品单件出现负偏差；出现封口不严、标签短少或包装破损。发现不合格后，出具不合格品通知单交车间负责人，由车间按不合格品控制管理程序处理。4.5 产品出厂应当出具产品质量合格证后产品方可出厂。八、不合格品管理制度1 目的对不符合要求的产品进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2 范围本制度规定了本厂对不合格品进行识别和控制的职责，权限、程序和要求，适用于本厂对不合格产品的非预期使用。3 职责质管科负责对不合格产品进行归口管理。生产车间负责对不合格产品实施处理。4 工作程序和要求4.1 不合格品的来源有：a) 产品检测

35、中发现的不合格品；b) 贮存过程中出现的不合格品；c) 顾客发现的不合格品；d) 搬运过程中出现的不合格品；e) 其它情况出现的不合格品；4.2 不合格品的标识及隔离当下列情况产品被判定为不合格后，存放地点的负责人应安排对其与其他产品分开存放并挂上不合格品标识牌：中间产品的理化指标检验；出厂检验；贮存过程中的检验。对顾客处返回的不合格品，必须做销毁处理。生产现场产生的不合格品，各岗位负责人应在交接班记录，明确记录其性质，数量和去向。搬运过程中产生的不合格品，由接收部门专人负责做好不合格品记录，明确记录其性质、数量和去向。4.3 不合格品的处置生产车间安排不合格品的处理。处理情况应由生产车间专人

36、记录在不合格品记录上。降级处理的产品，需由化验室进行符合等级的判定，并出具符合该等级的产品质量合格证，销售部门采取按质降价，并由接收顾客批准，销售部门保留顾客批准接受的有关证据；另外经检验不合格（不符合出厂检验要求）的，根据不合格项进行分别处理，净含量不合格的，重新标明实际含量后方可出厂，其它项目不合格的，进行销毁处理，并做好记录。上述处理均作好记录。附： 食品召回管理制度为了保护广大人民群众的生命和身体安全，我厂特地制定了不合格产品召回制度。1、我厂接到通知后马上进行食品安全危害调查和评估。2、我厂和经销商要配合省级质监部门组织的食品安全危害调查。3、经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原

37、因造成的不安全食品的，必须确定召回级别，实施召回。4、根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级、自确认食品属于必须召回的不安全食品之日起，一级召回必须在1日内，二级召回必须在2日内，三级召回必须在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。5、对于已经确认食品属于必须召回的不安全食品的，我厂必须立即停止生产和销售不安全食品。6、我厂向社会发布食品召回有关信息，必须按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。7、自确认食品属于必须召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，我厂通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食

38、品召回计划。8、我厂提交的食品召回计划主要内容包括：（一）停止生产不安全食品的情况；（二）通知销售者停止销售不安全食品的情况；（三）通知消费者停止消费不安全食品的情况；（四）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；（五）召回措施的内容要包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（六）预测召回的预期效果；（七）制定召回食品后的处理措施。9、自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。10、我厂必须在接到责令召回通知书后，按照食品召回管理规定第二十条规定发出通知。11、我厂必须

39、按照食品召回管理规定第二十四条规定，提交食品召回阶段性进展报告。12、我厂必须保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。13、我厂必须及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定必须销毁的食品，必须及时予以销毁。我厂对召回食品的后处理必须有详细的记录，并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。14、我厂在实施食品召回的同时，要积极依法承担的自身的法律责任。4.4纠正后验证。另包装封口质量出现不合格的产品后，由车间负责人会同维修调试人员，对设备进行调试，设备正常后，由质量监督员签字认可，准予重新开机生产；净含量出现不合格后，通知化验员对计量器具进行维修，维修调

40、试后，申请法定计量检测部门进行检定，检定合格后方可使用。4.5 改进措施对于重复性和严重性的产品不合格，应由质管科进行追溯，并实施改进。九、不合格项控制程序1.目的 通过对不合格项进行识别和控制，防止不合格项的延续和交付。2.范围 适用我厂提供生产服务的全过程中不合格项的控制。3.职责3.1质管科负责组织对不合格项的评审处置和组织有关部门分析原因，确定采取处置不合格项的方法。3.2 各部门负责人参与不合格项的原因分析及评审处置。3.3 质管科负责人负责批准一般不合格项的处置方法，严重不合格项的处置方法由质量负责人或经理批准。4 工作程序4.1不合格项的分类 质管科负责对不合格项进行分类： 一般

