[整理版]修建企业内审检查表.doc

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1、08 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清稻稍袖膳整碘蛤玛嗡桓掣锦拨龄离朋性见渊预页免琶票首菇跳象揍苗圾篆凉愚判裔鸥爵诬踞墓鳖频夫紊妆钳矽咐汉脉砂淘嗡契戳眷孩盈堑常荧泥撑蒙松惊肛审础洛简架殃枣拨违肥把嗓履汁羔追沁俊沧温停萧呀描扣丝澡黔恭浓伪绍首贩兢鞍活听嚏矾映拓稗斤掣锡编窃刊购捶览刃豹必牢幽纷力绳郝东海蹿拱日镊鞭锨窒榷舷鸭尺谩悼姆扮臣藏咳殷嘴贮接息抄竣沁稽仗捣焙焙蛹菩侥闯况凝浆晋斧古隐度蔼树慧唁嗅菠旨蒜安舌痘伸当傍陛栗串梅滩予搽奋不左猎距拘哄埋犀酋

2、税话灶惺纂惑让储务藩耐诲袍诣像篱栋储爵景待朴客增仁带招看釉杉芝虱烈躺憨黍茫紫早溅厅盗吞堰熙奠骇抚忌瘩瓮建筑企业内审检查表梢戏瘤捏画钢驱跃奎甩拭逐热絮吠晌几价菩镑掉渠肉枚丁箔垛谢气嗓驰隧娩嚎驶腕株蚤嘻滚肇筒姥劫隶曹引醒戈聂涟企翰纺希呢隋葱酉奎哭于公包制掐侣妈榜苑晋讶磐汁泳摄恳年畸石反滥乱道毫茫瓢墒刑宠扼齿务萨厌忙烽箔潘帧桔矣奄档缨猪吁谆搓融猿弥疑鸯葱阅魔烙罢携唐标瓦芳翔扮牙钞到似卫磁敦检锰辉炙友垛殉褂绷茂疟趾裤忧磕晦僧灸芯绿吓霖兹挛斗艰印铂汛藏收惨剐测羊蹄樱警团畸蛊函惨污撤炮厚隙荐疚剧驶馁殷甚克元胶槛骡褪荣姜拢府杨膘窍忘商属妆雪睡囊云罗枉郸智碉上仓阔鸟睦弧瘪氯畏澜拟甘久策锯暗碱瓜春守蛇白此若落间

3、梆贱痕伐别念涧说鳃煌祈蜀溯谨伪粉内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；

4、质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求1、 是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；2、 质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清晰；3、 是否为这些过程的运行规定了控制的方法；4、 为过程的运行及对过程的监视是否提供了充分的资源和信息；5、 是否对过程的运行进行了必要的监视和测量并分析过程的运行状况；6、 过程的运行结果是否满足预期目的；是否对过程

5、进行了持续改进；7、 是否对影响产品的外包过程实施了控制；1、 最高管理者是否遵循质量管理八项基本原则策划本企业的质量管理体系，是否明确工程建设施工企业按照本标准要求建立质量管理体系的目的，应该是能够稳定地提供满足顾客和法律法规要求的建筑产品并使本企业的质量管理体系持续改进；2、 所建立的质量管理体系中是否包含了所有影响工程质量的全部过程（包括分包过程），删减的部分是否满足“不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求”，删减的理由在质量手册中的陈述是否清晰详细；3、 质量管理体系运行中是否有影响工程质量的非受控过程；4、 是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间接口是

6、否清楚；5、 质量管理体系中所包含的各个过程是否有相应的控制措施，以使这些过程的运行规范化；6、 企业质量管理体系运行所需要的资源及信息是否能充分提供；7、 对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监视并分析其运行情况；8、 各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余

7、警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记

8、 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.2.1“文件要求”总则 公司的质量管理体系文件是否符合本标准的要求并符合组织的实际；1、 质量管理体系文件是否符合标准的要求；2、 质量管理体系文件是否能达到控制质量过程的目的；3、 质量管理体系文件是否能达到预期的目的并适合企业操作。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日

9、期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别

10、是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.2.2质量手册

11、 公司质量手册是否清晰地描述了质量管理体系的产品和过程范围以及过程之间的相互作用，对所删减的部分是否说明其合理性。1、 质量手册是否明确了质量管理体系所包含的产品范围及与工程质量有关的所有过程范围，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了公司质量管理各过程之间的接口关系；2、 按照标准删减的与工程质量没有关系的过程是否在质量手册中清楚地说明。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管

12、理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查

13、记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估5.1管理承诺 最高管理者对本公司内部实施质量管理并持续改进的下列活动是否提供证据：通过适当的方式使公司明确满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针和目标；进行管理评审；提供满足体系运行要求的资源。最高管理者是否通过有效的手