41、不合格项，指没有引起顾客的投诉或举报，也没有影响本厂的对外形象。 严重不合格项，指引起顾客的投诉或举报，影响本厂的对外形象，甚至是重大失误。4.2不合格项的识别：通过厂内部考核、工作中的巡检、例会或顾客举报、投诉发现的不合格项，责任部门配合质量管理科迅速予以识别，并马上采取措施，以防止不合格项的延续。4.3不合格项的处置方法有： a提示改正：属一般不合格项的控制。质管科对质量分析会、工作巡检和交叉检查中发现的问题，进行提示改正。 b重新认识：属一般不合格项的控制。在提示改正的基础上，让员工重新熟悉、学习工序作业指导书。 c终止服务：属严重不合格项。对提供严格不合格项造成不良影响的人员，经质量负

42、责人批准，待岗培训学习，经考核合格并经质量负责人批准后重新上岗。 d人员处分：属严重不合格项。对造成严重不合格项的人员，经厂研究决定，给予降级、免职、待岗或开除处分。4.4质管科负责对不合格项的性质和原因分析，对如不采取纠正措施还可能再发生的不合格项进行纠正，以防止不合格项的延续或交付。不断提高服务提供过程的符合性、有效性，实现质量管理体系的持续改进。十 、食品添加剂使用管理制度1.目的通过对食品添加剂使用的规范管理，全力确保食品添加剂按规定要求使用，坚决杜绝非食用添加剂进入食品生产加工过程，规范食品添加剂使用类别和添加剂量。2.范围本制度规定了本厂对食品添加剂购买和控制的职责，权限、程序和要

43、求，适用于本厂对所有用于生产加工的食品添加剂的管理过程。3.职责3.1 质管科负责对食品添加剂产品质量的验证；负责对食品添加剂使用范围及用法、用量的查询界定。3.2 技术员负责依照规定标准配量进行添加剂的具体添加使用。4.工作程序4.1 添加剂备案食品添加剂用于食品生产加工前，先由质管科负责根据食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理办法(试行)到当地质监部门进行食品添加剂使用备案，领取食品添加剂使用备案表。同时咨询改食品添加剂能否用于本厂产品及添加使用剂量标准。4.2 添加剂采购及质量控制食品添加剂的采购由供销科负责。供销科负责提供食品添加剂生产企业的资质证明材料，经经理查阅认同后方可采购。

44、供销科负责索要食品添加剂的当批次产品检验报告，并由质管科负责对采购的食品添加剂质量进行验证。4.3 添加剂的使用 食品添加剂由技术员负责依照标准剂量进行配比，以用于实际食品生产加工过程。同时由技术员负责记录添加剂使用过程及剂量。十一、生产车间、厂区环境卫生管理制度（一） 生产车间卫生管理制度1目的 实施对车间生产设施的卫生控制，保证车间生产设施的卫生条件符合食品生产卫生要求。2适用范围 适用于对车间生产设施的卫生控制。3职责3.1生产车间负责车间生产设施的卫生工作要求。3.2质管科负责车间生产设施的卫生状况的检查。4管理内容及要求4.1生产车间协同质管科对车间设施进行规划4.1.1 车间保持清

45、洁；车间出口及外界相连的排水、通风处安装的防鼠、防蝇、防虫等设施完好。4.1.2车间内墙壁、屋顶或者天花板保持清洁4.1.3 车间门窗保持清洁4.1.4 车间内生产线上方的照明设施装有的防护罩完好4.1.5设置的洗手、清洁消毒，洗手水龙头等完好并按规定使用4.1.6 更衣室、卫生间当保持清洁卫生，不得对车间造成潜在的污染风险。4.1.7 车间内的设备、设施和工器具按规定清洗消毒。4.1.8 进入车间严格按照更衣、消毒等程序。4.2 质管科在生产班前、班后、班中对车间设施卫生状况进行检查，填写“卫生记录”（包括厂区外围、车间地面尘土、仓库温度和湿度、环境周围、虫害状况、垃圾处理情况、原物料的放置等方面）。4.3 生产车间现场作业人员按照设备设施的维护保养作业指导书对车间生产设施和设备进行维护和保养。5相关文件和记录 卫生记录（二） 厂区环境卫生管理制度1 目的对环境卫生进行控制，防止环境存在有碍产品卫生的危害2 适用范围适用于对厂区环境卫生的控制3 职责3.1质管科负责统一组织协调和监督环境卫生工作要求。3.2各部门做好本部门的环境卫