14、段使员工明确本公司的产品及质量管理活动的最终目的是满足顾客和法律法规要求并持续改进；制定质量方针和目标；见.和.条款；进行管理评审；见.条款提供满足体系运行要求的资源。见.条款审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香

15、悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别

16、是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估5.2以顾客为关注焦点 最高管理者是否已采取措施使员工明确所有质量活动都应以满足顾客的需求和法律法规要求为目的：1、最高管理者采取了哪些措施使员工明确满足顾客的需求和法律法规要求是一切质量活动的依据和根本目的：2、 司在各种质量管理制度中是否规定了如何明确建设单位在各阶段的要求并将其转化为各工作过程的要求；3、 建设单位在质量管理各阶段中提出的要求是否能得以满足；4、 公司是否在质量管理体系运行

17、的各阶段收集建设单位或社会的需求信息，并将其转化为本公司各项质量活动的依据。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现

18、场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁

19、圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估5.3质量方针1、 质量方针是否形成文件，内容是否满足标准的要求；2、 质量方针及其含义是否在公司各职能部门得到充分沟通、正确理解；3、 最高管理者对质量方针能否持续地作为公司质量的宗旨进行评审。1、 最高管理者是否制定了与本公司宗旨想一致、反映建筑施工的行业特点的质量方针；2、 质量方针是否指出了公司质量发展方向总原则，并提供了制定和评审质量目标的框架；3、 质量方针是否体现了对满足顾客和法律法规要求的承诺，是否体现了持续改进的思想；4、 采用什么措施使员工对质量方针充分理解，深入人心，员工

20、如何将质量方针的要求与本职工作相结合；5、 是否跟踪质量方针的实施，在质量管理不断改进的过程或质量管理体系发生变更时，最高管理者是否对质量方针能继续地适应公司内外部环境变化；6、 质量方针、目标的修改是否符合规定的步骤。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉

21、囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法

22、规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估5.4.1质量目标1、 是否制定基于质量方针的质量目标，并在相关层次和职能上落实；2、 质量目标内容是否包括了满足产品要求所需的内容；3、 公司所确定的质量目标是否按照所落实和分解的情况得以实现。1、是否制定了可测量的质量目标，是否确定了质量目标测量的要求；2、质量目标是否能实现：满足建设单位和法律法规要求；工程质量的目标；质量管理体系运行和工程质量改

23、进的目标。3、质量目标在公司各管理层次的落实或分解，最高管理者是否对质量目标的实现情况进行评价；4、 质量目标是否在各相关层次上分解，项目部的质量目标与公司质量目标是否一致，并应满足合同要求；5、 按照部门和层次展开的质量目标之间是否有严密的逻辑结构，以确保实现公司总的质量目标；6、 各职能部门、各管理层次是否明确本部门、本层次工作的目标；7、 公司所制定质量目标以及对质量目标的评审是否以质量方针为框架。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求

24、建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩

25、渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估5.4.2质量管理体系策划1、 最高管理者是否对本组织的质量管理体系进行策划，并满足质量目标及4.1条款的要求2、 在对于质量管理体系的调整过程中，是否能确保质量管理

26、体系始终满足标准要求并覆盖质量管理体系所涉及的产品和过程。1、 最高管理者是否直接领导质量管理体系的策划，质量管理体系策划时是否以本公司的质量方针为原则。2、 质量策划是否确定了：质量目标；质量管理体系的过程；质量管理体系所需的文件记录；质量管理体系所需的各类资源；实施质量策划结果所需的职能分配，以及职责、权限和人员培训。3、当质量管理体系发生变化时，最高管理者是否为质量管理体系符合本标准的要求及质量方针进行策划，策划结果是否得以落实。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录

27、评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐

28、牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估5.5职责、权限与沟通1、 是否根据质量管理体系的过程要求，明确了职责、权限和相互关系并转达到过程有关的人员；2、 管理者代表是否被明

29、确了职责和权限并能履行规定的职责；3、 是否在组织内部建立关于质量管理体系运行有效性的沟通机制。1、 是否有清楚明确的规定确定了组织的职责、权限和相互关系，包括管理者代表的职责；2、 公司各层次的职责、权限是否协调有序；3、 各层次、部门内部职责是否得以落实；4、 各层次及各部门的职责是否与所确定的质量目标一致；5、 公司内部员工是否明确本岗位的职责及其与其他岗位的职责关系；6、 职责、权限调整时是否有明确的渠道可以使员工知道；7、 质量管理体系实际运行中的质量职责、权限与组织所规定的是否一致；8、 管理者代表是否负责了质量管理体系的建立过程，采取了那些措施使公司职工认识到自身的质量活动应以满

30、足顾客、法律法规的要求为原则；9、 是否在公司部门之间、各管理层次之间（横向和纵向）建立并执行了有关质量管理体系有效性的信息沟通机制；是否包括了产品、过程和质量管理体系有效性等各方面的信息；10、是否有由于内部沟通不适当的原因导致的质量管理体系问题或工程质量问题。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭

31、纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按

32、照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估5.5管理评审1、 最高管理者是否对质量管理体系按照策划的时间间隔进行评审；2、 评审的输入、输出是否满足标准的要求以便正确评价质量管理体系；3、 管理评审的结论是否符合实际，并能确定质量管理体系的改进要求。1、 公司最高管理者是否安排了对质量管理体系的评审时间间隔。2、 是否有明确的评审记录证实：评审时考虑

33、了：内外部质量审核结果；建设单位（监理单位）对工程质量的反馈意见；市场对工程质量的需求情况；质量管理各过程的运行情况及工程质量的情况；已实施的纠正和预防措施的情况；对以往管理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况；质量管理体系的调整对质量管理体系所产生的影响；来自各方的对质量管理体系改进的建议；评审的结论应包括：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性确定质量管理体系的改进需求及改进点；对提高工程质量、质量管理体系运行所采取的措施；质量管理体系改进所带来的资源需求。、对管理评审所确定的改进措施及资源需求的配备措施是否进行了跟踪。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合

34、建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用

35、是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估8.1总则组织是否对监视、测量、分析和改进过程进

36、行安排，并确定了统计技术的应用。1、 是否对质量管理体系的运行的监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录进行了策划，策划的结果是否形成规定；2、 策划是否包括统计技术的适用方法及其应用的程度。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐

37、牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求

38、的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估8.2.1顾客满意顾客满意程度的信息是否被监视、收集和分析，用以作为评价质量管理体系有效性和明确改进机会的依据。1、 是否建立了收集建设单位对本企业工程质量、服务及质量管理体系运行的满意或不满意信息的渠道和方法；2、 是否按照所确定的方法充分掌握建设单位在施工各阶段、保修期阶段的满意情况；3、 建设单位的满意情况是否被作为衡量工程质量和工作质量的重要指标；4

39、、 是否确定了对于收集到的建设单位满意程度的信息将作为质量改进的依据；5、 施工过程中监理单位提出的意见、建设单位的投诉及回访过程中的有关工程质量及管理工作的信息是否被利用和分析；6、 建筑市场是否被作为潜在顾客，其有关工程质量的信息是否被利用和分析；7、 企业对顾客满意程度的信息收集和分析与实际状况是否相符。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺

40、序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核

41、项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估8.2.2内部审核1、 是否编制了内部审核的程序，使内部审核满足标准要求；2、 对内部审核的间隔、每次的审核方案是否符合要求；3、 内部审核的效果是否满足标准要求，其后采取的措施能否消除不合格及其原因。1、 是否编制了关于内部审核的程序文件，是否确定了内部审核的

42、时间间隔；2、 内审主管部门/审核组是否对审核时间间隔及审核的范围、区域、人员、时间等事项结合公司实际情况进行了安排；3、 内审员的经历和培训是否符合行业要求，其身份是否能确保审核的客观性；4、 审核组对在审核过程中发现的不符合项是否按照程序文件的要求进行报告和记录；5、 各部门的相关责任人是否采取了相应的措施使已发生的问题及其原因得以消除；6、 是否在跟踪活动中对所采取措施的结果进行了验证和报告；7、 所进行的内部审核是否对质量管理体系对标准的符合性作出判断，对企业自身的质量管理要求是否得以落实得出结论；8、 是否保存了内审的记录。审核员/日期内审组长/日期受审部门负责人/日期评估：通过 观

43、察项目 不符合建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟内审检查记录表建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的

44、顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟QR8.208 年度建筑企业内审检查表内审检查记录表QR8.208 年度要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清惨余警伊癸啄摔驾腊猫我观奉顿崭纽希藉撑喷援瓦喝钻倒布歹赣桓迷追魁圾冗套皮涉囤险捐牙箩父阵须溜誉无顽靠锌凑挞逝拓玩渔梯香悉版痒典弟要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估8.2.3过程的监视和测量1、 对所有质量管理体系的过程是否采取一定的方式进行监视和测量；2、 各个过程实现所策划的结果的能力是否能够证实；3、 对监视和测量过程中发现的不合格，是否采取了纠正和预防措施。1、 是否按照8.1策划的要求对质量管理体系管理各过程进行监视和测量，其中包括管理过程和产品实现过程；2、 是否通过监视和测量证实了过程满足策划的结果的能力；3、 在各过程的监视和测量过程中，能否将各管理层次或管理部门的质量目标作